问题改进和措施跟踪记录(抽样)
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
取样工作总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展和科技的不断进步，取样工作在各个行业中的应用越来越广泛。
本报告旨在对近期取样工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，以期为后续取样工作的顺利进行提供参考。
二、取样工作概述1. 项目背景近期，我单位承担了多项取样任务，涉及化工、建筑、环保等多个领域。
取样工作旨在通过对样品的检测，为项目提供科学依据，确保工程质量和环境安全。
2. 取样范围本次取样工作涉及的项目包括：某化工企业的原料、产品及排放物；某建筑工地的土壤、地下水；某环保项目的废气、废水等。
3. 取样方法根据项目特点，我们采用了多种取样方法，包括：现场直接取样、容器取样、样品制备等。
三、取样工作成果1. 数据准确通过严格的操作流程和质量控制，本次取样工作取得了准确的数据，为项目提供了可靠的依据。
2. 进度控制在保证数据准确的前提下，我们严格按照项目进度要求，确保了取样工作的顺利进行。
3. 客户满意度本次取样工作得到了客户的高度认可，客户满意度达到90%以上。
四、存在的问题及改进措施1. 问题（1）部分样品在运输过程中出现破损，影响了数据的准确性。
（2）部分取样人员对取样方法掌握不够熟练，导致取样操作不规范。
（3）样品处理过程中，部分设备老化，影响了样品处理效率。
2. 改进措施（1）加强样品包装，确保样品在运输过程中的安全。
（2）对取样人员进行专业培训，提高其操作技能和规范意识。
（3）更新设备，提高样品处理效率，确保样品质量。
五、总结本次取样工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些不足。
在今后的工作中，我们将继续努力，不断提高取样工作的质量和效率，为我国经济建设和社会发展做出更大贡献。
六、展望随着我国环保意识的不断提高，取样工作将面临更大的挑战和机遇。
我们将紧跟时代步伐，积极探索取样新技术、新方法，为我国取样事业的发展贡献力量。
七、附件1. 取样工作流程图2. 取样工作记录表3. 取样人员培训记录4. 取样设备清单报告人：XXX报告日期：XXXX年XX月XX日第2篇一、前言随着我国社会经济的快速发展，食品安全、产品质量等问题日益受到广泛关注。
质控原因分析及整改措施范文质控常见问题改进方案模板
质控原因分析及整改措施范文质控常见问题改进方案模板一、基础护理存在问题：1、病人指甲脏、胡须长。
2、输液卡巡视填写不规范，巡视不及时，输液实际滴数与输液卡填写的不符。
3、实际吸氧流量与医嘱不符。
4、床头卡填写错误。
5、床单元不洁。
缺陷分析：1、护士工作责任心不强。
2、基础护理工作落实不到位。
3、未严格按操作流程工作。
4、护士长督查力度不够，检查不仔细。
整改措施：1、加强护士责任心，工作认真、仔细。
2、加强基础护理。
3、加强安全意识，严格按护理规范执行。
二、整体护理存在问题：1、病人不知用药知识。
2、病人不知责任护士、护士长。
3、患者健康教育不到位。
缺陷分析：1、护士工作责任心不强。
2、健康教育制度落实不到位。
3、护士长督查力度不够。
整改措施：1、加强护士责任心的教育。
2、认真落实健康教育制度。
3、护士长加大督查力度。
三、消毒隔离存在问题：1、吉尔碘无打开时间、过期。
2、医疗废物处理不规范。
3、配置的液体无加药时间，加药时间大于2小时。
缺陷分析：1、护士工作不认真，未按操作流程工作。
2、护士院感意识不强。
3、护士长督查力度不够。
整改措施：1、加强护士责任心的教育，严格按操作规范工作。
2、加强安全意识，认真学习院感知识，并落实。
3、护士长加大督查力度。
四、病区管理存在问题：1、床上床下物品多、功能带上有杂物，床头柜上物品多。
2、陪护多、坐、睡床上。
3、高危药品登记本记录不及时。
4、病房使用电饭锅。
5、使用非医院配制的被褥。
缺陷分析：1、护士责任心不强，制度落实不到位。
2、护士忙于护理工作，忽视病房管理。
3、护士长督查力度不够。
整改措施：1、护士长加大督查力度。
2、加强病房管理，让病人参与病房管理。
3、加强护士责任心的教育。
4、高危药品按规范管理。
一、目的通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。
二、目标：逐步推行全面质量管理，建立任务明确职责权限相互制约，协调与促进的质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化，设施规范化，努力提高工作质量及效率。
干货2015药品采购质量评审报告12(2016)
药品采购质量评审档案二〇一五年十二月档案目录一、药品采购质量评审计划二、首次会议记录及会议签到单三、药品采购质量评审方案四、药品采购质量评审实施情况表五、与我单位合作的供货单位六、供货单位药品采购情况评审七、品种采购情况评审八、整改通知书九、问题改进和措施跟踪记录十、风险评估及风险防范十一、末次会议记录及会议签到单十二、药品采购质量评审报告药品采购质量评审方案一、审核目的坚持“质量第一”的原则，诚实守信，依法经营。
禁止任何虚假、欺骗行为，保障公司经营行为的合法性。
坚持“按需采购、择优采购”原则，有效控制药品采购质量，把好药品采购质量关，定期进行质量评审，对供货单位进行筛选，选择产品质量佳、信誉好的供货单位。
通过对供货单位提供的药品质量的评定，采购文件的管理控制及售后质量跟踪验证，掌握药品采购质量情况，优化采购渠道，保证所药品采购的合法性和质量安全性，确保本公司药品采购全过程的控制管理，进行全面评审，满足GSP要求，以达到药品安全有效的目的。
二、审核依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》及附录、本公司的相关制度程序和国家的相关法律法规、行政规章，国家食品药品监督管理总局发布的《质量公告》。
三、审核标准药品采购质量评审实施情况表四、审核范围与本公司有业务来往的供货单位和本公司所有采购品种收货、验收、养护等相关环节五、审核要点及方式按质量评审实施情况表的内容要求进行，采用资料检查、现场检察、询问相结合等方法进行检查考核。
六、审核人员组长：成员：七、评审时间二0一五年十二月八、评审小组完成评审小结，提交评审报告。
药品采购质量评审计划编制人：日期：年月日会议签到单会议名称: 药品采购质量评审首次会议会议日期: 201年12月28日药品采购质量评审报告一、评审目的坚持“质量第一”的原则，诚实守信，依法经营。
禁止任何虚假、欺骗行为，保障公司经营行为的合法性。
稽核会计岗位职责（5篇）
稽核会计岗位职责1.负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2.负责整理后台数据，统计报表，配合公司资金工作;3.负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务数据，确保会计档案归档的完整;4.按期核对银行及现金，制作银行及现金余额表报领导审查;5.按时申报国税纳税，定期进行税负分析、合理纳税等;6.按期整理各公司的明细账，清理与供应商的业务往来款，及时追回发票，避免产生坏账;7.核算公司账面资金，预算公司可用资金;8.完成领导安排的其他工作。
稽核会计岗位职责（2）稽核会计的岗位职责包括：1. 进行内部财务稽核，确保组织的财务运作符合法规和内部控制要求。
2. 检查和审核财务报表、凭证和账户，确保其准确性和合规性。
3. 分析和评估财务数据，发现潜在的风险和问题，并提供解决方案和建议。
4. 跟踪和监督财务流程和交易，确保其符合公司政策和程序。
5. 参与编制和审查财务制度、政策和程序，提出改进建议。
6. 进行定期的内部审计，检查并评估组织的内部控制体系的有效性。
7. 与外部审计师合作，提供所需的财务信息和文件。
8. 协助管理层制定财务目标和战略计划，并确保其可行性和合规性。
9. 持续关注财务和会计法规的变化，并及时更新和调整相关的工作流程。
10. 培训和指导其他团队成员，确保他们理解和遵守财务和内部控制要求。
此外，具体的岗位职责可能会根据公司的规模和业务需求有所不同。
稽核会计岗位职责（3）通常包括以下几个方面：1. 稽核计划和准备：制定和执行稽核计划，包括确定稽核目标、范围、期限和资源需求，准备相关文件和工具，收集相关数据和信息。
2. 稽核程序执行：按照稽核计划执行稽核程序，包括对财务报表、账务记录、内部控制等进行审查和测试，检查业务过程的合规性和有效性。
3. 发现问题和风险评估：发现可能存在的问题、错误、漏洞或违规行为，并评估其对业务运营和财务报告的影响和风险。
4. 提出建议和改进建议：根据稽核发现和风险评估，提出改进建议和建议，帮助管理层改进内部控制、业务流程和运营效率。
问题整改方面存在的问题及整改措施(通用篇)
问题整改方面存在的问题及整改措施(通用篇)问题整改是组织进行问题解决和改进的重要方式之一。
在问题整改过程中，通常会面临一系列的问题，这些问题可能涉及到问题的原因分析、整改措施的选择、实施过程中的困难以及成效评估等方面。
本文将探讨问题整改中存在的常见问题，并提出相应的整改措施。
一、问题整改中存在的问题1. 问题原因分析不够深入。
问题整改的第一步是找出问题的原因。
然而，在实际操作中，问题的原因分析往往停留在表面现象上，没有深入挖掘背后的根本原因。
这导致了问题整改措施的应对不够精准，问题可能会再次出现。
2. 整改措施不够切实可行。
问题整改措施的制定需要考虑到问题的特点和实际情况，并针对性地提出解决方案。
然而，有时候整改措施制定过于理论化或者片面化，缺乏可行性和可操作性。
这导致了整改措施无法有效地实施。
3. 缺乏问题整改的追踪机制。
问题整改不仅仅是短期的行动，还需要长期的跟踪和监督。
然而，在实际工作中，往往缺乏一个完善的问题整改追踪机制，使得整改结果无法得到及时评估，问题有可能重新出现。
4. 缺乏对整改效果的评估。
问题整改的最终目的是解决问题，改进工作。
然而，有时候在问题整改的过程中，缺乏对整改效果的全面评估，无法及时了解整改成果，并根据评估结果调整措施，实现问题的根本解决。
二、问题整改的整改措施1. 提高问题原因分析的科学性和深度。
在问题整改的过程中，需要运用合适的问题分析方法和工具，对问题进行深入挖掘并找出问题的根本原因。
例如，可以使用因果图、鱼骨图、5W1H等工具，帮助组织对问题进行全面分析，找出问题的本质原因。
2. 制定切实可行的整改措施。
在制定整改措施时，需要充分考虑问题的特点和实际情况，制定出切实可行的解决方案。
可以借鉴相关的成功案例，同时结合组织的实际情况，制定出符合实际的整改措施。
3. 建立问题整改的追踪机制。
问题整改不是一次性的工作，需要建立一个完善的问题整改追踪机制，及时跟踪和监督整改的进展情况。
第三方检测机构食品安全监督抽检项目质量控制与改进研究
114 I FOOD INDUSTRY I理论THEORY第三方检测机构食品安全监督抽检项目质量控制与改进研究文 姜美勤钛和中谱检测技术（江苏）有限公司的质量管理问题主要体现在抽样人员专业能力较差、样品不具备有效性以及运输与保存不达标等方面。
目前，第三方检测机构由于自身财务和经济能力等原因，其招聘的抽样人员往往缺乏专业知识背景，其工作能力主要依靠入职后的企业培训和工作训练。
但由于时间的局限性，其专业知识和素质还有待进一步提高。
此外，由于目前第三方机构的抽样人员普遍缺乏实践经验，对相应的规定以及文书记录不够重视，常出现不按规范对抽检文书进行填写、随意更改内容以及格式未统一等情况。
目前，我国食品类别繁多，某些检测机构考虑到时间成本的问题，对抽样人员仅仅进行基本培训后便上岗，并未对其掌握的知识和能力进行严格的考核，从而造成抽样人员在工作过程中取回的样品属于无效样品（如企业试制样或样品类别不符等）。
在对抽样样品运输与保存的过程中，由于某些抽样人员缺乏相应的样品保存知识或者缺少必备的冷链运输条件，造成其抽样样品在运输和保存的过程中出现变质腐烂等，严重影响了后续的检验环节。
2.2 样品接收与制备环节在抽样样品运输至实验室后，需要根据不同的类别安排不同的存放条件并对其进行分类储存。
例如，对待测样品和备份样品，应当粘贴不同颜色的标签以显示其流转状态。
但是，某些第三方检测机构的实验室人员并未按照上述措施，经常造成样品失效的情况（特别是在样品流转的过程中）。
此外，针对样品的制备，部分实验室人员由于偷懒，未按照规定对其进行预处理或完全粉碎，或是仅近年来，食品安全事件时常发生，对我国社会的稳定发展造成了严重的影响。
作为保障食品安全的重要系统之一，食品安全检测机构对食品安全风险的防范起到了重要的作用。
在上述背景下，为了确保相关部门能够掌握我国食品安全的现状，提高食品安全水平，有必要对第三方检测机构食品安全监督抽检项目质量控制问题进行研究和探索。
不符合、纠正措施和持续改进控制程序
1.0目的：对于不合格问题采取适当的纠正措施，以防止不合格的再次发生。
通过收集适当的资料并分析，确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足要求。
2.0范围：2.1适用于公司质量环境体系涵盖范围。
2.2适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。
3.0职责：3.1人力资源部：负责资料分析所需的统计技术及相关培训。
3.2各部门：负责组织本部门统计技术的应用。
3.3物料部：负责供应商物料质量异常的跟进。
3.4营销部：负责客户投诉的联络，确保客户投诉信息及时在公司内部传递。
3.5品管部：负责物料、制程，成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。
负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。
3.6责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。
3.7总经理：负责重大纠正措施的批准、监督和验证。
4.1定义：4.2不合格/不符合：未满足要求。
4.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正致力于消除已发现的不合格的现象。
4.4纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
纠正措施通常与纠正连用。
纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。
5.0程序：5.1当在下列情况中出现有关问题时，相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。
5.1.1内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》,责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。
5.1.2营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》，转品管部，由品管部在公司内部组建投诉小组，（小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。
完成后的改善报告由营销部传客户确认。
5.1.3进料检验时,发现供应商物料未达到本公司的要求,由品管部起草和发出《不符合纠正措施报告》，物料部发给供应商要求改善。
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受审核部门负责人：李枝日期：2019.2.11
纠正措施完成报告：
事后验收人员对有关制度和验收抽样程序进行了认真学习，保证今后验收抽样规范
受审核部门负责人：李枝日期：2019.2.11
纠正措施完成审核：
验收员经过学习，已完全掌握了验收抽样程序。
问题改进和措施跟踪记录
受审核部门
质量管理部
受审核部门负责人
李枝
审核员
梅明星王秀丽
审核பைடு நூலகம்间
2019.2.11
不合格事实描述：
在现场检查发现，验收员抽样不规范，对整件包装应抽取上、中、下各小包进行抽检验收。合格样品应放入原包装并标识。
审核员：梅明星王秀丽受审核部门负责人：李枝日期：2019.2.11
不合格原因及纠正措施计划：
审核员：梅明星王秀丽日期：2019.2.11