部门整体支出绩效目标申报表填报说明
部门整体支出绩效目标申报表【模板】
指标3：实现部分贫困村摘帽，贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标接近全区平均水平。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：XXX陈尼亚联系电话：__________填报日期：2017.2.22
（四）协同有关部门制定并组织实施全区年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。
（五）按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。
（六）负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。
（七）负责有关部门和各乡镇（场）街道办移民、扶贫开发工作协调；负责全区驻村帮扶工作。
目标2：解决牛鼻滩退田还湖移民___人生产资料补助，落实其生活保障，确保其稳定。
目标3：实现所有贫困村全部摘帽，实现全区贫困人口“两不愁，三保障”，贫困村基础设施、基本公共服务主要领域指标接近全区平均水平，村级集体经济收入达到__万元以上，贫困村农民人均可支配收入超过___元。
部门整体支出
年度绩效指标
x
部门职能
职责概述
（一）贯彻执行中央、省、市关于扶贫与移民开发工作的方针政策，负责拟定全区扶贫与移民开发规划并制定有关方案。
（二）负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。
（三）负责组织开展调查研究，全面掌握全区扶贫与移民开发工作情况，总结成功经验，探索扶贫与移民开发管理新机制，为领导决策当好参谋。
部门整体支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）：XX区扶贫移民开发局
部门名称
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
8
9
10
11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
绩效目标申报表填报说明
财政支出项目绩效目标表填报说明1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
包括：（1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。
包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。
③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。
④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。
⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。
预算绩效目标管理申报表填报说明
预算绩效目标管理申报表填报说明一、表格构成为进一步加强财政支出预算绩效目标管理，重点推进项目支出预算绩效目标管理，扩大部门整体支出绩效目标管理试点范围，我们设置了《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》，适用于预算部门申请财政资金时填报，作为财政资金安排、绩效运行跟踪监控和绩效评价的主要依据。
二、注意事项（一）纳入市委、市政府综合绩效考评范围的部分预算部门（单位），在编制2015年部门预算时，需根据部门职能职责和年度工作计划等编制部门整体支出绩效目标，填报《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
（二）未纳入部门整体支出预算绩效目标管理试点的部门（单位），对所有单项项目金额在100万元以上（含100万元）的财政资金填报《项目支出预算绩效目标申报表》。
（三）以上表格在部门预算管理系统中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式一份报市财政局归口业务科室审核后，交绩效管理科进行规范性审核。
三、填报说明（一）部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算部门（单位）绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本部门（单位）的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内部门（单位）使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报部门（单位）预期实现的多个目标的具体内容。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
《部门单位整体支出绩效目标申报表》
满意度指标
企业满意度
>90%
无
无
预算绩效管理
对预算项目绩效进行监督管理评价
及时完成
预决算信息公开管理
预决算信息按规定公开
及时完成
财政监督管理
加强收入支出管理
及时完成
政府采购管埋
规范流程，加强监督管理
及时完成
资产管理
加强固定资产管理，规范购买使用制度
及时完成
产出指标
数量指标
任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入
798000万元
2、资金结构：（D基本支出
333.43
5
开展全员招商引资工作
（2）项目支出
2135.47
二、年末在职人数：24
内设机构数0
分解目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
投入管理指标
预算编审管理
结合实际制定年度预算
及时完成
预算执行管理
完善预算管理制度
及时完成
部门结转结余资金管理
完善资金管理制度
及时完成
国库管理
任务2：2021年新开工项目投资额
28亿元
3：2021年非固投目标到位资金
0∙6亿元
4：2021年固投目标到位资金
7.5亿元
5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H
10个
质员指标
任务1：修订招商引资优惠政策
按时完成
任务2：编制产业招商图谱按时Biblioteka 成3：打造一支专业化招商队伍
度点务年重任
内容
主要内容（重点工作计划）
预算情况
任务I
参加组织各类招商引资活动
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明
《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。
二、填报说明（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目和延续项目。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。
（三）项目绩效情况1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，2、绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。
可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。
可在下述指标中选取或另行设定。
（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意程度指标等。
部门整体支出绩效目标申报表
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕
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部门整体支出绩效目标申报表填报说明
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
一、适用范围
本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明
(一)基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标
预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标
部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。
经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。
生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。
可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。
社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。