集团总部职能部门年度费用预算表
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
恒 业 发 展（中 国）有 限 公 司
集团各职能部门2016年度费用预算表
费用预算项目 序号 员工工资 1 薪 年终奖 2 社保费 资 3 住房公积金 4 车辆燃油费 5 车 车辆过路、停车费 6 辆 车辆维修、保养费 7 费 车辆保险费 8 用 员工伙食费 9 伙食费 用 快递费 10 差旅费 11 招待费（业务） 12 快递费 14 差旅费 15 招待费（业务） 16 快递费 18 差旅费 19 招待费（业务） 20 快递费 22 差旅费 23 招待费（业务） 24 快递费 26 差旅费 27 招待费（业务） 28 快递费 30 办 差旅费 31 公 招待费（业务） 32 及 快递费 34 业 差旅费 35 务 招待费（业务） 36 费 快递费 38 差旅费 39 法律顾问费 40 招待费（业务） 42 快递费 44 差旅费 45 招待费（业务） 46 快递费 48 差旅费 49 招待费（业务） 50 节日福利费 53 福 员工生日会 54 利 55 费 工衣（冬装、夏装）费 用 其他费用 56 用 总计
来自百度文库部门
328366.5
编制：廖科
审核:
审批:
批准:
第 1 页，共 1 页
年度 月度 备注 2408556 200713 1、按集团现有编制28人计(不含编外人员8人,不含香港职员)， 人均工资7168元计，此指应发工资；2、含年度/月度离职员工 200000 16667 集团2015年度员工年终奖金费用 68520 5710 按集团现有28人计作预算(不含编外人员8人,不含香港职员) 71052 5921 没购买住房公积金的工厂只计社保费用 36000 3000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 36000 3000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 12000 1000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 4500 375 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 114750 9563 按集团25人就餐，标准按照人均12.75元/天作预算,餐费 1200 100 由东莞厂统一支付后由集团返还东莞厂 总经办 24000 2000 24000 2000 1200 100 筹建部 24000 2000 6000 500 12000 1000 客服部 60000 5000 30000 2500 1200 100 工艺部 60000 5000 12000 1000 1200 100 品管部 60000 5000 18000 1500 1200 100 营运办 60000 5000 12000 1000 7200 600 物控部 60000 5000 6000 500 1200 100 18000 1500 外务部 40000 3333 24000 2000 包括政府部门节日联谊费用 2400 200 行政部 24000 2000 12000 1000 2400 200 财务部 24000 2000 12000 1000 43200 3600 按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 1200元/人/年作预算 1400 117 员)，标准按 按集团现有编制 28人，标准按50元/人/年作预算 3220 268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算 300000 25000 用于加多宝费用 3940398 328367 1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算； 备注 2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
集团各职能部门2016年度费用预算表
费用预算项目 序号 员工工资 1 薪 年终奖 2 社保费 资 3 住房公积金 4 车辆燃油费 5 车 车辆过路、停车费 6 辆 车辆维修、保养费 7 费 车辆保险费 8 用 员工伙食费 9 伙食费 用 快递费 10 差旅费 11 招待费（业务） 12 快递费 14 差旅费 15 招待费（业务） 16 快递费 18 差旅费 19 招待费（业务） 20 快递费 22 差旅费 23 招待费（业务） 24 快递费 26 差旅费 27 招待费（业务） 28 快递费 30 办 差旅费 31 公 招待费（业务） 32 及 快递费 34 业 差旅费 35 务 招待费（业务） 36 费 快递费 38 差旅费 39 法律顾问费 40 招待费（业务） 42 快递费 44 差旅费 45 招待费（业务） 46 快递费 48 差旅费 49 招待费（业务） 50 节日福利费 53 福 员工生日会 54 利 55 费 工衣（冬装、夏装）费 用 其他费用 56 用 总计
来自百度文库部门
328366.5
编制：廖科
审核:
审批:
批准:
第 1 页，共 1 页
年度 月度 备注 2408556 200713 1、按集团现有编制28人计(不含编外人员8人,不含香港职员)， 人均工资7168元计，此指应发工资；2、含年度/月度离职员工 200000 16667 集团2015年度员工年终奖金费用 68520 5710 按集团现有28人计作预算(不含编外人员8人,不含香港职员) 71052 5921 没购买住房公积金的工厂只计社保费用 36000 3000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 36000 3000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 12000 1000 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 4500 375 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 114750 9563 按集团25人就餐，标准按照人均12.75元/天作预算,餐费 1200 100 由东莞厂统一支付后由集团返还东莞厂 总经办 24000 2000 24000 2000 1200 100 筹建部 24000 2000 6000 500 12000 1000 客服部 60000 5000 30000 2500 1200 100 工艺部 60000 5000 12000 1000 1200 100 品管部 60000 5000 18000 1500 1200 100 营运办 60000 5000 12000 1000 7200 600 物控部 60000 5000 6000 500 1200 100 18000 1500 外务部 40000 3333 24000 2000 包括政府部门节日联谊费用 2400 200 行政部 24000 2000 12000 1000 2400 200 财务部 24000 2000 12000 1000 43200 3600 按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 1200元/人/年作预算 1400 117 员)，标准按 按集团现有编制 28人，标准按50元/人/年作预算 3220 268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算 300000 25000 用于加多宝费用 3940398 328367 1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算； 备注 2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。