万科材料采购管理制度[工作范文]
材料采购的管理制度【精选4篇】
材料采购的管理制度【精选4篇】(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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万科工程管理--材料采购管理7
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载万科工程管理--材料采购管理7地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书工程桩尺寸允许偏差：桩的表面应平整、密实，掉角的深度不应超过10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。
由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。
桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。
每批进货中按100％全检。
每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。
1998年12月15日塑钢门窗进货检验指导书窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。
窗下槛应有出水槽。
窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。
窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。
增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。
五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。
馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。
型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。
塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。
运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。
每批进货中按100％全检。
每批检验中10％以上不合格者，则认为该批不合格。
1998年12月15日进户门进货检验指导书尺寸允许偏差：表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。
框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。
材料采购管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备等。
第二章组织机构与职责第三条成立材料采购管理委员会，负责材料采购的决策和监督工作。
第四条材料采购部门负责材料的采购、供应商管理、合同管理等工作。
第五条各部门根据自身需求，提出材料采购申请，经审批后交由材料采购部门执行。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据生产计划、项目需求等，编制材料采购申请，包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等。
2. 采购申请经部门负责人审批后，提交材料采购部门。
第七条供应商选择1. 材料采购部门根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
2. 对供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
3. 组织供应商进行商务谈判，确定最终供应商。
第八条采购合同签订1. 材料采购部门与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货期、付款方式等内容。
2. 合同签订后，报材料采购管理委员会审批。
第九条采购执行1. 材料采购部门根据合同要求，组织材料采购。
2. 材料到货后，由相关部门进行验收。
第十条采购结算1. 材料验收合格后，材料采购部门办理结算手续。
2. 付款方式按照合同约定执行。
第四章供应商管理第十一条供应商评估1. 材料采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货及时性、售后服务等。
2. 评估结果作为供应商选择和续约的重要依据。
第十二条供应商淘汰1. 对于不合格的供应商，材料采购部门有权终止合作关系。
2. 供应商淘汰程序需经材料采购管理委员会审批。
第五章监督与考核第十三条材料采购管理委员会对材料采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规、高效。
第十四条材料采购部门对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、供应商管理等。
第六章附则第十五条本制度由材料采购管理委员会负责解释。
无锡万科采购管理制度
工程招标采购作业指引
采购方式作业指引 工程集中采购指引 工程免招标采购作业指 引 样品制作作业指引 总包招标招标操作指引 监理招标招标操作指引 1）、工程管理部汇总项目经理部、设计部、成 本管理部的工作成果，编制WXVK-PM-PCH1-1FM1《项目采购控制表》，各部门会签后由分管 副总签发定稿。
负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 4、各部门职责 4.4项目经理部
工程招标采购作业指引
采购方式作业指引 工程集中采购指引 工程免招标采购作业指 引 样品制作作业指引 总包招标招标操作指引 监理招标招标操作指引
负责提供项目工程材料进场时间和采购数量统计。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 4、各部门职责
工程招标采购作业指引
4.2成本管理部 采购方式作业指引 工程集中采购指引 工程免招标采购作业指 引 样品制作作业指引 总包招标招标操作指引 监理招标招标操作指引
负责编制工程量清单。
负责编制招标文件中的计价标准、付款方 式、结算方式等经济条款。 决定是否编制招标标底。 负责评审经济标。 负责监理、施工中标通知书的办理。
工程招标采购作业指引
采购方式作业指引 工程集中采购指引 工程免招标采购作业指 引 样品制作作业指引 总包招标招标操作指引 监理招标招标操作指引
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序
工程招标采购作业指引
采购方式作业指引 工程集中采购指引 工程免招标采购作业指 引 样品制作作业指引 总包招标招标操作指引 监理招标招标操作指引
直接委托采购审批人员：主办部门负责人（项目经理 部或工程管理部经理）、成本管理部经理、分管工程副 总经理、总经理。 合约签署审批人员：主办部门负责人（项目经理部或 工程管理部经理）、成本管理部经理、财务部经理、分 管工程副总经理、总经理（根据集团或区域战略采购协 议签署的工程合同的最高审批权限为分管副总；单笔金 额＜300万的最高审批权限为分管副总；单笔金额≥300 万的最高审批权限为总经理；与营销相关的增加营销总 监审批）。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
万科采购管理制度及流程(内部资料)
万科采购管理制度及流程(内部资料)万科的管理制度,,采购万科采购管理体系介绍――我们的采采思路探索万科的管理制度,,采购采购的采采目标？采购的采采目标？通过各种形式的采购确定符合建筑效果、确保采程资量、满足采程进度、同时具有价格竞争优势、合采良好的材料、设备、部品、采程分包方面的资源供方，提升采程建设效益。
万科的管理制度,,采购采购管理过程要解决7方面的问题(1)采购方式的选择？(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？(3)标的采程施采要求、采购标的的界面？(4)标的单位、数量及其计量、造价结算方式？(5)资源供方搜寻、筛选、考察，确定投标入围单位？(6)选择、确定中标单位的标准、程序？(7)采购过程的组织？万科的管理制度,,采购考虑采采量，保证入围单位资量，一般均采用邀请招标，3家以上，4-5家最为适宜万科是如何解决此7个方面的问题(1)采购方式的选择采购方式采采指指A、招标(邀请招标、公开招标) 、招标(邀请招标、公开招标)万科规定凡采购金额大于10万以上，万科规定凡采购金额大于万以上，且具有足够供方资源可供选择的万以上标的，必须进行网上公开招标。
标的，必须进行网上公开招标。
B、非招标方式、1)10万以下小额采购(需进行比价) ) 万以下小额采购需进行比价) 万以下小额采购( 2)10万以上(a、能保证效果的供应资源不足，b、国有垄断万以上( 、能保证效果的供应资源不足，、国有垄断――自来) 万以上自来电力等) 水、电力等)――免招标程序免招标程序采程物资免招标采采指指免招标审批采万科的管理制度,,采购(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？A、建筑效果――色彩、资感、形式、建筑功能(譬如铝合金门窗开启、空调配置)――设计管理部职责万科在进行采购之前，会要求设计管理部提出明确的建筑效果要求，或提供样板；在设计管理部未能提出明确建筑效果，可提出由采购管理部提供一至两家配合单位(供应商),提供样品并与设计管理部共同研究探讨确定建筑效果；如确实需要，如铝合金门窗，可要求配合单位试制样品，供设计管理部确认。
材料采购流程管理制度范文（3篇）
材料采购流程管理制度范文为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工____人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
____分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。
在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
(一)请购及其规定1.请购单要填写完整，具体应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;(8)请购的物品的需求时间(使用时间);(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)仓库保管员;(14)公司总经理。
万科地产公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于万科地产公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购工作的合规性和透明度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的整体规划、组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责包括：1. 制定和修订采购管理制度；2. 编制年度采购计划；3. 组织采购招标、询价、谈判等工作；4. 负责采购合同的签订、执行和监督管理；5. 定期对采购工作进行评估和改进。
第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，并详细说明采购物资的规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，包括采购预算、采购方式、供应商选择等。
3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、谈判等方式选择合适的供应商。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：供应商按照合同约定履行义务，公司按照合同约定支付货款。
6. 验收与付款：公司对采购物资进行验收，确认质量合格后支付货款。
7. 合同管理：采购管理部门负责采购合同的存档、管理及后续的合同履行跟踪。
第四章供应商管理第八条公司建立供应商评价体系，对供应商进行定期评估，包括供应商的资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面。
第九条供应商分为合格供应商、优秀供应商和重点供应商，并根据供应商的表现进行动态调整。
第十条对不合格供应商进行淘汰，对优秀供应商给予奖励。
第五章监督与考核第十一条公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督，确保采购活动的合规性。
第十二条采购管理部门对采购工作进行定期考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商满意度等。
第十三条对采购工作中存在的问题进行及时整改，并对责任人进行追责。
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万科材料采购管理制度
篇一：采购制度对比
目录
篇二：万科甲供材管理制度
甲供材管理制度
1、目的
为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围
本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部
、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、
负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工
程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同
给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、
负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、
参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、
负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部
、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部
、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序
、招标阶段、
设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲
供材定版
定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段
、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
、项目经理部现场工程师组织施工单位、监理单位、供应商一起进行“四方”验收，并填写《材料进场验收单》。
、项目经理部组织供应商将结算资料准备齐全后报成本管理部进行结算审批，若有移交给客服服务部或物业的材料需办理《材料移交单》。
、甲供材结算的办理参见《变更结算操作指引》。
、甲供材必须保证零库存。
6、支持文件
、《变更结算操作指引》VKCD-WI-PR-001 、《零星委托操作指引》VKCD-WI-PR002
、《物资采购及工程招标管理规定》VKCD-WI-PR009 、《材料申请单》VKCD-QR-PR063 、《材料进场通知单》VKCD-QR-PR060 、《材料进场验收单》VKCD-QR-PR059 、《材
料移交单》VKCD-QR-PR062 、《谈判记录》VKCD-QR-PR033 篇三：万科招投标管理制度
招投标管理制度
一、招投标工作管理细则
二、万科企业集团工程招标管理办法
三、万科企业集团房地产开发用地投标、竞拍管理办法
四、施工总包单位竞标考察管理制度
五、施工总包单位招投标管理制度
六、监理单位考察、招投标管理制度
一、招投标工作管理细则
1、目的
确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。
2、范围
造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可列入特急项目的除外）。
3、程序及职责
超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。
对不需要做招投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。
（1）队伍及厂家的入围资格界定办法：
主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论后报公司。
建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。
（2）招投标过程：
主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。
在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有设计、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。
并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。
主体土建工程还需要查验核定承接任务单。
投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。
开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。
主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标。
（3）签约：
签约按《上海万科房地产有限公司合同（协义）审批表》程序执行。
主办工程师应附上招投标过程备忘，包括入围资格描述、行业现状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人员名单等。
（4）合同管理：
合同正本我方保留不少于两份，一份在公司办公室存档，一份在预算部存档。
预算部同时要保存乙方的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证复印件，如非法人签约应保存法人委托书正本。
（5）特急项目管理：
由于正式合同的审批周期为两周时间，为一些特急项目需要，可按“特急项目管理细则”执行。
4、相关文件：
采购合同
特急项目管理细则
5、相关表单
施工单位初选审批表
监理单位初选审批表
甲供材料（设备）入围资格
上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表（试行）附件1：
万科房地产有限公司合同（协议）审批表（试行）
NO：
注：本表格于6月15日开始正式执行。
二、万科企业集团工程招标管理办法
1.目的
为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。
2.范围
本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。
3.职责
（1）万科集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督
检查。
万科集团所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、审批人员和其他责任人员负责贯彻
执行本管理办法。
4. 方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程序、其他规定）
总则
①本管理办法适用于集团所属各房地产公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金
额（工程造价）在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。
工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。
但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报《承包商考察结果审批表》，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；
（2）某些已经过集团审批确定了长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工程。
②工程招标应遵循以下原则：
全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位；
整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。
事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下。
进行费率招标。
资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项
目投标。
合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综
合要求的前提下，报价较低且合理。
透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜
绝暗箱操作。
保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。
③招标管理机构及职能划分
Ⅰ招标管理机构
公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理（可作授权）、副总经理或总监、成本管理部经理、工程管理部经理、项目部经理等；招标工作小组组长由一线公司任命；招标小组对定标起集体决策的作用。
工程招标的执行部门主要包括工程管理部与成本管理部，两部门应分设招标职能岗位，负责招标工作的具体操作。
Ⅱ职能划分
工程管理部的主要职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，评技术标，控制整个招标工作进度，并负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负
责组织安排全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标工作中，以工程管理部为主持者；
成本管理部的主要职能：编制标底，接标，主持开标，评经济标，主持谈判在上述各阶段的招标工作中，以成本管理部为主持者；
项目部的主要职能：提出详细的招标要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求），全过程参与招标工作，并督查招标工作的进展。