车间巡查问题点及不良扣分对应表
质量问题描述
车间点检
质量问题
一览表
序号问题方向问题点具体问题描述
1表面质量生锈个别零部件未做表面处理，容易生锈
电镀质量差电镀后表面斑驳，镀层不均匀，甚至个别地方无镀层
磕碰铝盘在加工和装配过程中磕碰
2加工质量变形内外圈椭圆，导致导体部位厚度不一及止口装配困难
光洁度不高大部分加工件表面光洁度较低
精度低厚度不一、跳动、尺寸超差等
内外圈焊口处，导
体部分铜氩弧焊质
量不佳
焊后有明显的接缝
焊接变形支架类部件焊接后变形，影响外观
手工攻丝断丝攻散热片外形丑陋
3装配质量动平衡试验不平衡
量过大
个别件甚至需要配重200多
克
个别组合件动平衡
试验时跳动大
轴承装配
如何确保轴承装配时不混入
杂物，轴承隔离套加热到
130度仍然很紧
耐磨环不通用
耐磨套按图纸尺寸
无法完成装配
手工攻丝断丝攻
典型零部件拟解决方案备注胀套螺栓，电机及负载填
键，执行器长轴的方轴头，执行器长轴平键，执行器带座轴承等所有零部件必须做表面处理才能发货
内外钢圈提高加工光洁度和电镀质量主动盘，从动盘装配过程精细化
内外钢圈
大部分零部件提高外协质量和检验水平电机底座，执行器座等。
铁总日常检查及不良行为认定、扣分表
每人次扣1分
2月
总监
3月
2
未经建设单位批准，擅自
更换总监的
每人次
扣6分
2月
3
监理实验室超委托授权范
围开展试验，或试验报告签批人未经授权的
每起扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
4
未及时组织分项、分部工
程验收的
每处扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
5
评价期出现连续3天未记
12分
总监
直接责任人
6月
1年
重大
2年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
1年
2年
特别
重大
3年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
2年
3年
3
发生重大及以上施工安全事故，监理单位负有责任的
重大
1年
每起扣
10分
每起扣
12分
总监
直接责任人
1年
2年
特别
重大
2年
每起扣
12分
每起扣
12分
总监
直接责任人
2年
3年
5
未编制关键部位（工序）旁站实施方案，或未明确旁
站监理项目，或旁站记录内容简单无可追溯性的
每项扣2分
6
未按规定的项目、频次进行检验试验的
每缺少1项扣2分
7
未及时签署检验批或签署的检验批内容明显有误的
公司安全标准车间检查评分表(工业板块)
14、车间用电符合规范要求，无私拉乱接现象；每发现一处不到位扣5分
15、有经批准的消防安全应急预案并组织演练，缺预案扣5分、未演练扣3分、频次达不到每年一次扣3分
90
车间作业环境
1、定置摆放。 （1）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，安全通道两侧不得有突出物品； 每一处侵限扣1分
安全标准车间检查评分表（工业板块）
被检查车间：
检查日期：
总评分：
序号
检查验收项目
检查验收评分标准
满分
扣减分
实得
分数
1
公司级检查项目
年度安全质量指标
安全质量指标在母公司年度指标以内，超出年度安全质量指标实行一票否决： 1、职工重伤及责任死亡事故
2、一般及以上生产安全责任事故
3、铁路交通一般D类及以上责任事故 4、一般道路交通、火灾、特种设备责任事故 5、因产品质量造成一般及以上资产损失事故 6、重大环境污染事故或者受到当地政府通报批评
2、机械设备运转缺乏记录的或者记录不全的扣1~3分；
3、机械设备无安全防护装置或者安全防护装置可靠性能差的 扣2分。 4、机械设备安全操作规程上墙扣1分。
30
2
车间检查项目
车间管理要求
1、安全方针、目标明确、安全操作规程上墙； 不明确扣1分、未上墙扣1分
2、安全质量管理机构健全、职责明确、人员到位；人员配备不到位每缺一人扣2分
90
3
班组检查项目
安全教育
1、新员工、转岗、临时工进行安全教育培训，要根据班组作业性质进行针对性的教育，有记录；无教育扣5分、教育课时未达要求每人扣1分
铁总日常检查及不良行为认定、扣分表
每起扣
4分
Hale Waihona Puke 每起扣1分每起扣2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
6
隐蔽工程未按规定留存影
像资料的
每项扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
3月
7
发生严重质量问题，监理
单位负有责任的
每起扣
4分
每起扣
1分
每起扣
2分
1月
总监
直接责任人
1月
6月
8
发生一般安全事故、铁路
交通一般B类事故，且监理单位负有责任的
8分
6月
总监
直接责任人
6月
1年
附件4
重大不良行为认定条件、扣分标准及公布期限
编号
重大不良行为认定条件
企业公布期限
个人扣分标准
个人公布期限
总监
直接责
任人
公布人员
公布
期限
1
总监发生行贿受贿等
违反廉政纪律行为的
6月
每起扣
12分
总监
3年
2
发生较大及以上工程质量事故，且监理单位负有责任的
较大
1年
每起扣
10分
每起扣
每起扣1～3分
注：其他违规或违反合同约定的问题由建设单位结合自身情况补充完善纳入《日常检
查扣分表》并公布实施，每项扣分值为1～3分。
附件2
一般不良行为认定、扣分标准及公布期限
编号
一般不良行为认定条件
扣分标准
企业公布期限
个人公布期限
企业
5S检查扣分标准
5S检查扣分标准1. 目的:为了更好的推行公司5S，给5S实施委员检查提供一个清楚的扣分依据，特制定此标准。
2. 范围此条例适用于吉安市优特利科技有限公司所有区域及全体人员。
3. 职责主任委员: 负责审批此条例的适用性及有效性。
执行委员: 负责审核此条例的适用性及有效性。
5S专员: 负责制定、修改、补充及解释此条例。
5S实施委员: 负责执行此条例的扣分标准4. 条例内容4.1 车间类(生产车间、实验室、机加工房)4. 1. 1 地面上有杂物、纸屑、灰尘、油污、水、标示卡等，扣2分4. 1. 2 地面没有进行区域划分，地面标示脱落无整改、工作区域和过道混用，扣2分4. 1. 3 地面有区域划分，但没有遵守，有物品超出区域线，扣2分4.1.4 地面凹凸不平，水泥沙浆时有爆裂、脱落，人员、车辆不易通行，未联络修补的，扣2分4.1.5墙壁、天花板、风扇、空调等物品上有灰尘、污渍、蜘蛛网，扣2分4.1.6 门窗上有灰尘或有不合理的张贴，角落有灰尘杂物，扣2分4. 1. 7 生产看板或宣传看板悬挂不整齐，有灰尘、污渍，有过时的内容或未及时更新，扣2分4.1.8 现场物品(物品状态)没有消晰的标识或标识卷角、破烂不消晰，可参照文件《产品标识和可追溯性控制程序》，扣3分4.1.9 电源、插座、保护罩等设施倾斜、松动，且上面有灰尘，电线排列散乱，灯管、空调、水龙头未关，扣2分4.1.10 危险或高温之处，缺乏人身安全保护装置和警告标识，扣2分4. 1. 11 流水线或现场桌椅歪曲不成线，斑马线歪曲不成线.流水拉上面下面随意放与工作无关的物品，有灰尘，扣2分4.1.12 设备、机台、模具等设施无保养记录，上有灰尘、油污、杂物，未按设备要求操作，扣2分4.1.13 工作台面脏污，物品随意摆放未归位或摆放杂乱无章，并且积有灰尘，扣2分4.1.14 工作台下随意放雨伞、水壶/茶杯及其它杂物，扣1分4.1.15 人员离岗，工具、椅子未归位，随意放置，扣1分4.1.16 鞋柜上有污渍，无标识或标识模糊不清，鞋柜周围明显闻到臭气，扣2分4.1.17 员工上作时做与工作无关的事情，扣2分4.1.18 工装夹具随意摆放无规定区域规划，扣2分4.1.19 物料盒未按颜色管理规定使用，可参照文件《产品标识和可追溯性控制程序》，扣2分;4.1.20 员工放置产品高度过高，未按先下再上的放置顺序放置产品，扣2分4.1.21 物料盒内放置的电池高度高过物料盒脚容易使电池滑倒，扣2分4.2办公类4. 2. 1 办公台(椅)、会议桌有整理过的迹象但仍比较杂乱，扣2分4. 2. 2 办公台(椅)、会议桌根本没整理，文件夹一大堆非常杂乱或办公台(椅)放置有衣物，扣4分4.2.3 办公台(椅)、会议桌有些破损直到检查时还未修好，扣1分4.2.4办公台(椅)、会议桌破旧、破损严重超过15天以上无人理采，扣4分4. 2. 5 文件柜内和柜外没有标识或标识不对应、不清晰，扣2分4. 2. 6 文件柜内根本没整理，文件夹倾斜、倒置，文件报表杂乱无章，高低不平，扣4分4. 2. 7 文件栏内的文件没有标识或标识不对应、不清晰，扣2分4. 2. 8 文件栏内的文件有整理过的迹象但仍然杂乱或长短、大小不整齐，扣2分4. 2. 9 文件栏内的文件根本没有整理，各种文件报表书籍混放在一起，且文件长短大小放置不一、杂乱无章，扣4分4. 2. 10 文件台内的文件有整理过的迹象但仍比较杂乱，扣2分4. 2. 11 文件台内的文件根本没有整理，各种文件堆放在一起，有文件伸出台外，杂乱无章，扣4分4. 2. 12 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品使用过未归位或摆放不整齐，扣2分4. 2. 13 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品根本没整理，随意摆放，杂乱无章，扣4分4. 2. 14 电话传真设备有整理过的迹象但不整齐，扣2分4. 2. 15 电话传真设备根本没整理，杂乱无章，扣4分4. 2. 16 其它办公用具及配套设施有整理过的迹象但不整齐，扣2分4. 2. 17 其它办公用具及配料设施根本没整理，杂乱无章，扣4分4. 2. 18 办公台(椅)有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘或印痕，扣2分4. 2. 19 办公台(椅)根本未清扫，台面、角落灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4.2.20工作区域l平方米范围内有清扫消洁过的迹象但不彻底有纸屑或零碎物品，扣2分4. 2. 21 工作区域1平方米范围内根本没清扫，杂物、闲置无用的物品一大堆，扣4分4. 2. 22 文件柜、文件架、文件台表面、顶部、角落有清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘或污迹，扣2分4. 2. 23 文件柜、文件架、文件台表面、顶部、角落根本没清扫，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 24 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 25 笔筒、茶杯、台历、办公文具及其它小饰品根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 26 电话传真设备及电脑打印机及配套件表面有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 27 电话传真设备及电脑打印机及配套件表面根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4. 2. 28 其它办公用具及配套设施有清扫清洁过的迹象但不彻底有明显的灰尘，扣2分4. 2. 29 其它办公用具及配套设施根本没清理，灰尘、污垢厚厚一大堆，扣4分4.3 其它类(仓库、食堂、洗手间、公共区域和设施)4.3.1 地面上有杂物、纸屑、灰尘、油污、水等，扣3分4.3.2 电源、插座、保护罩等设施倾斜、松动，且上面有灰尘，电线排列散乱，电灯、空调、水龙头未关，扣2分4.3.3 洗手间地面有纸巾、碎布，垃圾篓满未及时清理，扣4分4.3.4 地面没有进行区域划分或地面有区域划分，但没有进行遵守，有物品超出区域线，扣2分4.3.5 墙壁、天花板、风扇、空调等物品上有灰尘、污渍、蜘蛛网，扣2分4.3.6 现场物品(物品状态)没有清晰的标识或标识卷角、破烂不清晰，扣3分4.3.7 工作台面、电脑及台面上的物品表面脏污，并且积有灰尘，扣3分4.3.8 物品(货物)摆放杂乱、不整齐、未归位，歪倒倾斜容易造成危险，扣4分4.3.9 叉车、手推车、物料车无指定区域放置，随意放置在过道上，影响通行。
生产车间生产现场检查评分表
7
消防管理
1、未按要求配备灭火器材的，每处扣2分；2、灭火器材失效的，每处扣1分；3、未配备消防水带或消防水带损坏的，每处扣1分；4、消防器材未设置专人管理的，每处扣1；5、消防设施损坏的，每处扣1分；6、未配备消防专用扳手的，每处扣1分；7、占用消防通道的，每处扣1分；8、消防器材未做到人人会用的，每一人扣1分。9、其它不规范项，每一处扣1分。
12分
合计得分
100分
备注：涉及重大危险源或安全措施执行严重不到位的，列入单项处罚。
10分
6
机械设备管理
1、设备操作未达到定人定岗的，每一处扣1分；2、设备操作规程未上墙及无操作人的，每一处扣1分；3、对设备未作接零保护的，每一处扣1分；4、缺失安全防护装置，及存在不安全因素的，每一处扣1分；5、违反安全操作规程及卡具不规范使用的，每一处扣1分；6、电源线及电器不符合用电要求的，每一处扣1分；7、设备上放置杂物的及设备无照明灯具的，扣1分；8、开关箱与设备水平距离超过3米的，扣（特殊的除外）1分；9、机械设备灰尘、油污严重的，每一处扣1分；10、焊机地线随处乱搭的，每处扣1分；11、机械设备放置混乱无固定位置的，每处扣1分；12、其它不规范项，每一处扣1分。
13、未用的机械设备未进行断电的，每处扣1分；14、开关箱损坏的，每处扣2分；15、其它不规范事项，每处扣1分。
18分
4
劳动纪律
1、工作岗位吸烟玩手机、听随身听的，每人扣2分；2、上班期间打牌，上班时间嬉戏打闹的，扣2Байду номын сангаас；3、酒后上班的，每人扣2分；4、其它违反劳动纪律现象，每处扣1分；
7分
5
易燃易爆物品管理
7、工作现场污垢较多的，扣1分；8、墙角、墙跟杂乱无序的，每处扣2分；9、现场杂乱无序的，每处扣2分；10、现场有多余气瓶的，每处扣2分；11、阻碍安全通道的，每处扣1分；12、有物的不安全状态的，每处扣1分；13、其它不规范、不标准事项，每处扣1分。
工厂隐患扣分表格模板
隐患类型
扣分标准
扣分值（分）
备注
安全隐患
严重安全隐患，存在造成生命安全的危险
10
较严重安全隐患，存在较大的安全隐患
7
一般安全隐患，存在一定的安全隐患
4
安全隐患整改不到位
2
生产质量隐患
严重影响产品质量，存在严重质量问题
8
影响产品质量，存在一定的质量问题
5
质量隐患整改不到位
3
环境污染隐患
严重污染环境，违反环保法规
10
造成一定环境污染
6
环境污染隐患整改不到位
3
生产设备隐患
生产设备存在严重故障，影响生产正常进行
8
生产设备存在一定故障，影响生产效率
5
生产设备隐患整改不到位
3
安全管理隐患
安全管理不到位，缺乏安全管理制度
5
安全管位
2
7S现场巡察判定一百条标准,7S检查评估标准对照表
55〕不能用法未被认定的不良测量工具
57〕测定具应实行防尘，防锈的放置方法
57〕私用杯子应按规定放置于标架上
58〕测定具在托盘下面应用法橡胶之类的缓冲材料
清扫
59〕地面应保持无灰尘，无碎屑，纸屑等杂物
70〕墙角，底板，设备下面应为重点清扫区域
71〕工作台，文件柜，治具柜架，货架，门窗等应保持无灰尘，无油污
37〕不良品放置区应有明确规定
38〕不良品放置场地应用红色等颜色予以区分
39〕不良品放置场地应设置在明显的地方
40〕修理品应放置在生产线外
41〕零件放置场所的标识表示应完备
42〕塑料筐，捆包材料上应标明品名
43〕作业工具的放置位不能走路或变腰才能放置
44〕作业工具放置处应有余量
45〕治具，工具架上应有编码管理及有品目表示
清
洁
72〕设备，配膳箱应保持无尖尘，无油污
73〕地面应定时清洗，保持无灰尘，无油污
74〕工作鞋，工作服应保持整齐洁净
75〕不在机台，产品，墙壁上乱写乱画
77〕生产设备不能有锈和油漆的剥落，盖子应无脱落பைடு நூலகம்
77〕清洁柜，清洁用具应保持洁净
78〕不做与工作无关的事
79〕严格遵守和执行公司各项规章制度
70〕按时上班，按时打卡，不迟到，不早退，不旷工
29〕宣扬白板，公布栏内容应适时更换，应标明责任部门及担当者姓名
30〕下班后，工作用的椅子应整顿归位
31〕清洁用具用完后应放入清洁柜或指定场所
32〕通道上不能放置任何物品
33〕不允许放置物品的地方〔通道除外〕要有标识
34〕各种柜、架的放置处要有明确标识
35〕半成品的放置处应明确标识
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D:资源利用方面பைடு நூலகம்
D1:爱护公物，正确合理使用公物，并保管好公物 D2:杜绝浪费，节约用料、用水、用电、用纸等公司资源 D3:下班前，切记关好空调、风扇、电脑、灯、门窗等，并做好清理工作 D4:上班时间不准结团闲聊、听音乐、玩手机、吃零食等或做其它与工作无关的 事情，杜绝消极怠工 D5:车间办公室用品及物料严禁随意废弃，注意资源的回收利用 D6:最大限度节约车间的空间，成品、存料及时归仓，废料、垃圾及时处理 D7:其它资源浪费问题
车间巡查问题点及不良扣分对应表
A:管理、违纪方面
A1:女同事上班期间要求束发，男同事发脚长度不盖耳部、不触衣领,且均不可 烫怪异发型或彩色染发 A2:车间内禁止穿拖鞋、高跟鞋，不准穿短裙、短裤、吊带衫上班（特殊车间及 岗位除外），手工作业员不准留长指甲 A3:按规定佩戴厂证、穿工作服、戴工帽和使用其它劳保用品，禁止在厂服上、 厂证上乱贴乱画 A4:严禁携带任何火种进入车间及生产区内，车间、办公室、洗手间、过道等生 产区内任何地方，都禁止吸烟 A5:车间工作人员，不准长时间停留在办公室，非工作原因，停留时间不能超过 五分钟 A6:不准提前停机，等待下班；未到吃饭时间，不准停机等待吃饭 A6:同事间应团结协作，不准诽谤、辱骂他人，严禁打架斗殴，故意滋事 A7:其它违纪违规行为 不良扣 分分数
不良扣 分分数
C:5S落实方面
C1:车间内物料、桌椅、机器等物品摆放整齐，保持地面、作业台面、门窗、墙 面、机器设备等干净、整洁，并保持清洁 C2:天那水、油墨及危险品定点、定量存放，并标示清楚 C3:车间成品、半成品、废料等物料，分区域存放整齐，并且要保持清洁，标示 清楚，一目了然，减少找寻时间 C4:卡板必须定点存放，摆放整齐,以最大限度的节约空间为原则 C5:办公室文件须摆放整洁，及时归档，方便迅速查找 C6:通知、通告、公告等需下达的文件，及时贴示，告知员工 C7:其它不符合5S标准问题
B:安全生产、防火防盗方面
B1:消防设备摆放整齐，消防通道畅通无阻，电箱内及电箱下严禁放置杂物 B2:未经允许，任何人不得在车间私接电线、安装插座、充电，不能私自拆换电 气设备 B3:严禁串岗，离岗，机器开启后，必须有人看管 B4:天桥、楼梯、走廊、过道处严禁堆放杂物、原料、成品等物料 B5:保管好自己的工具，不用时定点存放，未经允许不准借给他人使用 B7:上机操作，必须佩带上机操作证，严禁无证上岗 B6:机器保养、维修、停产、更换零件，要标示清楚，挂标示卡 B7:其它不符合安全生产、防火防盗问题