内部品质审核程序(含表格)
IATF16949内部体系审核程序(含表格)
内部体系审核程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 验证企业质量管理体系和质量策划活动的安排是否符合标准的要求，是否得到有效的实施，保持和改进，及时发现存在的问题并采取措施，使质量管理体系有效运行。
1.2 本程序规定了内部质量管理体系审核的内容和方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业内部质量体系审核的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的策划，质管科为本程序归口管理部门。
3.2 审核组长负责检查、询问、记录审核的具体活动并编制内审报告。
3.3 内审员负责检查、询问、记录审核中发现的问题，填写不合格报告。
3.4 各相关部门对审核中发现的不合格项分析原因、制订纠正措施并实施整改。
3.5 工作流程编制年度审核计划按计划做审核准备成立审核组发放审核计划首次会议现场审核记录审核情况开具不合格报告编制内审报告末次会议发放内审/不合格报告制定纠正和预防措施措施效果跟踪验证提交管理评审4、程序内容4.1审核的准备4.1.1每年年初，由管理者代表制定“年度内部质量体系审核计划”。
年度计划应体现出例行的审核和临时增加的审核。
临时增加的审核可能是由于产品或制造过程出现问题时而对体系增加的审核。
4.1.2每次审核实施前，由管理者代表任命审核组长，确定审核组的其他成员，并成立审核组。
4.1.3由审核组长召开审核组成员会议，制订内部审核计划，经管理者代表批准后下达执行。
计划包括：●召开内部质量审核首次会议，确定审核目的、范围和依据；●审核组成员名单；●审核日期及日程安排。
4.1.4审核计划应形成文件提前通知被审核部门。
被审核部门如果对审核计划有异议，至少应早于安排的审核日期3个工作日向审核组长说明，以便重新商定安排。
确定的被审核部门应积极配合审核组的工作，准备和提供有关证据资料和实物。
4.1.5 正式审核前，内审员应做好充分的准备，例如：编制“质量管理体系检查表”等。
内部审核程序(含表格)
内部审核程序（ISO9001：2015）1.0目的实施内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否被正确有效的实施，同时发现失效和潜在的问题，以确保体系能持续地进行改善。
2.0 适用范围适用于内部质量管理体系的审核。
3.0 职责3.1 管理者代表：负责审批年度《内部审核计划》及每次《内部审核报告》，全面负责内部审核工作。
3.2 品质部：负责编写《内部审核计划》，并组织、协调内审活动的实施。
3.3 审核组长及内审员：负责内部质量管理体系审核的实施。
3.4 其它部门：对审核中发现的不合格项采取纠正和预防措施。
4.0 定义无5.0 工作程序5.1 计划编制品质部根据年度工作计划确定审核范围和审核频率，编制本年度的《内部审核计划》。
审核频率在审核计划中明确规定，但内部审核每年至少进行一次。
5.2 审核准备5.2.1 管理者代表负责指定审核组长，审核组长负责挑选审核员，审核员应具备以下资格：(a) 参加过内审员培训，并通过考核合格，应优先选择获得“内审员资格证书”者。
(b) 熟悉本公司的管理流程，具备一定的口头、文字表达能力。
(c) 与其所负责的受审部门无直接工作关系。
5.2.2 审核组长负责制定和实施《内部审核计划》，其应包括以下内容：(a) 审核目的和范围；(b) 审核组成员；(c) 审核的时间、地点，受审核的部门；(d) 审核活动的预定日期和持续时间；(e) 审核所使用的文件和资料；(f) 审核报告的分发范围和预定的发布日期。
5.2.3 审核组长对组员进行适当分工，并将《内部审核计划》呈管理者代表审批，于一周前通知并分发于相关部门。
5.2.4 受审核部门在接到通知后，准备好相关文件和资料，若对行程安排有异议，须提前三天通知审核组长以便进行调整。
审核员须于审核前两天作好《内部审核查检表》。
5.3 现场审核及审核后活动5.3.1 首次会议5.3.1.1 在内审前，应召开一个简短的首次会议，由审核组长主持。
内部质量审核控制程序(表格模板、DOC格式)
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二阶
质量中心
其注意品质记录之提出，如属长二次审核，应同时对上次不符合的改善状况，一并列入复查，不合格事项必须予以详细且具体地记录内部审核检查表内。
6.5.7审核小组应于规定之审核期限内完成审核任务，若由于其他原因能完成审核计划时应向组长报告，以作时间上的调整。
6.4审核计划：
6.4.1审核组长应于每年年底制订下一年度之审核计划，编制年度内部审核计划。
文件类别
文件编号
制 订 单 位6.4.2当发生内部、外部不合格或客户抱怨时，应考虑增加审核频次。
6.4.3管理者代表审核后，据以执行。
6.4.4总经理或管理者代表视需要可决定不定期举行内部品质审核，如：重大品质异常，重大客房投诉事件，公司组织发生重大调整第二、三方审核前等情况时。
6.5.8审核行动完成后，管理代表应召集审核小组组员与被审核部门相关主管举行结束会议，报告审核结果。
6.5.9结束会议当天或一个工作日，审核小组应就审核所发现不合格的事项据实填写内部审核纠正措施表并由被审核部门主管签收，确保该单位了解问题及采取适当纠正措施。
6.6缺失回馈及改善措施
6.6.1被审核单位，应针对审核所发现的各项缺失，于规定期限内提出预防及纠正措施，以改善问题及防止再发生，并将内部审核纠正措施表交回审核小组。
参见【培训程序】，至少应分成两个小组，一各审核组长，小组成员应与被审核部门业务无直接责任者。
6.2审核项目：
按《质量体系评定》（QQS手册）检查表执行，在内部审核检查表中载明，内部审核必须覆盖所有的班次。
6.3审核依据：
6.3.1 QS9000-ISO9002品质保证标准、公司之质量手册、程序文件以及相关之作业指导书、规范、适当之外来文件、外部品质记录等为依据。
内部质量体系审核程序及表格
内部质量体系审核程序1目的验证质量体系活动和有关结果是否符合计划安排，确定质量体系运的有效性。
2范围本程序适用于本厂内部质量体系审核活动管理。
3术语不符合项—不符合规定要求的项目，一般分主要不符合项和次要不符合项。
主要不符合项指。
缺少或体系完全损坏而不能满足QS9000S要求。
对要求有许多小的不符合项，表明体系己完成损坏，因而看作是一个严重不符合。
将导致不符合产品出厂的任何不符合项。
导致不能实现，或大大降低产品或服务预期用途的情况。
判断和经验表明很可能导致质量损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的这样的不符合项。
次要不符合项。
判断和经验表明不大可能导致质量体系损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的那些与QS9000的不符合项。
可能是：QS9000相关文件化质量体系某部分的一个错误。
或观察到的单个遵循公司体系中某项时的错误。
4相关文件无5工作描述责任者工作内容5．1制定质量体系审核计划管理科5。
1。
1根据质量手册、外审计划，制定质量体系年度审核计划，对预计的审核时间、审时的范围等作出安排。
5．1．2质量体系内部审核一般每半年进行1次。
若发生发下情况，需对质量体系全面或质量体系局部进行审核。
a、厂组织机构发生变化，导致质量职能发生变化。
b、顾客对产品质量抱怨频繁发生，生产过程产品质量不稳定。
c、外部质量体系审核前。
d、合同规定的审核。
5．2审核前准备管理代表团5。
2。
1确定审核员，成立审核小组，审核员应具备审核资格且与被审核车间、科室无直接责任。
管理科5。
2。
2编制审核日程表和质量体系内部审核通知单，包括审核的目的、审核的范围、审核组员及分工、审核具体日期和时间安排等，以管理者批准。
管理科5。
2。
3在审核前两周下发被审核单位和审核员。
审核组长/受审部门5。
3召开审核组准备会，通知受审单位做好准备，将发下材料提供审核员；a、检查表；b、不符合项通知单；c、过骈审核有关信息。
审核组长5。
4首次会议；各车间、科室领导和指定人员参加，重申质量体系内部审核安排计划内容及主要事项。
(31)内部审核程序(品质部)
Prepared By/Date: 编制/日期：Checked By/Date:审核/日期：Approved By/Date:批准/日期:1. 目的根据公司质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
2. 适用范围适用于公司内部质量体系审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责制定年度内部管理体系审核方案，经总经理批准后实施。
3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对管理体系的部门进行审核、评价和报告。
3.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。
4. 程序4.1 年度内审方案4.1.1 每年12月底由管理者代表策划下一年度的内审方案，编制《年度内部审核计划》。
策划时要考虑环境因素风险评价结果、拟审核的活动和区域的状况、重要性，以及以往审核结果。
内部审核的间隔时间不得超过12个月。
年度内审方案由总经理批准后下发。
年度内审方案的内容包括：a)审核准则；b)审核范围；c)审核频次；d)审核方法。
4.1.2 在以下几种情况，应根据需要进行年度内审方案的临时内审：a)法律法规及其他外部要求发生变化；b)顾客有重大投诉；c)管理体系大幅度变更；d)总经理认为必要时。
4.2 审核的准备4.2.1 由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。
由审核组长分配审核小组成员的任务。
在分配审核任务时应注意：审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。
4.2.2审核组长负责制定《审核实施计划》，经管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门。
《审核实施计划》的内容包括：a)受审核的部门、审核的目的、范围、日期；b)审核准则；c)审核的主要内容及时间安排；d)审核员分工。
4.2.3 审核组长组织审核组成员编制《现场审核检查表》，a)由内审员根据分工负责编写《现场审核检查表》；b)审核组长协助审核员准备并最终审定检查表。
内部质量体系审核程序(含表格)
内部质量体系审核程序（IATF16949-2016/ ISO9001-2015）1.目的为确保质量体系的符合性、有效性，应定期进行内部质量体系审核。
以验证质量体系中各体系过程的质量活动是否满足标准，质量手册，程序文件的规定，以便及时发现不合格，采取纠正和预防措施，使质量体系保持正常，有效运行。
2.范围适用于本厂的内部质量体系得审核。
3.相关文件3.1《质量手册》3.2《记录控制程序》3.3《纠正和预防措施程序》4.职责4.1管理者代表领导和组织内部质量体系审核工作，责成组成的审核组负责实施。
4.2各部门配合进行审核活动，并根据审核活动中的不合格项制定纠正/预防措施，并实施之。
4.3技术部、品保部负责各部门纠正和预防措施实施后的跟踪、验证与管理。
4.4审核组长编制现场审核计划和审核报告，并组织审核活动。
4.5审核员编写审核检查表，实施审核和记录审核结果。
5.工序程序5.1审核的策划和准备5.1.1管理者代表制定“年度内部质量体系审核计划”，每年一次覆盖每个部门的所有于质量管理有关的过程、活动和班次。
当内/外部不合格或顾客抱怨发生时，应增加频次。
5.1.2由厂长聘任受过IATF16949：2016“内部审核员培训”获得资格的人员担任内审工作，审核时，对涉及自己工作范围的领域应进行回避。
5.1.3管理者代表任命审核组长组成审核组。
5.1.4审核组长召开会议，实施内部分工，组长编写“现场审核计划表”审核员根据分工编写“现场审核检查表”，供现场审核时使用。
“现场审核检查表”填写后，对检查表中的重点检查项目作“☆”号，便于引起注意。
5.2现场审核的实施5.2.1审核组长在一周前分发“现场审核计划表”给各受审部门，作好时间安排。
如有异议，在二日内告知审核组，在协商后作出时间上的调整。
5.2.2审核开始的第一天，审核组长主持召开“首次会议”，由全体审核组织成员和各被审核部门负责人或代表参加，审核组长向被审核部门提出审核的范围，目的和要求。
内部审核程序(含表格)
内部审核程序
Internal audit workflow
（ISO9001-2015/IATF16949/ISO14001/ISO45001）
1、目的
通过内部审核，发现体系中的不符合，通过采取纠正和预防措施，进一步提高质量、环境、职业健康安全体系的符合性和有效性。
2、职责
总经理：总经理负责批准年度内部审核计划；
管理者代表：负责组织实施内部审核工作，批准内部审核实施计划，任命审核组长、审核员；
体系运行部：负责内部审核工作的筹划、组织和管理，负责年度审核计划的制定,审核组成员的推荐以及纠正措施的跟踪验证等工作；
各责任部门：负责制定实施纠正和预防措施。
3、作业流程
4、参考文件
4.1 《管理评审程序》
5、记录表格
5.1年度审核计划
年度审核计划
编号：版本：批准/日期：审核/日期：编制/日期：
内部审核实施计划
编号：版本：批准/日期：审核/日期：编制/日期：
内审检查表
编号：版本：。
内部质量审核程序
年度内审在每年的4月和10月各进行一次.
6.0参考文件
6.1纠正和预防措施程序
6.2国际标准ISO9001
7.0记录
7.1内部质量体系审核报告
7.2《内部审核发现报告》
7.3《更正要求(CAR)》
注：表格附件只供参考，最新版本应参照文件控制中心。
5.3.4做好审核记录并记录并发出审核报告。
5.4审核依据
5.4.1公司内所有有效的质量文件。
5.4.2如需要时，可参考国际标准ISO9001。
5.4.3审核组应发出经品质管理代表批准的内部质量审核报告。
5.4.4在管理评审时，应对内部质量审核的状况，作出审核。
5.4.5审核组应跟进内部审核中发出的不符合项及相应的CAR。
5.2.2审核组长须于审核一星期前向有关部门发出相应的审核安排通
知。
5.2.3各部门应向审核组提供最大的合作，被审核部门应挑选1至2
名陪审员，协助审核员审核。
5.3审核活动的实施
5.3.1按照内部审核计划执行现场审核。
5.3.2安排必要的交流会，以确定不符合项。
5.3.3发出相应的内部审核不符合项报告及相应的CAR。
3.4.2在管理评审中，复核内部质量审核时发出的CAR是否按时回应
有效。
4.0定义：
4.1内部质量审核不符合项报告：在审核后填写它有关不良发出。
4.2审核报告：在每次审核后由管理代表制定的综合报告并需分发至相
关部门。
4.3内部质量审核员：经过相关知识培训与考核合格，由管理代表聘请
的，有资格代表公司参加内部审核人员。
标题:内部质量审核程序页码
1.0目的：
此文件确立本公司的内部质量审核程序以确保本公司的质量体系的
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文件编号文件名称制定部门
管理者代表制定日期
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1、目的： 验证品质保证系统是否被正确实施，以及适时发掘问题并采取矫正措施。
2、范围：
凡一切与品质有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。
3、权责：
3.1 管理者代表：审核之规划、审核组长指派、审核缺失项确认。
3.2 审核组长、内审员：审核之执行。
3.3 各责任部门：审核缺失项之改善。
4、定义：无!
5、作业内容：
5.1 管理者代表确认内审员资格。
5.1.1 内审员应了解公司的质量体系和所需审核部门之相关文件。
5.1.2 内审员应经过内部质量体系审核的培训，并具有内审员资格证书。
5.1.3 内审员须有三个月以上本厂工作经验或具有相关审核经验者。
5.2 每年年底，管理者代表根据质量体系运行的具体情况，排定下一年度内部品质审核计划 经总经理核准后，予以实施。
5.3 当质量体系出现重大问题，直接影响体系的正常运转时，由管理者代表提出申请，经总 经理核准后，予以实施计划外的内部审核。
5.4 在实施内部品质审核前，由管理者代表发出《审核通知书》，规定审核目的、范围、准则及 方法，指派审核组长及审核员分发各受审部门。
5.4.1审核准则：ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件、三阶文件、法律法规。
5.4.2审核方法:运用《内部品质审核现场记录表》采用抽样的形式.
5.4.3审核范围:工厂除财务及报关以外的其它有关部门.
5.5 审核组成员的选择依“审核员不审核与自己有直接的范围”为原则执行。
5.6 审核的执行：
5.6.1 审核组长主持内审起始会议，布置内审计划的实施，提出内审注意事项和行程安排。
5.6.2 内审员可参阅ISO9001：2015质量体系作为审核指引，及请受审部门提供相应文件。
受控文件 严禁私自影印内部品质审核程序。