服装公司营销系统业务运作流程规划方案DOC样本

一．规划目的:

营销系统业务流程规划是对营销系统的业务流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使营销系统在成本、质量、服务、速度等表征营销系统业绩的重大特征上获得改进,并强调经过流程的执行力使营销系统业绩取得提高。

二．规划原则:

⏹重新规划业务流程, 要求营销系统全体人员彻底摆脱

头脑中的旧框框, 以达到以下目的:

➢横向动态集成, 实行团队捆绑作业方式;

➢纵向压缩组织, 使组织扁平化;

➢尽可能权力下放, 尽量授权员工自行做出决策;

⏹在规划时本着以下四个原则:

➢高效性原则: 充分发挥”信息共享”的特性,使得营销业务流程中各阶段的工作成果能够得到最大限度的有效继承, 在减少不必要的重复劳动

的同时, 也降低了人为造成的出错机率, 既提高了业务工作的质量, 又

提高了运作效率。

➢钳制性原则: 保证流程运作有很强的可监控性, 对可能发生的弊端控制在产生结果的事先, 从而有助于实现零缺点管理。

➢快速反馈原则: 养成良好的”紧盯”和”反馈”习惯, 才能保证业务运作不断层。

➢执行至上的原则: 任何流程的制定与规划并不难, 能否执行到位, 才是关键, 因此, 在营销人员的绩效行为考核中, 流程的执行力占有很大的

权重。

三、规划流程描述

1.部门业务衔接主流程:

2、 加盟拓展流程

三、 加盟店铺工程项目流程

四、 形象项目制作流程

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部/会计部

外贸业务部

外贸业务部

外经贸委备案

外贸业务部/会计部

外贸业务部/会计部 会计部

外贸业务部/采购部

流程说明:

1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源, 决定对面辅料是否备案:

如果是国内提供( 包括国内采购和国内来料) 面辅料, 外贸业务部和采购部收到客户( 或其

指定分供方) 和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后, 调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》, 并根据实际发料情况进行修改, 制作《货物到厂通知单》, 通知仓库到料情况并要求其作收货准备。

2、如果面辅料的来源是进口( 包括进口采购和进口来料) , 则根据进口面辅料不同的提供方式

进行备案工作:

⏹ 如果是进口采购, 系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据, 并允许进行修改。确认

后生成《进口料件备案清单》;

⏹ 如果是进口来料, 系统自动提供《进口来料应收明细》, 外贸业务部根据《进口来料发票》

的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。

3、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据, 到当地外经贸委进行备案。

4、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据( 包括外经贸委批件) 到海关进

行备案。对海关备案的费用在系统中登录, 生成《进出口费用汇总表》。

5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运

通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后, 结合提货资料准备情况, 调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》, 并根据实际发料情况进行修改, 制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。

6、外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据, 委托报关公司办理

进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料, 自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询( 面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量) 。同时, 外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部, 由会计部进行分摊和登录, 并自动生成《进出口费用汇总表》。

7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后, 对银行议付单证或进口发

票进行审核承兑后, 通知会计部办理支付手续, 生成财务应付帐款。完成进口支付后, 外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录, 生成《进出口费用汇总表》。

8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间, 调用《进口货物到港通知单》, 制作

《货物到厂通知单》, 通知仓库到料情况并要求其做收货准备。

9、如果因面辅料不合格而发生补料( 降级使用后) 或换货, 外贸业务部或采购部可根据《补料

单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用, 外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同, 凭采购合同制作《货物到厂通知单》。

10、转入面辅料库存管理系统。

五、 面辅料库存管理流程

外贸业务部/采购部

仓库

计划部

计划部

质量管理部

仓库

质量管理部 外贸业务部

外贸业务部采购部