项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

附件2
财政支出项目绩效目标申报表
（年度）
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
一、年度：填写编制该项目算所属年份或申请使用专项资金的年份。

二、项目基本情况。

1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。

3.项目属性：分为新增项目、持续项目，在选项“□”中划“√”。

4.项目实施单位：填写项目用款单位。

5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。

9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写,包括:印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、
劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

三、项目绩效目标。

年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。

四、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。

绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。

五、其他：
1.填报人：具体填报人签名。

2.单位负责人：单位负责人签名。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

项目支出绩效目标申报表参考模板.xls

质量指标缮安验全收设通施过完率成情况，安全设施达
标率信息化建设完成情况，升级改造
后的系统或管网验收通过率
项目支出预算年末执行率时效指标项目完成时间（20××年××
项目验收时间，相关手续是否完
设备采购是否采用政府采购，保
证设备采购成本相对合理
基础设施改造是否进行招投标
成本指标
经济效益指标
设备购置成本工程建设成本设备采购节约率（%）工程建设成本节约率（%）其他采购节约率（%）基础设施改造节电金额基础设施改造节水金额基础设施改造购气（煤）量金额安全事故情况，安全事故是否明
服务对象师生对设备购置的满意程度满意度指师生对房屋修缮的满意程度
标师生对基础设施改造的满意程度
指标2：
产出
…… 质量指标
指
标
时效指标
指标1：指标2： ……
指标1：
指标2：成本指标 ……
绩
效
指
标
经济效益指标
指标1：指标2： ……
指标1：
指标2：社会效益
指标 ……
效
益
指标
指标1：
生态效益
指标指标2：
……
实施单位
项目期年度资金总额：其中：财政拨款
其他资金
年度目标
目标1：对中央高校用于校内的开展教学、科研、社会服务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固和改造。对中央高校用于校内的教学、实验、实习实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含电子图书及数据库使用）等的购置。对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修

绩效目标申报表(学前教育保教费减免)

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ XX年度）
项目名称
学前教育保教费减免
预算单位
项目资金（万元）
年度资金总额：XX 其中：财政拨款 XX 其他资金
年度目标
总体落实学前教育资助政策，保障贫困家庭学生不因贫而失学、辍学，减轻贫困家庭经济负担，目逐步推进学前教育普及发展。标
一级指标
二级指标
三级指标
指标促进教育均衡发展
满意
学生满意度
度指满意度指标家长满意度
标
教师满意度
指标值（包含数字及文字描述）
≥60所 ≥40所
≥12000人
100% ≥85% 100% ≤60天
600元/生/年 600元/生/年
≥90% 优
≥1年优
≥90% ≥90% ≥90%
减免保教费涉及公办幼儿园数
数量指标减免保教费涉及民办完成
质量指标时效指标
资金及时到位率幼儿入园率符合条件减免率减免经费到校到位时间
指标
成本指标
公办幼儿园减免标准民办幼儿园减免标准
项目效益
社会效益指标
政策知晓率提高幼儿教育普及率 ……
可持续影响减免年限

学校项目支出绩效目标申报表

学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。

本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。

通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。

二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。

绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。

三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。

常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。

针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。

3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。

目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。

3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。

行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。

四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。

为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。

项目支出绩效目标申报表

填报人：张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨家园综合改革项目
项目代码项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计（万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果指标
经济效益指标社会效益指标
无帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人解决生活中的困难，保证他们的基本生活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题填报人：唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向区残联上交工作计划、工程预算报告、预算评审报告、施工合同、监理合同、设计图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至各镇、街道。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。