项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
项目支出绩效目标申报表(范本)
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
1.购买宣传品10000元
2.对发生病虫害的树木进行治理10000元
3.利用街巷整治腾退空间适时建设绿化景观，270000元。
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
绿化养护
预算金额
1281978.36元
项目负责人
安健
联系电话
63175980
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
100052
项目类型
1.大型会议培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.信息化系统改造类
3.宣传活动类 4.其他一般类
项目绩效目标
4.修剪伐除及受突发天气影响的相关损失150000元。
5.组织开展义务植树日活动1次,80000元。
6.绿地养护管理标准为二级养护管理标准，绿化养护面积为48502.76平方米，年度养护费用为761978.36元。
产出质量指标
通过病虫害防治、危树伐除、绿化景观建设、组织开展活动和绿地日常养护等，做好街道绿化日常维护及绿化景观建设工作。
环境效益指标
进一步美化辖区环境，完成全年绿化养护工作。
可持续影响指标
提高居民养绿护绿意识，从而提高居民的整体文明素质。
服务对象满意度指标
获得上级部门的认可，居民满意度达80%以上。
…
其他说明的
问题
产出进度指标
2019年全年的绿化养护工作
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出预算绩效目标申报表
（20红年度）
填报单位（盖章）：屈原管理区水利局（电力排灌总站）
项目
基本
情况
项目名称
电排总站专项经费
项目属性
新增项目口延续项目V
主管部门
水利
项目起止时间
2023年1月1日至2023年12
月31日
项目负责人
徐春光
联系电话
绩效管理
联络员
田为
联系电话
项目类型
1基本建设类口其中：新建口扩建□改建口
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
49.5
39.6
1.机嶂维修
费用
31.5
25.2
2.内排调度
9
7.2
3.涵闸维修
费用
9
7.2
单位已有的（或拟订
的）保障项目实施的制
度、措施
1、水泵及电器检修
2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修
3.、涵闸涵管维修
项目年度实
施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1水泵及电器检修
质量指标
1.搞好垸内水系调度,完成全
区的排涝、农田灌溉工作
2.完成本年度的防汛抢险工作
100%
时效指标
1负责垸内渍水面积的排涝、
农田灌溉及水系调度
2.垸内水系畅通及排涝抗旱
工作
3穿堤涵闸维护维管
常年
邮撒示
1.做好预算，开源节流
2.确保财务工作收支平衡
机埠维修费≤
25.2万涵闸维修
费≤7.2万
内排调度≤7.2万
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
姬
项目支出绩效目标申报表
产出进度指标
预期2014年上半年完成研究框架的确 定和技术创新平台搭建，下半年完成
中期成果研究报告和总报告。
绩效指控制在70万元以内。
经济效益指标 社会效益指标
为提升政府、企业、行业的管理、决 策、服务等方面的能力水平提供技术 和理论的支持，预期节约决策成本
10%。
提出促进和实现大数据环境下科技、 经济与社会可持续共生发展的政策建 议和咨询报告，将促进科技、经济与 社会可持续共生发展程度在原有基础
上有较大的提升。
环境效益指标
有利于环境保护，将促进经济、社会 与自然环境可持续共生发展的程度在
原有基础上有较大的提升。
可持续影响指标
所构建支持行业数据分析的“大数据 资源整合技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共
一级指标
二级指标
具体指标
产出指标
产出数量指标 产出质量指标
构建支持行业数据分析的“大数据资 源整合与技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共 享模型；发表学术论文25篇，出版学 术著作2部；指导和培养学术型研究 生12名和专业学位研究生25名左右。
论文被三大检索收录；提出促进和实 现大数据环境下科技、经济与社会共 生发展资源整合与技术创新研究的政 策建议和咨询报告，并获得政府相关
享模型有效使用年限为10年。
服务对象满意度指标
受益的政府部门、企业、行业的满意 度在90%以上。
其他说明 的问题
无
项目支出绩效目标申报表
（ 2014年度）
科研基地建设
-大数据环境
项目名称
下的科技、经 济与社会共生
申请数合计 （万元）
70
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
填报人：隋耀卫联系电话：62925667填报日期：2017.09.30
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】基础设施维修维护
项目代码
1118000110001099
申请数合计（万元）
200
项目绩效
目标
对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。
1118000110001102
申请数合计（万元）
250
项目绩效
目标
保障各项工程项目的顺利实施
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
250万元
产出质量指标
产出进度指标
按照项目进度付款，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施
地区发案率持续减少，警情同比下降
产出进度指标
项目进度由地区各部门参照2017的工作情况和2018年工作任务和需求报综治工作部，经综治工作部核定后，上报工委会研究确定。综治工作部负责与委托公司联系，做好保安的统筹管理和人员招聘、合同签署、支付相关费用等具体工作，各用人部门负责日常管理和业务指导。
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
环境效益指标
可持续影响
指标
通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施
服务对象满意度指标
保障各项工程项目的顺利实施
…
其他说明的问题
填报人：：隋耀卫联系电话：：62925667填报日期：：2017.10.10
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
可持续影响
指标
完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。
服务对象满意度指标
完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。
…
其他说明的问题
填报人：：隋耀卫联系电话：：62925667填报日期：：2017.09.30
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】项目尾款及二类费用
项目代码
需招聘保安154人：执法队重点点位40人，门卫保安16人（机关大楼8人，社保所大厅2人，执法队门卫6人），联合执法队30人，平房区消防巡逻20人，配合派出所工作48人。临时勤务200万元。对地区执法部门工作支持、对地区治安志愿者工作支持和联合执法经费100万元。工作保障经费104000元。
产出质量指标
产出数量指标
500万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度申请资金拨付。年终支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。
环境效益指标
可持续影响
指标
各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。
…
其他说明的问题
填报人：：隋耀卫联系电话：：62925667填报日期：：2017.09.27
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】后勤管理费
项目代码
1118000110001087
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
571.94万元
产出质量指标
达到区级城乡结合部考核指标中上游水平
产出进度指标
按照合同约定付款，年底支付完毕
产出成本指标
2018年5月履行招标程序，7月中旬签署合同，8月开始进场作业
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
200万元产出质量指标产 Nhomakorabea进度指标
根据项目进度付款。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。
环境效益指标
对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。
产出指标
产出数量指标
750万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度，申请财政拨款。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作用。
环境效益指标
可持续影响
指标
有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作用。
申请数合计（万元）
674.67
项目绩效
目标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】地区安保
项目代码
1118000110001104
申请数合计（万元）
670.76
项目绩效
目标
通过聘用保安，做好安保工作，确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
服务对象满意度指标
群众安全感指数有所提升。
其他说明的问题
填报人：：隋耀卫联系电话：：62925667填报日期：：2017.10.16
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题