现场审核检查记录表(电二)
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
现场审核检查记录表
内审检查记录表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审 检 查 记 录 表29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
认证审核记录(现场审核记录)
抽查《产品包装过程作业指导书》中规定了质检员应依据《陕西十万大山实业股份有限公司企业标准》、《包装车间质量职责》的规定，对包装工序和环节进行检验，并及时记录填写《包装工序过程检验、最终检验抽检表》。
2008-10～2009-2 生产过程控制记录，所检项目：净含量
检验项目感官、水分、灰分、碎末茶、铅、六六六、滴滴涕等进行检验，检验结论合格。
对不合格品该公司建立和实施《不合格品控制程序》，规定不合格品的处置职责和权限，确保不合格产品得到识别和控制，规定了控制要求，一般不合格品，不合格品的识别、评审和处置，对不合格品
处置的检查及再次验证等。
抽查：
2009-1-5250g特级花茶，包装袋上生产日期印错。
2008-10～2009-2 茶叶出厂检验报告，所检项目：感官、水分、灰分、净含量、碎末茶、非花非茶类物质、含花、包装等。
该公司制定有成品茶产品的监视和测量并规定了职责、控制要求、相关文件、相关记录、不合格品控制，对无自检能力的项目，委托有资质的检验机构进行检验。出厂检验，2009-1-12特级花王
1
1
1
1
1
现场审核记录
审核区域::质检部（含化验室） 审核时间: 月 日
审核提示
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求
О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案
О职责和权限
О目标分解及实施
О资源配置：人力、设备设施、工作环境
О信息、数据及沟通
О审核范围现场确认
О现场文件审查
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
抽查2-3种采购品的检验验证情况
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
26现场审核检查表-部分必查内容F1
序号
审核 记 录
评估
1
工商营业执照/组织机构代码证（政府或事业单位可以是其它法律证明文件）
齐全、
有效
□是
□否
1
提供证件原件
□是 □否 说明：
2
与现场实际地址一致
□是 □否 说明：
3
年检时间
最近一次年检日期：
4
与申请认证范围一致
□是 □否 说明：
5
名称、地址变更或其它特殊情况的说明
9、是否存在自校情况：□否 □有,查自校情况（查自校规程、记录、人员能力等）：
□语言描述为：
（注：语言描述必须为：本企业（本组织）通过＊＊＊＊＊管理体系认证。不允许表述为本产品或无主语；任何情况下，认证标志都不允许用在产品或消费者所能见的产品包装上，或以任何其它可介绍为表示产品符合性的方式使用）
□符合 □不符合，说明：
使用方式是否已书面报备案：□是 □否
3）如为暂停，查暂停原因及后续改进情况
暂停原因：暂停期：
改进措施：
4）证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，
□ 已暂停所有认证宣传，
□未暂停宣传，查有下列事实：
14
查组织的特种设备（包括电梯、起重设备、升降机、锅炉、压力容器、压力管道及元件、压力设备安全附件、客运索道、大型游乐设施等）管理：
有效期至
年检
日期
4、卫生许可证/ 客运（货运、危化）运输许可证/ 市场流通许可证/ 排污许可证/或其它资质证件（附复印件）：□不需要 □需要
齐全、
有效
□是
□否
所需资质名称
内审工程总承包单位检查表
7.5.1-7.5.2
8.11HSE运行控制
8.12 应急准备和响应
Q 7.5
E 7.5
HS 4.4.4、4.5.4
E 8.1/8.2
HS 4.4.6
4.4.7
5、查单位QHSE管理制度等文件审批情况、修订状态、发布、文件更改及需保留作废文件的标识是否符合规定？
6、抽查2人如何查阅公司QHSE管理体系文件？使用的技术标准规范、HSE法律法规、计算机应用软件是否为有效版本？
10.3持续改进
Q8.5.2
E 4.5.3
HS 4.5.3
17、对不合格/不符合 (含抱怨) 是否进行了评审？是否确定其发生的原因？
18、是否对不合格不再发生的措施的需求进行评价？是否对所需的措施进行了确定和实施？实施结果如何？是否对措施的有效性进行了评审？
7.1.6知识管理
Q7.1.6
19、对公司规定的共享信息知识归档、获取、分享、创新和应用管理是否符合要求？如
检 查 内 容
现 场 检 查 情 况
（注：抽查记录时应记载有关记录相关内容的符合性；若不符合时，必须具体描述不符合事实情况，不涉及抽查事项须在该栏须填写不涉及）
5.3岗位、职责与权限
7.1资源
8.1运行的策划和控制
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.3危险源辨识、风险评价与控制措施确定
6.4环境因素识别、评价与控制措施确定
2、请本单位提供2019年：
1）风险和机遇评估调查与应对措施表、
2）重大风险和机遇与应对措施备案、
3）危险源辨识、评价和控制清单、
4）环境因素的识别、评价和控制清单，
查所涉及的重要质量控制点、危险源、环境因素是否得到充分适宜地识别，评价和制定控制措施？
施工现场临时用电定期检查记录表
49
手持式电动工具
手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。
50
手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。
51
照明供电
在隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V
32
电缆线路
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。
33
电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
施工现场临时用电定期检查记录表
表1
工程名称
检查日期
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
临时用电组织设计
施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
2
临时用电组织设计必须履行“编制、审核、批准”程序。
由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
52
潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V
53
同特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V
检查结果代号说明
,=合格C）=整改后合格X=不合格/=无此项
检查结论：
建电工（签名）
日期：
项目安全员（签名）
日期
项目专业技术员（签名）
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编号：TSLY/CX-10-AQSCJS-04
受审部门：电解二车间
部门负责人20
依据的标准：ISO14001：2004
ISO9001：2000
审核的要素：7.5.1
序号
审核内容
审核的方式及结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
车间生产的原铝水有哪些质量要求？有关人员是否获得？产品特性的信息以何种形式表述？是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？
为保证生产质量的改进，收集、分析了哪些数据？采取了哪些预防、纠正措施？
组织是否采用了适用的统计技术？
是否掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方？
通过面谈、查看文件及记录
1、有专门的文件，通过学习技术安全操作规程获知相关信息。
2、一个月生产铝水2500吨，有2008年质量环境目标指标分解及改进措施，目标指标实现检查记录。
3、有生产作业计划。
4、有质量环境治理方案，方案中有详尽的措施要求，内容规定。
5、得到及时更新。
6、有。
7、有。
8、有，而且已上墙。
9、微机监控。
10、现场标识有。
11、有纠正和预防措施实施报告。
12、在QC中应用了统计技术。
13、在业务培训记录上有。
编制：日期：批准：日期：
一个月车间共生产原铝水多少？有无相关考核规定？
有没有生产作业计划？是如何制定或从上级职能部门获取得？
根据环境方针、目标，本部门是否进一步量化并考虑到了财务、经营、运行要求，是否做到了持续改进？方案中有没有节能、噪声方面的内容？具体采取了哪些措施？
组织机构发生重大变化，本部门的一些文件是否得到修订更新？过期的文件是如何处置的？
检查一下质量环境记录？包括车间职工培训记录、设备维修、产量等记录。
当出现应急情况时，本部门有没有相关措施或预案？
作业人员是否得到了作业规程、设备操作说明，并按其中的要求进行操作的？
对铝电解工艺生产过程是如何进行监控的？看一下相关报表及数据记录。
物料堆放现场有无标识区域，不符合工艺要求？阳极出现涮化钢爪能否查出是哪个班掉的？有无相关记录。