民政局部门整体支出绩效评价评分表
民政局部门整体绩效评价
民政局部门整体绩效评价1. 背景为了进一步提升民政局部门的工作效率和服务能力，加强整个部门的绩效管理，对民政局各部门的绩效进行评价是必要的。
通过绩效评价，发现问题和差距，拓展优秀经验和优化工作方式，提高工作质量和效率，从而更好地服务广大群众。
2. 绩效评价指标绩效评价指标是评价各部门绩效的基础。
下面是民政局部门绩效评价的指标体系：1.机构运行管理能力：如机构规范岗位是否设置合理，行政人员的素质和能力。
2.社会服务水平：如受理时间、受理速度、服务态度、解决问题的质量等方面。
3.财务管理水平：如预算管理、财务收支情况、经济使用效率等方面。
4.内部流程管理：如工作计划的制定和执行情况，工作协调和沟通的效率等方面。
3. 绩效评价流程绩效评价流程主要分为指标制定、数据收集、数据分析和结果汇报四个阶段。
1.指标制定：根据民政局的部门特点和工作任务，制定部门绩效评价指标，确定每个指标的权重和分值。
2.数据收集：通过问卷、访谈、会议记录、工作报告等方式，收集各部门的相关数据。
3.数据分析：通过数理统计、数据挖掘、专家评估等方法，对收集的数据进行分析，测算各部门在各绩效指标上的得分情况。
4.结果汇报：向各部门汇报绩效评价结果，并就结果进行分析和讨论，发现问题和不足，制定改进措施和发挥优点的计划。
4. 绩效评价的意义绩效评价能够对民政局各部门的工作进行全面的检查和评估。
它可以发现各部门在工作过程中存在的问题和不足，建立绩效评价档案，使各部门了解自身在岗位能力、工作内容、工作效率、工作质量等方面的涨势，从而进一步推动绩效的提升和工作质量的改善。
同时，它还有利于各部门之间的交流、学习和借鉴，提高整个民政局工作的协调性，更好地服务广大群众。
5. 总结民政局部门整体绩效评价是全面、系统、动态的过程，它为各部门提供了优秀经验和改进方向，促进了民政局的各项工作的改进和提升。
只有通过绩效评价体系，作为权威的评估体检，对参与民政局工作的各部门的整体绩效进行评价，才能更好地推动民政局在服务群众、促进和谐的道路上不断前行。
2023年部门整体支出绩效目标表模板
2023年部门整体支出绩效目标表一、绩效目标概述为了确保部门资源使用的合理性和高效性，制定了2023年部门整体支出绩效目标表。
该绩效目标旨在明确部门在2023年的支出目标，并制定相应的监测和评估机制，以确保支出的合规性和有效性。
二、总体支出目标1. 在2023年，部门整体支出预算将控制在规定的范围内，确保不超支，促进财务稳健。
2. 2023年，部门支出将更加关注关键投入部分，提高投入效益，避免资源浪费。
3. 部门支出将更加注重合规性和透明度，确保支出行为符合相关法规和政策。
4. 支出将更加注重效益评估和效果监测，确保支出的执行与预期目标一致。
三、具体支出目标1. 人员支出目标（1）控制人员成本增长，确保招聘、薪酬等支出在合理范围内。
（2）提高员工福利和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
（3）合理安排人员培训和发展支出，提高员工素质和能力。
2. 采购支出目标（1）优化供应商管理，降低采购成本，提高采购效率。
（2）优化采购流程，加强采购合同管理，降低采购风险。
（3）加强采购投入的效果评估，确保采购支出的合理性和效益性。
3. 资产支出目标（1）优化资产配置，提高资产利用率，降低资产闲置率。
（2）加强资产管理，提高资产维护和更新效率，降低资产损耗率。
（3）加强资产使用绩效评估，确保资产支出的合理性和效益性。
4. 其他支出目标（1）严格控制公务接待、差旅和会议等支出，提高支出透明度。
（2）加强对各项支出的监测和评估，确保各项支出的合规性和效益。
（3）通过绩效考核机制，激励各部门根据预算合理安排支出。
四、绩效评估机制1. 针对人员支出、采购支出、资产支出等不同类型的支出，制定相应的绩效指标和考核标准。
2. 设立支出清单和支出台账，对每项支出进行分类和记录，并确保支出的合规性和准确性。
3. 制定定期的支出绩效检查和考核机制，对部门支出情况进行定期监测和评估，及时发现和纠正支出问题。
4. 设立绩效考核奖惩机制，对各部门的支出情况进行绩效评估并给予奖励或惩罚。
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。
该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。
一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。
指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。
该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。
一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。
指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。
绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。
评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。
指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。
该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。
一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。
指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。
该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
2019年度部门整体支出绩效评价评分表
年中追加项目绩效目标完成率（5分）
年中追加项目绩效目标综合完成率*5分计算得分。
依据项目统计表、项目支出账务金额、绩效目标完成情况核查得分
5
公用经费控制率（6分）
公用经费预决算差异率（3分）
差异率=0,得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至。分为止。
差异率二(288.52-231.5)/231.5
在区政府网站公示
5
人员控制（5分）
财政供养人员控制率（5分）
部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率・100%得5分；＞100%的，得0分。
部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%o
控制率=37/32=11
5.63%
0
绩效评价（10分）
部门绩效自评率（5分）
开展整体绩效评价，评价结果有应用，按要求向财政报告自评报告
5
履职效果（10
分）
履职效果（10分）
履职效果（10分）
年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；较差等次的，得0分。
依据区政府政府绩效考核通知进行核查
10
得分
83.5
9
部门得分二部门实际支出进度÷序时支出进度X分值。
部门实际支出进度;该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。
依据部门（单位）账务情况进行核查
10
项目绩效目标完成率
（15分）
年初预算项目绩效目标完成率（10分）
年初预算项目绩效目标综合完成率*10分计算得分。
依据项目统计表、项目支出账务金额、绩效目标完成情况核查得分
部门整体支出绩效自评指标计分表
部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。
③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
预算配置（15分）在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）某100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]某100%。
下降的计5分，增加的按比例扣减。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）某100%。
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
2 反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情 划，1分；②符合部门“三定”方案确定的职责， 2
况。
0.5分；③符合部门制定的中长期实施规划，0.5分
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任
3
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量， 务，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，
定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的
4
用途，1分。★资金使用出现截留、挤占、挪用、虚
列支出任何一种情况，本指标得分为0分。
预决算信息公 开性
2
部门（单位）基础信息是否按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部 门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
2
合计 实际完成率
40
40
部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考
核部门（单位）履职工作任务目标是实现程实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部 指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为 门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目 止。
3
三公经费控制率 2
部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算数的比率，用以反映和考核 部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
指标小于等1.05，2分；超过1.05，每1%扣0.1分， 扣完为止。
2
过程
部门（单位）本年度实际政府采购金额预算的比率，用以反映和考核部门（单
重点工作办结率 5
部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位名称（盖章）：（此页为封面）2021年度雨花区文化旅游体育局部门整体支出绩效自评报告一、部门基本概况（一）、部门职能职责1、研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。
2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。
3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。
9、指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。
10、配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价指标评分表2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、主要职能主要负责苗木花卉新品种的引种驯一一乡土树种调研及开发应用，市区内古树名木建档及养护，生产和供应园林绿化苗木花，城区主干道、交通岛及立体绿化花卉更换养护及花箱清洗，美化城市环境。
2、机构情况邵阳市苗木花卉科学研究所是正科级财政差额拨款单位，隶属于邵阳市园林绿化中心。
人员编制28,现在职职工7人。
其中管理人员3人，专技人员3人，后勤服务人员1名。
领导职数：所长1名，副所长1名，纪检人员1名。
单位内设机构包括办公室、政工股、财务股、生产经营管理股。
3、重点工作计划：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、辖区花坛、花箱草花更换养护及时，确保长期鲜花艳丽，花箱冲洗到位。
2、完成七一、党代会和国庆等节日期间的造型摆花。
3、完成体育新城精细养护，达到一级养护标准。
4、完成邵阳大道与西湖南路花箱油漆翻新一次。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
邵阳苗木花卉科学研究所整体支出规模为1050.03万元,使用方向和主要内容、涉及范围为人员经费、日常公用经费、城区花箱维护及花卉更换经费等基本支出及项目支出，其中:基本支出105.49万元，项目支出944.53万元，与决算报表一致。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况年度执行情况：收入年初预算数48.09万元，调整预算数745.6万元，决算数745.6万元，其中：一般公共预算收入506.33万元，其他收入239.27。
支出年初预算数48.09万元，调整预算数1050.03万元，决算数1050.03万元。
（二）支出使用管理情况2020年邵阳市苗木花卉科学研究所支出1050.03万元。
L工资福利支出85.98万元，其中基本工资支出27.01万元、奖金5.55万元、绩效工资23.12万元、基本养老保险缴费支出7.76万元、职业年金3.88万元、职工医疗保险支出5.58万元、其他社会保障缴费支出2.41万元、住房公积金支出10.67万元。
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5
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。
5
5
过程
（40分）
预算执行
（15分）
预算调整率
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。
4
4
固定资产
利用率
每低于100%一个百分点扣行
（25分）
推进全面小康建设指标任务完成情况
此项指标根据《中共华容县委华容县人民政府关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度重点目标任务的通知》（华发〔2017〕1号）、《中共华容县委华容县人民政府关于做好华容县“六大工程”暨“四大会战”2017年度综合绩效考评工作的通知》（华发〔2017〕7号）考核内容设置。
3
3
支付进度
每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分，扣完为止。
3
2.5
优抚经费未按进度支付
资金结余
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。
3
0
“三公经费”
控制率
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
6
6
预算管理
（15分）
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
5
5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7
7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
5
重点民生实事完成情况
2
2
重点工程和重大项目建设完成情况
2
2
其他工作实绩指标完成情况
4
4
效果
（20分）
履职效益
（20分）
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
民政局部门整体支出绩效评价评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投入
（15分）
预算配置
（15分）
财政供养人员
控制率
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
5
4
控制率超过8%
“三公经费”
变动率
“三公经费”变动率≦0,计5分；
管理制度
健全性
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
3
3
资金使用
合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
15
15
社会效益
生态效益
社会公众或服务对象满意度
95%（含）以上计5分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。
5
5
总分
100
95.5
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。
3
3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过程
（40分）
资产管理
（10分）
资产管理
安全性
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
资产管理
（10分）
管理制度
健全性
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；