合同评审流程图

NG
OK
对于公司确实无法完成或没有必要接受的订单，由市场部妥善 处理； 市场部判断客户订单属于常规业务合同或者是超制程业务合同 若为常规业务合同，由市场部对资料进行全面的业务评审，包 括工程要求评审、品质要求评审和成本可行性评审； 若为超制程业务合同，由总经理授权人组织相关部门在48小时 之内进行合同评审（评审工程、技术研发、品保、生产及交期 的可行性），并提出具有明确结论的书面报告上交给总经理或 总经理授权人审批： 总经理对超制程业务合同进行全盘考量后，根据公司实际情况 做出最后决定；
编号：
版本号： 页次：
文件名称：合同评审流程图
总负责人﹕ 过 程 顺 序 量度频次﹕ 过程实施单位 流程步骤(工作内容) 责任部门 输出部门 市场部 电子邮件传递或U盘 及时 过程相关资料 时效
生效日期：
说明
1 2
接受客户资料
客户
市场部接受客户资料
资料审查
市场部
市场部
电子邮件或电话
及时
市场部对客户提供的资料进行审查，若资料不完善的要求客户 完善
9பைடு நூலகம்
合同评审
审
市场部
市场部
ERP输入
及时
NG
OK 10 11 组织生产、交
ERP输入 ERP审核
市场部 市场部 ERP审核 及时 所有的合同都必须ERP审核后受控
市场部
相关部门
相关部门各负其责
及时
总经理批准的所有商务合同，相关部门组织投料、生产及交付
3 4 5
要求完善资料或 退回订单
常规业务合同 或超制程业务
市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 工程部、技术 研发部、品保 部、生产部
明显超制程的资料或是新工艺的资料
及时 及时 及时
业务合同
常规业务 合同评审
总经理授权人对超 制程业务合组织评
市场部
电子邮件或电话
6
总经理审
市场部
合同评审
及时
7
OK
NG
市场部
市场部
总经理或是授权人审核
及时
提供超制程业务合同评
8
制定超制程业务合 同操作指引和管制 措施 确定商务条款， 填写合同
工程部
市场部
总经理批复
及时
经过超制程业务合同评审得出不可行结论的客户订单返回市场 部作妥善处理；经超制程业务合同评审得出可行结论的客户订 单则由总经理批复，相关部门准备超制程业务合同评审数据和 合同技术附件交市场编制商务合同；相关部门制订超制程业务 合同作业流程和管制措施； 所有的合同都必须输入到ERP系统