项目支出绩效目标申报表填报说明
财政支出项目绩效目标申报表填表说明
附件2：财政支出项目绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、绩效监控评估、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算或预算大盘子安排编制范围的年度项目支出计划。
（三）部门（单位）的所有预算项目（除国防、涉密外）都应设定绩效目标，并形成本表。
二、内容说明1.单位名称（盖章）：填列申报单位的全称并加盖公章。
2.项目名称：指项目的具体名称，与年初预算安排的项目名称一致。
3、是否新增：指延续项目填“否”、新增项目填“是”。
4.项目负责人：填写项目具体执行人的姓名。
5.联系电话：填列了解项目情况的联系人电话，应包括办公电话和手机号码。
6、上年度预算安排资金（万元）：上一年度项目资金预算安排情况。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括公共财政预算拨款、其他资金。
9.项目立项情况：描述项目立项的依据、项目申报的可行性或项目资金设立安排依据。
10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
11、制度措施：单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
12.项目总体绩效目标：描述项目在实施过程中计划达到的产出和效果。
主要采用定性描述。
13.项目年度绩效目标：，分别从投入、产出和效益三个方面对项目绩效目标进行细化和量化。
主要采用定量描述。
（1）投入：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可进一步细分为：①时效目标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”、“研究成果发布时间”等。
②成本目标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“项目投入总成本”等。
该①②指标必填且必须量化。
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
项目支出绩效目标申报表填报说明及模板
项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。
二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。
（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。
通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。
1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。
2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。
3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。
4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。
（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。
通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。
1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。
2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。
3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。
4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。
（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。
（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。
通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。
（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。
即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。
通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
榆林市财政支出项目绩效目标申报表及填报说明
榆林市财政支出项目绩效目标申报表（年度）填报单位（盖章）填报人：单位负责人：填报日期：榆林市财政支出项目绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确信和绩效评判的要紧依据。
（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业进展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出打算。
每一年度需填报《榆林市财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门依照各地经济与社会进展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确信。
二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请利用专项资金的年份。
如：2020年编报2021年部门预算，填写“2021年”；2020年申请今年度利用专项资金，那么填写“2020年”。
（二）项目大体情形。
1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2．项目名称：按标准的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
6．项目实施单位：填写项目用款单位。
7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。
8．联系：填写项目用款单位负责人联系。
9．项目起止时刻：填写项目整体实施打算开始时刻和打算完成时刻。
10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同别离填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。
11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等大体情形。
13．项目立项情形：别离描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14．项目实施进度打算：按进度描述今年度项目具体细化的实施内容，别离填写打算开始时刻和打算完成时刻。
（三）项目绩效目标。
项目绩效目标：描述实施项目打算在一按期限内达到的产出和成效。
项目支出绩效目标申报表填报说明及模板
附件 11 ：项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效议论的基本内容包括项目测算依照及说明、项目单位职能归纳、项目大要、主要内容及用途、项目立项的依照、项目申报的可行性和必要性、项目推前进度计划、项目绩效目标等，需表达合理清楚、真实完满，每项内容字数限500 字以内。
二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制第一主要从产出、收效和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。
（二）产出，是指预期供应的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。
经过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反响产出情况。
1.数量指标：反响资本使用单位计划完成的产品或服务数量。
2.质量指标：反响资本使用单位计划供应产品或服务达到的标准、水平。
3.成本指标：反响资本使用单位计划供应产品或服务所需要的单位成本或总成本花销。
4.时效指标：反响资本使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。
（三）收效，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可连续发展影响等。
经过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可连续发展影响指标）来反响收效情况。
1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。
2.经济效益指标：项目推行预计产生的直接或间接经济效益。
3.生态效益指标：项目推行预计对生态环境产生的积极或消极影响。
4.可连续影响指标：项目推行预计对人、自然、资源可否带来可连续影响。
（四）服务满意度指标反响服务对象或受益者对财政支出收效的满意程度。
（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。
平时是依照本质工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出详尽的、指标化的文字表述。
（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。
即经过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置详尽的、能够计量的详尽值。
经过收集相关基准数据，确立绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确立绩效指标的详尽数值。
项目支出绩效自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。
（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如“天津市财政局二（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。
二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。
当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。
执行中追加调整项目不需要填列此单元格。
（二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调整变更的，填写年初预算数。
执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。
（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的实际支出金额，应与决算保持一致。
（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数的百分比。
（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分二执行率*10,最高不得超过10分。
（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。
三、年度总体目标（一）年初预期目标：填写市财政局批复的绩效目标表中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。
（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。
当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。
四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要，可以补充完善。
（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。
（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。
项目支出绩效目标申报表与填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性 新增项目□ 延续项目□主管部门项目负责人 联系电话 项目起止时间 年 月 至年 月项目预算（万元） 资金总额其中：市 其他资 财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度内容开始时间 完成时间备注1.项目实施进度计2. 划3. 4. ...一级指标二级指标 指标内容指标值备注1.产出（工作量） 指标总目标绩效指标效益指标（ 数量 、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 2.3.4. ... 1.2.3.4....1满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见填报人及联系电话：服务对象满 1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方 4.面指标）...服务对象满 1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报日期：2《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
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项目支出绩效目标申报表填报说明
一、适用范围
（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标 审核和批
复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。
（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目 标、纳入部
门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。 二、内容说明
（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报 2016 年部门预算时，填 写“201
年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写 “20＞年”
（二）项目基本情况
1 ．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2 ．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。 3．主管部门及代码：指预算
部门的代码及全称。如： 101001 贵州省人大常
委会办公厅。
4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。 5．负责人电
话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。 6．项目类别：根据表格列示的类别
进行勾选。
7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。
8．项目分类：分为四种， （ 1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（ 2）与 中央
专项配套项目，（ 3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（ 4）部门重点 项目。
9．项目属性：分为四种， （ 1）经常性项目，（ 2）阶段性项目，（ 3）一次 性项
目，（ 4）周期性项目。
10 ．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过 5 年），其中，一次性 项目，
填 1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如 3 年等。
11 ．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周 期，如 3
年等。
13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、 本级安
排、下级配套、其他收入、结转结余。本项内容以万元为单位，保留小数 点后两位。对阶
段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行 数。
（三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达
到的 总体产出和效果。根据项目的实施周期进
一步细化为中长期目标和年度目标两类。
1．中长期目标：概括描述延续项目或阶段性项目在一定时期内（一般为三 年）预期
达到的产出和效果。 其中，所填写的期限， 按一定时期滚动填写， 如 2015 年编制 2016
年预算，填写 2016-2018年；2016年编制 2017年预算，填写 2017-2019 年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目， 不需填写此项， 只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标 绩效指标是指绩效目标的具体细化和量化的数值体现， 分为中长期
指标和年 度指标。其中，中长期指标是对中长期目标的细化和量化（可在部门预算编报系
统中自行添加），年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目 期最后一
年的项目，只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类 一级指标
可以对应细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服 务情况。
可进一步细分为：
（ 1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量， 如“举办培训的班次 ”、
“培训学员的人次 ”、“新增设备数量 ”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果， 如 “培
训合格率 ”、“研究成果验收通过率 ”等；
（ 3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况， 如“培 训
完成时间 ”、“研究成果发布时间 ”等；
（ 4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如 “人
均培训成本 ”、“设备购置成本 ”、“和社会平均成本的比较 ”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效 果的实现
程度。可进一步细分为：（ 1）经济效益指标，反映相关产出对经济发 展带来的影响和效
果， 如“促进农民增收率或增收额 ”、“采用先进技术带来的实际 收入增长率 ”等；
（ 2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如 “带动
就业增长率 ”、“安全生产事故下降率 ”等；
（ 3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如 “水电
能源节约率 ”、 “空气质量优良率 ”等；
（ 4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如 “项目持续
发挥作用的期限 ”、“对本行业未来可持续发展的影响 ”等。
3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关 产出及其
影响的认可程度， 根据实际细化为具体指标， 如“受训学员满意度 ”、“群 众对X工
作的满意度”、社会公众投诉率/投诉次数”等。
4．其他指标：实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由预算部门根据需 要，在上
述指标之外另行补充。
5．指标值：对指标内容确定具体值，指标值应尽量细化、量化，可量化的 用数值描
述，不可量化的以定性描述。
6．绩效标准：分为 “优、良、中、差 ”四个等级。可量化的绩效标准必须用 数据
或比例范围按四个等级分别设定，如： “培训合格率达 100%为优，90%-100% 为良， 80%-
90%为中， 70%及以下为差 ”；无法量化的绩效标准必须详细描述优、 良、中、差等级的
具体标准。
7．项目绩效指标预计完成值：指项目预期达到的绩效标准，应在绩效标准 “优、
良、中、差 ”中选择一项进行填写，个别无法量化的绩效指标需详细说明。
8．说明：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
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