项目支出绩效目标申报表(2)
项目支出绩效目标申报表.doc
资金总额：
760
财政拨款：
760
事业收入:
0
经营性收入:
0
其他：
0
测算依据
及说明
水费50万元
电费500万元
取暖费210万元。
项目单位职能概述
负责行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、会展中心）水电暖费用缴纳。
项目概况、主要
内容及用途
支付行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、政务服务中心、会展中心）水电暖费用。
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注产出指标数量指标 Nhomakorabea水电暖使用量
与往年作对比，节约使用
质量指标
时效指标
全年
2020年1-12月
成本指标
每月水电暖费用
据实结算
……
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
保证办公楼水电暖正常供应
保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公
保证办公楼水电暖正常供应
生态效益指标
可持续影响指标
……
社会公众或服务对象满意度指标
具体指标
服务对象认可度
95%以上
……
……
其他需要说明
的问题
项目单位
审核意见
（签章）
业务主管部门
审核意见
（签章）
财政部门初审
财政部门复审
项目单位填报人：金恒宇联系电话：0632-5756269
项目支出绩效目标申报表
产出进度指标
预期2014年上半年完成研究框架的确 定和技术创新平台搭建，下半年完成
中期成果研究报告和总报告。
绩效指控制在70万元以内。
经济效益指标 社会效益指标
为提升政府、企业、行业的管理、决 策、服务等方面的能力水平提供技术 和理论的支持，预期节约决策成本
10%。
提出促进和实现大数据环境下科技、 经济与社会可持续共生发展的政策建 议和咨询报告，将促进科技、经济与 社会可持续共生发展程度在原有基础
上有较大的提升。
环境效益指标
有利于环境保护，将促进经济、社会 与自然环境可持续共生发展的程度在
原有基础上有较大的提升。
可持续影响指标
所构建支持行业数据分析的“大数据 资源整合技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共
一级指标
二级指标
具体指标
产出指标
产出数量指标 产出质量指标
构建支持行业数据分析的“大数据资 源整合与技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共 享模型；发表学术论文25篇，出版学 术著作2部；指导和培养学术型研究 生12名和专业学位研究生25名左右。
论文被三大检索收录；提出促进和实 现大数据环境下科技、经济与社会共 生发展资源整合与技术创新研究的政 策建议和咨询报告，并获得政府相关
享模型有效使用年限为10年。
服务对象满意度指标
受益的政府部门、企业、行业的满意 度在90%以上。
其他说明 的问题
无
项目支出绩效目标申报表
（ 2014年度）
科研基地建设
-大数据环境
项目名称
下的科技、经 济与社会共生
申请数合计 （万元）
70
学校项目支出绩效目标申报表
学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。
本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。
通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。
二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。
绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。
三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。
常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。
针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。
3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。
目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。
3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。
行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。
四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。
为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目预算绩效目标申报表
项目预算绩效目标申报表
尊敬的负责人：
我们敬请申报本项目的预算绩效目标，以便于我们在项目执行过程中进行合理的预算分配和监控。
以下是我们建议的预算绩效目标：
项目名称：（请填写）
预算总额：（请填写）
项目执行周期：（请填写）
预算绩效目标：
1.成本控制：
- 控制项目总成本不超过预算总额的90%
- 在项目执行期间，每月实际支出不超过预算的75%
- 控制人力成本不超过总成本的50%
2.时间管理：
- 在项目执行期间，按照计划完成所有关键任务
- 确保所有任务按照预定的时间完成，不得延误
3.质量控制：
- 确保项目交付的成果符合预期的质量要求
- 保持与客户的良好沟通，及时解决相关问题
4.风险管理：
- 对项目的风险进行有效的预测和评估，并对可能的风险进行预防和控制
以上为我们建议的预算绩效目标，若有特殊要求或调整，请及时与我们联系。
谢谢。
项目经理/负责人签名：（请填写）
日期：（请填写）。
项目支出绩效目标申报表
计划2019年完成结算2018年机关食堂外包费用的60%、结算2019年机关食堂外包费用的40%、提供2019年临时重大任务工作盒饭、更新维修食堂餐具、厨具和设备。
指标2
…
质量指标
指标1
食堂工作的产出质量为：提供伙食需干净卫生、营养均衡、可口美味，一日三餐需达到合同规定标准，重要节日和节气安排加餐，重大工作任务及时提供盒饭，严格执行《食品卫生基本要求管理规定》、《食堂安全生产管理规定》、《食堂各项设备管理、保养、维修细则》，合理、充分利用食材，厉行节约，杜绝浪费。
指标2
…
进度指标
指标1
该项目由镇政府进行公开招投标、竞价，采取政府采购的正规程序确定专业承包方，镇政府与中标或中选公司签订后勤服务协议，协议签订后由专业公司开始提供服务。每个季度末，由镇办公室对公司的后勤工作情况进行绩效评价，并按照合同规定支付相关后勤费用。
指标2
…
成本指标
指标1
该项目预算总成本为574万元。项目成本控制在财政预算以内。
可持续影响
指标
该项目是适应新时期基层政府工作的需要，能进一步加强镇政府食堂管理，节约机关人力、物力和财力等资源，方便开展后续工作
服务对象满意度指标
指标1
预期受益者的满意度目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ为99%
指标2
…
…
其他说明的问题
无
填报人： 张晨辉 联系电话：XX填报日期： 2018年11月14日
指标2
…
…
效果指标
效益指标
经济效益指标
通过项目的实施，可节约能源，精简机构设置，实现机关内资源的科学合理配置，提高能源转换效率。
社会效益指标
通过项目的实施，可实现食堂服务社会化，管理标准化、规范化，增强应变能力，更好地服务机关工作人员。
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生态效益指标
可持续影响指标
……
具体指标
…… 二级指标 数量指标
指标内容
指标值
备注 备注
产出指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
经济效益指标
社会效益指标 动物疫情保持平稳
100%
效益指标
生态效益指标
社会公众或服务对象 满意度指标
……
可持续影响指标 ……
具体指标 ……
其他需要说明的问题
项目单位 审核意见
财政部门初审 项目单位填人：
项目绩效目标 长期绩效指标
年度绩效指标
长期目标
年度目标
一级指标
产出指标
效益标
社会公众或服务对象 满意度指标 …… 一级指标
二级指标
指标内容
指标值
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
……
应急物资储备及 物资准备全部到 技术培训 位，培训技能高
应急物资储备及 技术培训
10万元
经济效益指标
社会效益指标
（签章）
业务主管部门 审核意见
财政部门复审
联系电话：
（签章）
2019年 10 10 0 0 0
6699818
项目概况、主要内容及用途 主要用于防控人员防护物资的购买、误餐补助，应急物资储备及技术培训等项目支出。
项目立项情况 项目实施进度计划
项目立项的依据 项目申报的可行性和必要性
项目实施内容 禽流感、非洲猪瘟防控
开始时间 2019.1.1
完成时间 2019.12.31
填报单位: 项目名称 主管部门 项目实施单位 项目类型 项目期限
项目资金申请（万元）
测算依据及说明 项目单位职能概述
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
XX市XX区畜牧水产局
禽流感、非洲猪瘟防控
项目类别 业务类支出
XX市XX区农业农村局
主管部门编码
XX市XX区畜牧水产局
项目负责人
联系电话
资金总额： 财政拨款： 事业收入: 经营性收入: 其他：