部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价得分表
点出排
1,支安率
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）×100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
2
预算配置
取员制在人技率
部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
在取人员控制率二（在职人员数/编制数）×100⅜o在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。（5分）
评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。（4分）
3
产理全资管安性
部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理：③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上Mo（5分）
4分
4
众意公清度
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度
6分
6
合计
89
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%o
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。（2分）
2
效果
履职效益
经济效益
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表
机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表背景介绍随着政府职能的不断转变和市场化管理的推进，机关单位的绩效管理和评价成为了机关工作的重要任务之一。
为了实现机关单位的整体支出绩效评价，需要建立一个科学、合理、可操作的评价指标体系，以便对机关单位的工作进行量化评价和有效的绩效管理。
评价指标体系一、经费使用效率类指标编号指标名称指标解释权重1支出占比该支出项目所占总支出的比例10%2采购能力经常性支出的采购成本20%3资金使用效率实际用于支出的资金与预算支出的资金比例30%4成本效益支出对单位所承担的任务和责任的影响40%二、经济效益类指标编号指标名称指标解释权重1经济效益单位经济效益的总体指标50%2社会效益单位社会效益的总体指标30%3绩效管理单位绩效管理的总体指标20%三、投入产出类指标编号指标名称指标解释权重1投入产出比单位的经济产出与经济投入的比例50%2效益水平单位获得的效益水平30%3工作效率单位的工作效率20%评价指标解释经费使用效率类指标1. 支出占比该指标反映了各项支出对整个单位的财政支出比例，是衡量各项支出在整个财政预算中分配占比的指标。
2. 采购能力该指标主要反映单位在采购物资和服务上的能力，包括采购管理、采购流程、采购方式等方面的指标。
3. 资金使用效率该指标是指节约资金、降低成本、提高资源利用效率，避免低效支出的指标，主要涉及到资金使用的合理性、有效性等方面的指标。
4. 成本效益该指标主要反映单位在承担任务和职责时所形成的成本与效益之间的关系，包括成本控制、效益增加、财务收支平衡等方面的指标。
经济效益类指标1. 经济效益该指标主要反映单位的收入和财务状况，包括经济效益、财务收支平衡、不良率等方面的指标。
2. 社会效益该指标主要反映单位在社会上的影响力和作用，包括满足公众需求、服务群众、提高生产力等方面的指标。
3. 绩效管理该指标主要反映单位如何合理地管理工作，包括绩效管理制度、管理流程、管理能力等方面的指标。
部门整体支出绩效评价指标表
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
部门整体支出绩效评价基础数据表Βιβλιοθήκη 填报单位：财政供养人员情况
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
过 程
预算管理
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
2 反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情 划，1分；②符合部门“三定”方案确定的职责， 2
况。
0.5分；③符合部门制定的中长期实施规划，0.5分
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任
3
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量， 务，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，
定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的
4
用途，1分。★资金使用出现截留、挤占、挪用、虚
列支出任何一种情况，本指标得分为0分。
预决算信息公 开性
2
部门（单位）基础信息是否按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部 门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
2
合计 实际完成率
40
40
部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考
核部门（单位）履职工作任务目标是实现程实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部 指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为 门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目 止。
3
三公经费控制率 2
部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算数的比率，用以反映和考核 部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
指标小于等1.05，2分；超过1.05，每1%扣0.1分， 扣完为止。
2
过程
部门（单位）本年度实际政府采购金额预算的比率，用以反映和考核部门（单
重点工作办结率 5
部门整体支出绩效评价指标表
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
3
绩效指标
明确性
3
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
6
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
3
预算配置
7
在职人员控制率
3
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
3
“三公经费”变动率
部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位名称（盖章）：（此页为封面）2021年度雨花区文化旅游体育局部门整体支出绩效自评报告一、部门基本概况（一）、部门职能职责1、研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。
2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。
3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。
9、指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。
10、配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。
部门整体绩效评价表
部门整体绩效评价表一、目标达成度目标达成度是衡量部门工作是否按照预定计划和目标进行的重要指标。
评价时应关注部门是否按时完成了各项任务，是否达到了预期的业绩目标。
二、工作质量工作质量反映部门成员对工作的认真程度以及专业技能水平。
评价时应关注工作成果是否符合标准，是否存在错误或疏漏，以及是否表现出高度的专业素养。
三、团队协作团队协作考察部门内部成员之间的合作和沟通。
评价时应关注团队成员是否能有效协作，能否及时提供和接受帮助，以及团队氛围是否和谐。
四、创新与改进创新与改进反映部门在面对问题和挑战时，是否能提出新的思路和方法，不断优化和改进工作流程。
评价时应关注部门是否主动尝试新的方法和技术，是否能对现有流程进行改进。
五、领导能力领导能力评价部门的领导者在指引团队方向、协调资源和解决问题等方面的能力。
评价时应关注领导者是否能明确传达目标，是否能合理分配资源，以及是否能有效解决团队内部的冲突。
六、员工满意度员工满意度反映部门成员对工作环境、工作内容、领导方式等方面的满意程度。
通过收集员工的反馈，了解员工对部门的整体感受和认同度。
七、沟通交流沟通交流评估部门内部沟通的有效性，包括信息的传递和理解。
评价时应关注是否建立了良好的沟通渠道，信息是否准确传达，以及沟通氛围是否开放和坦诚。
八、时间管理时间管理考察部门在项目进度和时间节点上的把控能力。
评价时应关注是否能合理安排工作时间，是否能按时完成任务，以及是否有效应对延误和调整计划。
九、解决问题能力解决问题能力反映部门在面对问题和挑战时的应对能力。
评价时应关注是否能迅速识别问题，是否能提出有效的解决方案，以及是否具有处理复杂问题的经验和技巧。
十、资源利用资源利用考察部门对内外资源的有效利用和管理。
评价时应关注是否能合理分配资源，是否充分挖掘和利用现有资源，以及是否能有效寻求和利用外部资源。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。
3.按规定时限公开预决算信息。
全部符合（3分）；
符合其中两项（2分）
符合其中一项及以下（0分）。
基础信息完善性
（4分）
部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。
评价要点：
1.基本财务管理制度健全；
2.基础数据信息和会计信息资料真实；
3.基础数据信息和会计信息资料完整；
4.基础数据信息和会计信息资料准确。
半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%
全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%
半年进度：结果≥50%，得4分；50%＞结果≥40%，得2分；结果＜40%，得0分。
全年进度：结果≥100%，得8分；100%＞结果≥95%，得6分；95%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。
重点支出安排率（3分）
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
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管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
8
过 程
60分
预算管理
40分
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
20分
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
5
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
5
产出及效率
30分
职责履行
8分
重点工作实际完成率
8
根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。
8
履职 效益
22分
经济效益
10
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
10
社会效益
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
0
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
5
过 程
60分
预算执行
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
10分
预算配置
10分
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
40分
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%