项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
项目支出绩效目标申报表(范本)
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
1.购买宣传品10000元
2.对发生病虫害的树木进行治理10000元
3.利用街巷整治腾退空间适时建设绿化景观，270000元。
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
绿化养护
预算金额
1281978.36元
项目负责人
安健
联系电话
63175980
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
100052
项目类型
1.大型会议培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.信息化系统改造类
3.宣传活动类 4.其他一般类
项目绩效目标
4.修剪伐除及受突发天气影响的相关损失150000元。
5.组织开展义务植树日活动1次,80000元。
6.绿地养护管理标准为二级养护管理标准，绿化养护面积为48502.76平方米，年度养护费用为761978.36元。
产出质量指标
通过病虫害防治、危树伐除、绿化景观建设、组织开展活动和绿地日常养护等，做好街道绿化日常维护及绿化景观建设工作。
环境效益指标
进一步美化辖区环境，完成全年绿化养护工作。
可持续影响指标
提高居民养绿护绿意识，从而提高居民的整体文明素质。
服务对象满意度指标
获得上级部门的认可，居民满意度达80%以上。
…
其他说明的
问题
产出进度指标
2019年全年的绿化养护工作
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
项目支出绩效目标申报表Ⅰ【模板】
预算公开10表项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
（2020年度）
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项
目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
（2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ（ 2020年度）
备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。
2023项目支出绩效目标申报表
**平方米
2.建设、改造、修缮数量（合计）
**处
3.项目竣工验收合格率
2**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
2***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
产出指标
（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）
项目支出绩效目标申报表（模板）
（
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目口延续项目口
主管部门
项目负责人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话
项目起止时间
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标（示例）
本年度目标（示例）
按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求,有
效改善办公环境，满足发展需要。
20XX年X月
20XX年X月
...
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
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项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目支出绩效目标申报表填报说明
一、适用范围
（一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。
二、内容说明
（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况
1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。
3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标
项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。
概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚
动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标
绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：
（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；
（3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；
（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为：
（1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。
经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
（2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在
上述指标中或在上述指标之外另行补充。