2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。

2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、部门整体支出规模情况： 2017年决算数 23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费

733,075元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元，旅游业务发展资金621,440元，外贸产业发展扶持资金4,220,845元。

（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69元，公车运行经费0元，因公出国（境）费40160元，控制在预算内且比上年略微减少。

三、部门专项组织实施情况

项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作及商务工作宣传广告专项工作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。

四、资产管理情况。

资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。

五、部门整体支出绩效情况

1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。

2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模

式，成立区投资促进中心，2017年，全区重点招商引资项目共581个，其中100亿以上项目3个；20亿-50亿项目1个；已落地项目和企业544个，包括唯品会、万科物流、毕马威等重点项目；重点在谈项目37个；签约总投资1400亿元；一批世界500强企业和项目纷纷落户雨花。自主成功举办“长沙楼宇经济高峰论坛暨雨花区重点项目签约仪式”、“城市更新专题招商沙龙”等大型招商引资活动。全区商务商业楼宇总去库存量达38万㎡。

3、“市场采购”贸易方式试点申报迈上新台阶。我局积极争取多方力量共同推动“市场采购”贸易方式试点申报各项工作。省、市、区分别召开会议专题研究高桥大市场开展“市场采购”贸易方式试点各项工作，并邀请商务部、工商总局领导分别来市场指导调研，对“市场采购”贸易方式试点申报工作给予重要指导。省、市、区及各部门领导多批次赴商务部、海关总署等处拜访并进行相关工作会谈及汇报。商务部钟山部长、许达哲省长分别代表商务部、省政府签署合作协议，相关工作正积极有效推进，试点申报工作迈上新台阶。

4、人民满意农贸市场建设工作走在全市前列。我局以民生为重点、以市场转型为方向，以“合理布局新建一批、就地提质改造一批、关停拆迁取缔一批”为目标，重磅启动了为期三年的建设人民满意农贸市场工作。区政府出台了《雨花区建设人民满意农贸市场三年行动计划（2018-2020年）》、《雨花区示范社区菜店建设标准、管理规范及奖励办法》等规范性文件，并组织召开全区动员部署大会，同时成立建设人民满意农贸市场工作领导小组和建设工作指挥部，统筹推进人民满意农贸市场建设工

作。该项工作的正式启动，标志着我区原农贸市场存在的“老城区差、新城区缺、新旧城结合部乱”的现状将从根本上得到改变，全区农贸市场建设和运营的标准和水平将得到有效提升。目前，该项工作已走在全市前列。

5、节会活动精彩纷呈。通过积极打造“樱花消费节”、“汽车消费节”、“乐购雨花购物节”等旅游和消费节会品牌，深入开展区域综合性购物促销活动，使节会模式与市场化运作得到有效融合，品牌影响深入人心。同时，通过鼓励发动各大企业自行推出有奖购物、折扣优惠等促销推广活动，有效刺激节日消费，使节日消费逐步成为全区消费品市场发展的新亮点。并对进一步繁荣雨花消费市场、拉动区域整体消费起到了积极作用。

6、旅游业务创新开展。成功将天石山庄创建为五星级乡村旅游区(点)，将雨花非遗馆创建为市级文化旅游示范基地，将比亚迪创建为市级工业旅游精品示范基地，将创新设计产业园创建为市级中小学研学旅行创建基地，将沙湾公园创建为市级体育旅游示范基地；将龙骧“老长沙”臭片子打造为2017长沙市十大游客最喜爱的旅游商品。以《雨花交响》为主题，融合食住行游购娱六大旅游要素，拍摄雨花区旅游宣传片；制作雨花旅游地图，挖掘、整合、扶持、打造雨花经开区工业旅游资源、跳马镇生态旅游资源，策划雨花区一日游、二日游精品旅游路线。