合同评审流程图
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
APQP流程图及详解
2、工装包括注塑模具、治夹具、检具；新设备包含各种成型机器、加工设备等； 3、技术部做成《模具制作明细表》、《治夹具、检具制作表》及《新设备需求清单》等；
《设计信息检查清单》
《采购技术条件》
《模具制作明细表》 《治夹具、检具制作表》
进
行开发并申请采购。
1、针对材料清单，技术部主导与物供部一起确认材料分包商，编写《初选分包商名录》；
2、选择的分包商，必须具备程序文件规定的资格； 3、针对新材料的供应商可能需要在产品试产后，经确认合格才可以确认。
《初选分包商名录》
1、技术部负责编写新产品生产的《初始过程流程图》； 2、《初始过程流程图》要求能够明确表达出产品生产的整个工作流程与加工工艺。
开 发 计 划
技 术 部
A P Q P
计 划 的 编 写
技 术 部
产 品
书
责 任
部
技 术
1、当《产品开发建议书》完成后，营销部应根据相关程序，召集各部相关人员对新产品
进行项目可行性研究；
相关部门 2、可行性研究主要对以下几点进行研讨：1）市场分析；2）生产工艺；3）产量与产能；
4）模具、工装与设备；5）场地与设施；6）时间节点；7）财务经济；8）市场风险
APQP 工作流程图
第一阶段：确定目标及计划
项目前期准备工作
APQP计划编写
产品建议书 可行性研究
合同评审 项目开发立项 ★新产品开发计划
产
初
初
选
始
初 始 零
品
分ห้องสมุดไป่ตู้
过
件
责
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
订单评审流程图
订单评审流程图
作业流程
相关说明
记录
业务部负责开发客户、建立供求关系， 并将已有客户登记于《客户资料清单》
《客户资料清单》
业务人员应全面了解客户的需求 对客户需求进行评审，
包括工艺要求、价格、交期及其它要求 《合同评审记录表》
业务人员详细客户所需产品之工艺要求，交跟单
员，与模具课沟通确认
《合同评审记录表》
业务人员与管理部、生产部进行联系， 确认产品之加工成本后与客户确认产品价格
《报价明细表》
跟单人员与生产课、管理部联系， 确认是否能达成客户之交期要求
《合同评审记录表》
跟单人员下发《合同评审记录表》，要求模具课、生产课、采购、品管课对评审内容进行确认，由
副总经理核准
《合同评审记录表》
视客户需求进行打样
（依《模具制作和打样管理程序》进行）
确认接受订单
客户之订购单或加工合
同 生产课进行订单产品生产作业，或由外发人员联
系供应商外发生产
《生产通知单》、《制造
指令单》 业务与客户确认订单变更内容
变更的《生产通知单》
业务人员开具《成品出货通知单》， 经业务主管、财务确认后予以出货
NG
订单变更
打样确认 订单接受
正式生产
出货作业
OK
客户需求
订单评审
客户寻找
工艺要求评审
价格评审
交期评审
确。
总包合同评审流程
总包合同评审流程
1、合同双方履行原则：诚实守信、平等互利。
2、谈判和起草：起草方对于备案合同需依据招标文件的相关内容，内部合同、补充协议等需在双方履行原则上进行整理和初步定稿。
3、合同评审流程的发起：合同起草后，经由项目部相关人员进行初步评审，对于合同内容无异议后通过以下两种方式发起流程：1、将电子版的合同和项目经理承诺书（签字的扫描件）作为附件，通过信息化或者电子邮箱发送至机关合同管理员；2、将纸质版的合同和项目经理承诺书（签字）一并交由机关合同管理员。
4、机关评审：走电子版的流程，机关合同管理员发起信息化流程，终将所有评审人员的评审意见反馈给项目部人员，进行协商修改，无异议的机关合同管理员通知项目部人员拿好须盖章的合同及项目经理承诺书来公司盖章，因评审人员较多，此流程需3个工作日；走纸质版的流程，机关合同管理员将合同分别发至各个评审处室，将评审意见进行整合反馈给项目部人员进行协商修改，无异议的机关合同管理员通知项目部人员来公司盖章。
此流程所需时限4个工作日。
5、盖章：机关评审完毕同意盖章的，到办公室加盖合同章，洽谈室加盖法人章。
6、登记存档：合同盖章完毕后到市场进行登记，并将甲乙双方盖好章的合同返还至市场处存档备案。
总包合同评审流程图
根据招标文件中(或双方约定)的合同内容起草合
同
由项目经理审查、并与建设单位谈判、商洽一
根据评审意见
对合同进行修改
将双方盖好章的合同及中标通知书一并归还市场处进行归档，项目部
留档需登记
上报信息化流程进
行评审 人工书面进行评审
是
否
按约定的合同数量进行打印、装订
甲方盖章。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同评审办法(试行)
＊*建设开发总公司建设工程合同评审办法（试行）为了加强和完善公司合同管理制度，规范合同评审程序，防范合同风险，确保公司经营工作正常有序地进行，特制定本办法.第一条合同评审的职责划分一、事业部负责组织辖区内所有合同的评审工作二、事业部评审通过后申请总公司组织评审的合同1、垫资施工项目的合同2、事业部组织施工项目的合同3、单项合作项目的合同4、承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额超过1000万(含）的合同5、其他重大合同三、不需要申请总公司评审的合同承包型分支机构组织施工且不垫资项目,合同额不超过1000万的合同。
第二条合同评审流程一、事业部合同评审流程（详见附件1)1、合同评审主持人签收申请资料,登记入册。
2、填写合同评审会签记录表、合同概况表.3、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。
4、呈报事业部各业务分管领导审批.5、评审主持人根据事业部各部门及各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位。
6、评审主持人收到申请单位的意见回复，各职能部门审查后确认无误。
7、报事业部总经理审批.二、总公司合同评审流程（详见附件2）1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。
2、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。
3、呈报各业务分管领导审批。
4、评审主持人根据各部门、各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位（事业部)。
5、评审主持人收到申请单位（事业部）的意见回复，各职能部门审查后确认无误。
6、呈报区域主管领导审批。
第三条合同评审申请一、分支机构向事业部申请合同评审、盖章的规定1、分支机构需要评审、盖章的合同一律报事业部评审,分支机构不得越过事业部直接向总公司申请评审、盖章。
2、分支机构在申请合同评审时要同时上报下列资料：(1）合同评审申请书（分支机构填写,详见附件3）(2)合同概况表（详见附件4）（3）合同二、事业部向总公司申请合同评审、盖章的规定1、按照本办法规定需要总公司组织评审的合同由事业部申请评审.2、事业部在向总公司提交评审申请前必须按本办法规定的评审流程严格审查,并形成完整的评审记录。
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市场部
市场部
总经理或是授权人审核
及时
提供超制程业务合同评
8
制定超制程业务合 同操作指引和管制 措施 确定商务条款， 填写合同
工程部
市场部
总经理批复
及时
经过超制程业务合同评审得出不可行结论的客户订单返回市场 部作妥善处理；经超制程业务合同评审得出可行结论的客户订 单则由总经理批复，相关部门准备超制程业务合同评审数据和 合同技术附件交市场编制商务合同；相关部门制订超制程业务 合同作业流程和管制措施； 所有的合同都必须输入到ERP系统
NG
OK
对于公司确实无法完成或没有必要接受的订单，由市场部妥善 处理； 市场部判断客户订单属于常规业务合同或者是超制程业务合同 若为常规业务合同，由市场部对资料进行全面的业务评审，包 括工程要求评审、品质要求评审和成本可行性评审； 若为超制程业务合同，由总经理授权人组织相关部门在48小时 之内进行合同评审（评审工程、技术研发、品保、生产及交期 的可行性），并提出具有明确结论的书面报告上交给总经理或 总经理授权人审批： 总经理对超制程业务合同进行全盘考量后，根据公司实际情况 做出最后决定；
编号：
版本号： 页次：
文件名称：合同评审流程图
总负责人﹕ 过 程 顺 序 量度频次﹕ 过程实施单位 流程步骤(工作内容) 责任部门 输出部门 市场部 电子邮件传递或U盘 及时 过程相关资料 时效
生效日期：
说明
1 2
接受客户资料
客户
市场部接受客户资料
资料审查
市场部
市场部
电子邮件或电话
及时
市场部对客户提供的资料进行审查，若资料不完善的要求客户 完善
9
合同评审
审
市场部
市场部
ERP输入
及时
NG
OK 10 11 组织生产、交
ERP输入 ERP审核
市场部 市场部 ERP审核 及时 所有的合同都必须ERP审核后受控
市场部
相关部门
相关部门各负其责
及时
总经理批准的所有商务合同，相关部门组织投料、生产及交付
3 4 5
要求完善资料或 退回订单
常规业务合同 或超制程业务
市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 工程部、技术 研发部、品保 部、生产部
明显超制程的资料或是新工艺的资料
及时 及时 及时
业务合同
常规业务 合同评审
总经理授权人对超 制程业务合组织评
市场部
电子邮件或电话
6
总经理审
市场部
合同评审
及时
7
பைடு நூலகம்OK
NG