部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出及绩效目标申报表部门名称：_____________________部门负责人：_____________________报告日期：____年____月____日一、预算概述1. 总预算：_____________________元2. 预算分配：-人员成本：_____________________元-运营成本：_____________________元-项目投资：_____________________元-其他费用：_____________________元二、支出预测1. 下一财年预计支出：_____________________元2. 支出分项：-人员成本：_____________________元-运营成本：_____________________元-项目投资：_____________________元-其他费用：_____________________元三、绩效目标1. 业务目标：-目标1：_____________________-目标2：_____________________-目标3：_____________________2. 项目目标：-项目1：_____________________-项目2：_____________________-项目3：_____________________3. 创新和改进：-提案1：_____________________-提案2：_____________________-提案3：_____________________四、风险评估1. 主要风险因素：_____________________2. 风险缓解措施：_____________________五、其他说明_____________________部门负责人签名：_____________________批准（上级或相关部门负责人）：签名：_____________________日期：_____________________。
部门整体支出绩效目标申报表
填表人：谌永莲
填报日期：2017年3月15日
部门整体支出绩效目标申报表
（2017）年度
填报单位（盖章）:龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
部门名称
龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
（万元）
年度预算申请
资金总额：160.57
其中：当年财政拨款
基本支出：115.17
项目支出：31.36
上年结转：14.04
整体绩效目标
一、计划完成基本支出预算金额的百分之100%；
七、计划完成公务接待项目支出预算金额的百分之90%%；
八、计划完成会议费费项目支出预算金额的百分之100%；
九、计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100%。
整体绩效指标
业务指标
一、所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。
二、保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定。“三公”经费严格执行支出范围与标准，与上年相比（剔除不可控因素）不超过上年同期；
二、计划完成机构编制管理工作项目支出预算金额的百分之100%；
三、计划完成事业单位登记管理和分类改革项目支出预算金额的百分之90%；
四、计划完成职工权力清单、责任清单项目支出预算金额的百分之95%；
五、计划完成中文域名注册费续费项目支出预算金额的百分之105%；
六、计划完成公务车辆运行费项目支出预算金额的百分之100%；
三、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。
四、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表
社会公众或服务对象满意度
行政事业单位满意度
⅛95%
填表人:
联系电话:
单位负责人签字:
1、通过预算执行，保证正常工作运转。
2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7
理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。
部门整体支出年
指标值及单位
产出指标
数量指标
本单位财政供养人员
在职人员37人，退休人员49人
2023
填报单位：（盖章）
部门名称
衡东县机关事务和接待中心
年度预算申请（万元）
资金总额：1486.52
按收入性质分：1486.52
按支出性质分：1486.52
其中：一般公共预算：1486.52
其中：基本支出：416.52
政府性基金拨款：
项目支出：1070
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
部门单位履职、运转
予以保障
质量指标
在职人员控制率
≤100%
公用经费控制率
≤100%
成本指标
人员经费支出
W390.2万元
公用经费支出
至26.32万元
项目经费支出
叁1070万元
时效指标
年度任务完成率
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。
2022年部门整体支出绩效目标申报表
2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-2 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-1 2022年部门整体支出绩效目标申报表Macro1部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)单位（盖章）：天柱县投资促进局填报日期：2021年12月17日部门（单位）及代码天柱县投资促进局部门（单位）总体资金情况（万元）:资金总额（万元）：基本支出项目支出其他资金部门（单位）职能概述1.统筹、指导、协调全县招商引资工作；负责国家和省、州有关招商引资政策的贯彻落实；制定全县招商引资政策并监督和落实；承担全县招商引资对外宣传工作。
2.统筹、协调县有关部门和乡镇编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库、客商资源库和天柱县招商引资信息网；编制和发布招商引资信息；牵头完成招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；组织参加省、州组织的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。
4.负责拟定招商引资工作的中长期规划、年度计划及目标任务分解并组织实施；组织做好招商引资干部队伍的教育培训。
5.负责全县招商引资项目落地建设工作的调度、指导、数据统计、督促检查、评估和年度考核工作；建立完善全县招商引资工作的综合评价体系。
6.建立完善招商引资项目跟踪服务机制；指导、协调、督促全县招商引资环境建设；负责招商引资优惠政策的审核、兑现，受理招商引资企业及外商投诉工作；开展招商引资项目代办服务。
7.统筹、组织、协调本县与国内外友好城市及其他地区在招商引资领域的合作交流工作；负责管理我县驻点招商组、招商小分队工作及其他组织的联络、协调和服务工作。
8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
9.承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
部门（单位）年度总体目标目标1：完成省、州、县安排的招商引资工作年度目标任务。
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指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
时效指标
节约种植成本
40元/亩
成本指标
减少化肥使用量
10%
效益指标
经济效益指标
农民增收
70元/亩
社会效益指标
大户带动，提高农民种粮积极性
提高
生态效益指标
改善生态环境、促进美丽乡村建设
提高
可持续影响指标
土壤肥力提高
2%
社会公众或服务对象满意度指标
大户、老百姓满意率
99%
专项实施
保障措施
加强组织领导，搞好技术服务，创新组织方式，强化政策支持。其中育苗移栽收籽每亩补贴300元，浅耕直播收籽每亩补贴150元，观光绿肥120元每亩。（收籽油菜面积必须5亩以上，绿肥面积必须20亩以上。）
指标4：新增经济林、果木林、彩叶树面积万亩，美化环境、调节气候、防止水土流失。
指标5：减轻森林火灾危害，减少山林纠纷；林带形成景观，美化环境；增加保持水土的功能。
指标6：生产可持续发展能力提升。
指标7：提高农村居民的满意度和幸福感，农村居民幸福感获得感不断增强。
主管部门审核意见
（盖章）年月日
财政部门审核意见
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2018年1月1日
2018年12月31日
专项长期绩效目标
促进全区蔬菜生产经营主体发展，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。
专项年度绩效目标
紧紧围绕市场需求变化，按照“稳面、保量、提质、增效”的思路，发展方式由规模扩张型向质量效益型转变，产业结构布局由大而全向专而精转变，增长动力由要素推动向改革和创新驱动转变，市场空间由长沙市内为主向内外兼修转变。
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规，拟订全区农林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究提出深化农村改革、促进农林业发展的意见，指导农村发展和改革工作；负责全区“三农”工作的综合协调，组织实施“三农”工作绩效考核评价。研究提出全区新农村建设和城乡一体化建设的政策建议，协调、指导、考核全区新农村建设、城乡一体化建设和城乡融合发展工作；贯彻执行国家和省市扶贫开发方针、政策，牵头负责全区扶贫开发工作；监督检查各级各项强农惠农政策的落实；?负责全区农业现代化建设有关工作，协调、指导全区农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农产品加工及流通；负责全区农业机械化建设工作，组织农业机械新机具、新技术的推广应用；负责绿色发展要求在农林产业的落实。负责生态文明建设要求在林业的落实。推进实施农林业生产集约经营、规模经营。推进实施科技兴农、科技兴林战略。推进依法治农、依法治林。
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
30000亩
30000亩
质量指标
遏制耕地抛荒
1000亩
主管部门审核意见
年 月 日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年 月 日
（盖章）
预算科
年 月 日
（盖章）
绩效评价科
年 月 日
（盖章）
填报人：刘捷频联系电话：填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
秋冬季农业生产
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
向好
社会效益指标
农民收入
增加
生态效益指标
生态环境
持续改善
可持续影响指标
可持续发展能力
提升
社会公众或服务对象满意度指标
2018年5月
项目申报
2018年8月
2018年8月31日
项目审核
2018年10月
2018年10月31日
项目验收
2018年11月
2018年11月30日
资金拨付
2018年12月15日
2018年12月25日
项目评价
2019年1月
2019年1月31日
专项长期绩效目标
扶持农产品加工企业的标准化生产、规模化经营和品牌建设；进一步提升农产品加工业整体水平和实力，加快精细农业的转型发展，促进我区农业供给侧结构性改革；确保农业增效、农民增收。
主管部门
审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：寻硕丰填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
蔬菜产业发展专项
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
蔬菜科
资金总额（万元）
专项年度绩效目标
按照“扶优、扶特、扶强”的原则，扶持10-20个农产品加工项目，推动项目顺利完成投产，企业利润增长5%以上，增加就业人数200人以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
扶持项目个数
10-20个
质量指标
项目完成质量
优
时效指标
项目建设时间
2018年1月-11月
目标6：加强森林防火管理，遏制森林火灾漫延发展。
目标7：做好农产品质量监管体系建设，加大食品检测力度，确保农产品质量安全。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：新建美丽乡村30个以上，建设提升精品示范片1-2个。
指标2：建档立卡贫困人口10700人全部实现脱贫。
指标3：扶持20-25个农产品加工项目。
粮油科
资金总额（万元）
200
部门相应职能职责概述
负责对全区秋冬季农业生产进行技术指导，联合区财政、邀请区纪委派驻农林局纪检组长一同参加秋冬季农业生产验收。
专项立项
依据
长沙市望城区人民政府办公室文件-----望政办发〔2017〕109号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2017年10月
整体绩效目标
目标1：加强农林资源保护，强化自然生态意识，建设秀美宜居、城乡一体的生态新区。目标2：全面推进“五美五韵”美丽乡村建设。
目标3：省定贫困村全部“摘帽”，建档立卡贫困人口全部“清零”。目标4：加强农业龙头企业扶持，提高农产品加工业发展整体水平。
目标5：做好蔬菜产业、油茶产业及秋冬种农业生产工作，积极创办各类示范片，切实发挥示范片的样板带动功能。
业务科室
年月日
（盖章）
预预算科
年月日
（盖章）
绩绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：胡海英联系电话：填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
农产品加工扶持项目
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局农村经营和农林企业管理科