部门整体支出绩效目标申报表
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度
部门整体支出绩效目标申报表
效标 绩指
EB
二级 指标
三级指标
指标值
项目
完成
数量 指标
贫困村个数
2个
驻村工作队个数
2个
r⅛指
贫困村驻村工作
规范高效运行，各项 年度目标圆满完成
时效 指标
经费报账支付时间
2019年12月31日之 前
成本 指标
经费补助标准
20000元/村
项目 效益
0
总体 目标
开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康
绩效 指标
.我
指标
二级 指标
三级指标
指标值
项目 完成
数量 指标
开展老协活动次数
2次
活动参与人数
150人
质量
指标
工作覆盖率
100%
时效 指标
完成时间
半年一次
成本 指标
老协开展活动成本
保障机关各项工作正常运转以及为完成特定行政工作任务和 事业发展目标而安排的项目支出
保障机关各项工作 开展，完成各项工作
民兵训练等方面的支出
开展民兵1次整点和 新兵征招送工作
开展普法宣传工作
全年开展4次，宣传10000余人
开展扶贫工作
完成摘帽工作
开展老协活动
2次/年
环境治理临工劳务费及农村生活垃圾治理保洁员生活补助和 村级垃圾清运费
2500元/次
项目 效益
社会 效益
工作持续影响
长期
满意 度
满意 度
退休干部、老年人满意度
299%
项目绩效目标申报表
预算单位
部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)
收支预算总表（批复表）单位:元收入支出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,356,909.80一、基本支出2,356,909.80一、一般公共服务支出.00一、工资福利支出2,193,829.80公共财政预算资金2,356,909.80人员类项目支出2,236,909.80二、外交支出.00二、商品和服务支出120,000.00预算内安排的公共财政预算资金2,356,909.80运转类公用项目支出120,000.00三、国防支出.00三、对个人和家庭的补助支出43,080.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出1,844,775.84七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出232,036.44八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出73,138.68九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出.00国有资本经营预算资金0十一、城乡社区支出.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出.00社会保险基金十三、交通运输支出.00十四、资源勘探信息等支出.00十五、商业服务业等支出.00十六、金融支出.00十七、援助其他地区支出.00十八、自然资源海洋气象等支出.00十九、住房保障支出206,958.84二十、粮油物资储备支出.00二十一、国有资本经营预算支出.00二十二、灾害防治及应急管理支出.00二十三、预备费.00二十四、其他支出.00二十五、转移性支出.00二十六、债务还本支出.00二十七、债务付息支出.00二十八、债务发行费用.00二、上年结转结转下年收入总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80三都2023年政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表（批复表）表132023年部门政府采购预算批复表附件1部门整体支出绩效目标申报表(2023年度)申报单位：三都水族自治县水族文化研究院联系人:莫珊珊联系电话:150****9700表92023年部门一般公共预算项目经费明细表。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
指标3： 指标1：完成时间 指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标 指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益 指标
指标1：GDP增长率 指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益 指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度 总体 目标
年 度 绩 效 指 标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度 指标2： ……
明显提高 明显提高
效益指标
生态效益 指标
指标1：生态环境质量 指标2： ……
明显改善 明显改善
指标1：
可持续影响 指标
指标2：
……
……
满意度 指标
指标1：服务群众满意度
服务对象 满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门 （单
年度 主要 任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出 任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执 行本行政区域内经济和社会发展计划， 加强公共基础设施的建设和管理，提高 教育质量，为人民提供有效的科技、文 化、卫生健康、劳动就业、社会保障、 安全生产、环境保护等各项服务；加强 社会治安综合治理，维护社会秩序；加 大“三农”投入力度，着力解决农民增 收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓 展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
学校整体支出绩效目标申报表
门
基
本
年度收入预算
年度支出预算
三公经费预算支出
信
息
收
财政 非税 其他 入
安排 收入 收入 合
计
基本支 项目 支出 公务 出 支出 合计 接待
公务用 车运行 和购置
因公出 国 （境） 费
合计
0
0
00
本年度达到以下工作目标：
1、按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于5个专题。
2、创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明学校； 创建“森林、生态、美丽学校”。
教育办公室
上
意见
级
部
门
பைடு நூலகம்
审
核
意 教育局审核
见 意见
同意申报。 同意申报。
部门整体支出绩效目标申报表
单位名称
编制 人数
实有 人数
单位负 责人
联系 电话
全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法
规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课 单位 程，上足课时。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学 职能 质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生 部 概述 的人生幸福和生命质量作为重点。
3、搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。
4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达99.7%以上，完学率达 97%以上，辍学率控制在0.5%以内；学前教育一年毛入园率达90%以上， 部 三年毛入园率达30%以上。 门 整 5、本学年教育教学质量综合评价达到县前15名。 体 支 出 绩 效 目
部
门
整
体
支 一级指标
二级指标
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
8
9
10
11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表一、概述部门整体支出绩效目标申报表是指某一组织或机构在一定时期内对整体支出绩效目标进行申报和规划的文件。
它通常包括对支出目标的设定、支出的具体项目和预算分配等内容，是组织在经费管理和支出绩效评价方面的重要工具。
二、支出目标的设定在编制部门整体支出绩效目标申报表时，首先需要对支出目标进行明确的设定。
这包括对支出的总体目标和具体目标的确定，必须考虑到组织的使命和愿景，以及当前所面临的具体问题和挑战。
也需要结合外部环境和内部资源的变化，进行科学的量化和分类，并且要求明确可实现的可衡量目标。
在设定支出目标的过程中，还需要考虑到目标之间的协调和平衡，以及目标与组织策略的一致性。
只有这样，才能确保整体支出绩效目标的可行性和有效性。
三、支出的具体项目和预算分配一旦整体支出绩效目标确定后，接下来就是对支出的具体项目和预算分配进行规划。
这个过程需要考虑到支出项目的各项细节和相关情况，包括项目的性质、规模、用途、时间等。
也需要合理分配预算，确保每个项目都能得到充分的资金支持，并且能够有效地实现整体支出绩效目标。
在制定支出的具体项目和预算分配时，还需充分考虑到资源的有效利用和节约，以及与其他相关部门或单位的协调和配合。
这意味着要在实际操作中，不断优化资源配置，提高资金使用效率，并且及时解决产生的问题。
四、总结和回顾部门整体支出绩效目标申报表的编制并不是一次性的工作，而是需要在实践中不断总结和回顾。
这包括对过去支出目标的实际完成情况进行评估，找出存在的问题和不足，并加以改进和完善。
也需要根据外部环境和内部资源的变化，及时调整和修订整体支出绩效目标，确保其适应性和有效性。
个人观点和理解在整体支出绩效目标申报表的编制过程中，我认为重要的是要充分考虑到整体目标的一致性和持续性。
这意味着在设定和规划支出目标时，要更多地注重整体性和长期性，避免因片面追求某一具体目标而忽视其他方面。
部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表（年度）项目支出绩效目标表年度）填报单位（盖章）: 金额单位：万元填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字: 附件4项目绩效目标表（年度）填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表《部门整体支出绩效目标表》编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。
2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。
3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。
4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、年度预算申请6.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
7.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。
四、整体绩效目标8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。
五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：9.产出指标：为必填项。
反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。
10.效益指标：为选填项。
参照产出指标填写。
反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（ 填报单位（盖章） 单位名称 通讯地址
单位预算绩效 管理联系人
年度）
联系电话 实有人数
人员编制数
单位职能
单位年度收入预算（万元） 部门基 本信息 收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款
单位年度支出预算（万元） 支出合计 基本支出 项目支出
其中 公务接待费
三公经费预算（万元） 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 合计
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1： 目标2： 部门 目标3： 整体 … 支出 绩效 目标
其中 部 门 整 体 支 出 绩 效 指 标 目 标 1
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标 … 效益指标 …
目 标 2
产出指标 … 效益指标 … … 审核意见： 财政归口 业务科室 审核意见 审核人： 审核意见： 科室负责人签字： 年 月 日 …
…
财政部 绩效评价 门审核 科审核意见 意见 审核人： 审核意见： 科室负责人签字： 年 月 日
预算科审核 意见 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
单位负责人：
填报人： 填报日期： 年 月 日
注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务科室、绩效 评价科、预算科各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。