铝塑板项目可行性研究报告

铝塑板项目可行性研究报告Feasibility Study Report目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (7)第三章项目选址科学性分析 (10)第四章总图布置 (12)第五章工程设计总体方案 (15)第六章原辅材料及能源供应情况 (17)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (19)第八章环境保护 (22)第九章节能分析 (24)第十章组织机构及人力资源配置 (28)第十一章项目实施进度计划 (31)第十二章投资估算与资金筹措 (32)第十三章经济评价 (42)第十四章综合评价结论及投资建议 (53)第一章项目总论一、项目提出的理由2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

二、项目名称及项目建设单位（一）项目名称铝塑板生产制造项目铝塑复合板（又称铝塑板）作为一种新型装饰材料，自上世纪八十年代末九十年代初从德国引进到中国，便以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、绝佳的防火性及高贵的品质，迅速受到人们的青睐。

铝塑复合板本身所具有的独特性能，决定了其广泛用途：它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。

属于一种新型建筑装饰材料。

（二）项目建设单位某某有限公司三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在乐陵某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在乐陵某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝塑板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝塑板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3409.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在乐陵某某工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述铝塑复合板（又称铝塑板）作为一种新型装饰材料，自上世纪八十年代末九十年代初从德国引进到中国，便以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、绝佳的防火性及高贵的品质，迅速受到人们的青睐。

铝塑复合板本身所具有的独特性能，决定了其广泛用途：它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。

属于一种新型建筑装饰材料。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为铝塑板。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入76246.8 万元，总成本费用60316.4 万元，营业税金及附加358.4 万元，年新增利税总额19666.2 万元，年利润总额15572.0 万元，年净利润11679.0 万元，年纳税总额7987.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资42190.3 万元，其中：固定资产投资33803.2 万元，占项目总投资的80.1%；流动资金8387.1 万元，占项目总投资的19.9%；在固定资产投资中，建设投资33150.8 万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息652.4 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资33150.8 万元，其中：工程建设费用30699.4 万元，占项目总投资的72.8%，包括：建筑工程投资13620.7 万元，占项目总投资的32.3%；设备购置费16581.2 万元，占项目总投资的39.3%；安装工程费497.5 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1961.5 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费489.9 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）42190.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金28930.0 万元，占项目总投资的68.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13260.3 万元，占项目总投资的31.4%，其中：项目建设期申请银行借款13260.3 万元，占项目总投资的31.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：76246.8 万元（含税）。

2、年总成本费用60316.4 万元。

3、营业税金及附加358.4 万元。

4、项目达纲年利润总额：15572.0 万元。

5、项目达纲年净利润：11679.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7987.2 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐陵及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某铝塑板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝塑板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进乐陵某某经济发展，为社会创造657 个就业机会，达纲年纳税总额7987.2 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

2、2017年，面对复杂多变的宏观经济形势，市委、市政府坚定以新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，坚定推进供给侧结构性改革，全市经济发展取得重大阶段性成就，经济总量迈上2000亿台阶，在全省多点多极发展战略中率先实现次级突破。

国民经济。

全年实现地区生产总值2074.75亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，其中：第一产业增加值291.66亿元，增长4.0%；第二产业增加值838.76亿元，增长9.2%；第三产业增加值944.33亿元，增长10.8%。

人均地区生产总值43015元，增长8.4%。

三次产业结构为14.1:40.4:45.5。

民营经济全年实现增加值1269.53亿元，增长9.4%，占全市经济总量的比重为61.2%，比上年提高0.2个百分点。

规模以上工业企业增加值增长10.5%，分轻重工业看，轻工业增长6.5%、重工业增长12.3%，分经济类型看，国有及国有控股企业增长10.6%、股份制企业增长10.7%、外商及港澳台商投资企业增长7.3%、私营企业增长9.2%。

重点产业。

八大重点产业总产值增长14.9%，其中：电子信息产业产值增长9.9%，汽车产业产值增长30.8%，新材料产业产值增长20.8%，节能环保产业产值增长27.6%，高端装备制造产业产值增长26.1%，生物产业产值增长13.3%，食品产业产值增长8.4%，化工产业产值增长18.4%。

主要工业产品。

全市重点监测的工业产品中，有94种产量增长，增长面为61.4%，比上年提高5.8个百分点。

主要产品中：空调增长55.4%、粗钢增长23.0%、钢材增长12.2%，电视接收机顶盒增长10.3%；彩色电视机下降17.8%、发动机下降6.7%。

3、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。