材料管理程序
原材料管理流程
原材料管理流程原材料是指用于产品制造的物质或物品，是生产过程中不可或缺的重要组成部分。
原材料管理是管理原材料的采购、储存、使用和追踪的流程，对于企业的生产效率和成本控制具有重要影响。
下面将详细介绍原材料管理流程的各个环节。
一、采购计划原材料的采购计划是原材料管理的起点，企业需要根据生产计划和市场需求制定采购计划。
采购部门通过与供应商沟通，获取供应商的报价和交期信息，并与其他部门进行协调，确定最终采购数量和采购时间。
二、供应商评估和选择企业需要对供应商进行评估和选择。
评估供应商的关键指标包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时率以及售后服务等。
基于评估结果，企业可以选择合适的供应商加入供应链，确保原材料的质量和供应的可靠性。
三、合同签订和订单下达当企业确定了采购供应商后，需要与供应商签订采购合同，并下达订单。
合同中应包括双方的权责、价格、交付日期等内容，以确保采购的合法性和明确交易条件。
四、原材料接收和入库供应商将原材料交付给企业后，企业需要对原材料进行检验和验收。
检验包括外观检查、尺寸测量、化学成分检测等，确保原材料符合质量要求。
验收合格后，原材料进入仓库，根据规定程序入库，并进行相应的记录和标记。
五、储存管理在入库后，企业需要对原材料进行储存管理。
储存管理包括对原材料的分类、分区、标识、保管条件控制等。
原材料应按照特定要求进行分类，不同类别的原材料应储存在不同的区域，并进行明确的标识，以便于查找和使用。
六、领料和使用当生产需要使用原材料时，需提出领料申请。
领料申请应包括领料数量、用途、领用人等信息，并由相关部门进行审核和批准。
领料后，相关部门负责将原材料送至生产车间，并进行记录和追踪，确保原材料使用的准确性和追溯性。
七、盘点和补充定期对仓库中的原材料进行盘点，核对实际库存和系统库存，并进行调整。
若发现库存缺少或不足，需及时进行补充。
补充原材料时，应重新进行采购计划和供应商评估，并按照前述流程进行采购、接收和入库。
工程材料管理制度及流程
工程材料管理制度及流程一、引言在工程项目中，材料是承载工程质量的重要组成部分，对于材料的管理工作是确保工程质量的基础。
因此，建立科学的工程材料管理制度及流程，对于保障工程项目的顺利进行、质量的可控与安全是至关重要的。
本文将介绍工程材料管理制度的建立与流程的优化，并对其实施过程中常见的问题进行分析，提出改进建议。
二、工程材料管理制度建立1. 制度的制定在工程项目的初期，应当根据项目的特点和需求，结合相关法规和标准，制定符合实际情况的工程材料管理制度。
制度内容应包括：材料采购、验收、入库、出库、使用、统计、库存管理等相关内容。
同时，还需要明确各岗位的责任及权限，确保制度能够顺利执行。
2. 制度的宣传与培训一旦制度制定完成，就需要对项目团队进行培训，使其了解相关制度内容及执行方式。
同时，还要进行定期的宣传活动，提醒大家遵守制度，确保项目能够按照规定进行。
三、工程材料管理流程优化1. 材料采购流程在进行材料采购时，应当明确采购的品种、数量、质量要求等信息，并选择合格的供应商进行采购。
同时，还需要做好材料采购的合同管理，确保采购程序合法合规。
2. 材料验收流程材料到达后，需要进行验收，对材料的数量、规格、质量等进行检查。
只有合格的材料才能入库使用，否则需要及时通知供应商进行处理。
3. 材料入库流程验收合格的材料可以进行入库，入库时要做好相应的登记工作，确保材料的信息真实准确。
同时，还需要对材料进行分类存放，做好标识工作，方便日后的使用管理。
4. 材料出库流程在需要使用材料时，需要按照制度规定进行出库手续，确保材料的合理使用。
出库时要注意核对材料的品种、规格、数量，避免出错。
5. 材料使用流程在进行材料使用时，需要按照工程设计要求进行，做好相应的记录工作。
使用完毕后，还需要进行材料的清点工作，确保材料不会遗失。
6. 材料统计及库存管理流程定期对材料进行统计，掌握材料的使用情况及库存情况，及时补充不足或淘汰过期材料。
设备材料出、入库管理程序(三篇)
设备材料出、入库管理程序1.目的1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：3.1.1设备物资组职责负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责负责设备（材料）入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责负责对设备（材料）出库进行审核与监控。
3.2入库程序3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。
设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。
材料入库检验的管理制度、流程和程序
材料入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控.结合公司具体情况，特制定本管理规定。
一、材料到货、验收、入库管理流程：1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格.2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整.填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。
如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。
需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。
3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续，填写《材料入库单》。
入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致.4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。
5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单,对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。
6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。
货物入库后合理存放，精心管理,妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库.物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库.7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。
（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时,库管员将第三联(财务签证留存联)附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理.(3)退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。
原材料质量管理制度、程序度
XXXXXXXXXXXXXXX原材料质量管理制度、程序XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原材料质量管理制度、程序根据标化工地建设相关规定，为了确保工程质量，防止伪劣产日用于本工程中，从源头控制工程质量，规范原材料的管理，结合本项目实际情况，特制本项目原材料质量管理制度与程序。
责任人：日期：一、总则第一条在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。
第二条项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。
第三条凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。
第四条原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。
二、一般原材料第五条工程所需用的一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；1、开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。
2、项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。
3、根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。
抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。
第六条原材料采购1、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
062材料、零部件管理控制程序
版次：A 修改次：0---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！-----------材料、零部件管理控制程序1目的和适用范围1.1目的为使物资管理得到有效控制，使其能够保质、保量，成套的提供符合工程所需的各类物资，特制定本控制程序。
1.2适用范围本程序适用于本公司对原材料、外协外构件、辅机配套件、万能测量器具及其它配套物资的入库、保管、发放的管理控制。
2 职责2.1库管员负责各类材料、零部件入库前的报验，入库后的保管、发放和盘点工作。
2.2 各有关责任工程师是材料、零部件控制管理的专业技术责任人。
3 工作程序3.1 材料、零部件报验3.1.1采购材料、零部件进入公司后，由库管员负责放入待验区内，并根据发票和送货清单核对其名称、规格、型号、数量、标识、质量证明书和其他技术资料是否齐全，经确认无误后，按“材料零部件采购验收控制程序”规定向检验员报验。
3.1.2 万能量具、仪表及衡器由采购员按3.1.1条核对确认后，按“检验与试验装置控制程序”向检验部报验。
3.2材料、零部件入库版次：A 修改次：0---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！-----------3.2.1存放原材料的库房应有待验区、合格区和不合格区划分，且有明显的标识。
材料管理总流程
材料管理总流程一、编制目的为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。
二、材料供应预案（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。
（二）材料供应预案的内容1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。
2、材料市场价与信息指导价的比较。
3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。
4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。
5、材料部建议的材供方式。
6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。
7、与材料供应预案有关联的其他内容。
三、材料供应方式的确定材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。
四、与施工单位签订材料供应协议（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。
材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。
（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。
材料管理制度
材料管理制度1一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的`材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
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4.7不合格品处置
4.7.1各项目经理部（厂）物资部应严格执行采购材料的进行厂检验工作，不合格（含质量不合格和环保不合格）的材料不允许进厂，直接进行退货。
4.5.4对于各项目经理部（厂）或顾客认为有必要在供方的生产现场进行的材料的验证，项目经理部（厂）的物资部应在采购合同中明确验证的方式和产品放行的方法。
4.5.5采购材料验证后应填写《材料验证记录表》，并妥善保存记录。
4.6标识、防护和发放
4.6.1各项目经理部（厂）物资部对验证合格的材料，应设置专门的库房或场地进行保管，并按照《施工生产过程标识管理规定》对材料进行产品标识。
4.2.3大宗材料范围内重要材料或一般材料的划分执行4.1规定。
4.3材料标准管理
4.3.1公司物资部负责与国家相关部门建立联系渠道，定期收集与公司重要材料相关的材料技术标准的现行有效版本、环保型材料和环保设备的相关资料，并编制《现行材料技术标准清单》，经本部门负责人审批后下发各各项目经理部（厂）物资部。
4.7.2对使用过程中发现的不合格材料，项目经理部（厂）物资部应首先将其放置在“不合格品区”进行隔离或做明显的不合格的标识，然后组织相关人员对其进行评审，按照采购合同的相关条款进行处置或作其他代用处理。
4.7.3对不合格材料的处置方法，应符合下列要求：
4.7.3.1对经检验不合格的未进厂的材料，项目部（厂）应直接进行退货，不允许材料进厂。
4.6.2各项目经理部（厂）物资部应在材料库房或堆放场地设置四种状态的标识：合格区、不合格区、待检区、待处理区，并分别进行保管。
4.6.3当采购的材料在施工生产中有可追溯要求时，项目经理部（厂）物资部应制定该材料的唯一性标识。
4.6.4各项目经理部（厂）物资部应按照《物资仓库管理办法》的规定，对采购的物资进行保管，采取必要的防护措施，防止在搬运和贮存中损坏和变形，并定期组织对采购物资的保管、防护情况进行检查，保存检查记录。
4.7.3.2当施工生产过程中出现的不合格材料在性能方面没有缺陷，只是外观稍有影响时，物资部可根据实际情况做出申请让步接收决定，让步申请须经项目经理部（厂）主管质量经理（厂长）批准后方可放行。
4.7.3.3对施工生产过程中出现的不合格材料不能让步接收时，物资部根据合同条款对其进行退货处理。
4.7.4当在施工生产过程中发现不合格材料时，项目经理部（厂）物资部应对已经使用的该材料进行追溯，联合工程部对使用过程该材料的设备进行评审，并制定相应的措施进行纠正，物资部对评审和纠正的措施应记录。
我公司与环保相关的材料也归入重要材料系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙炔气、石化气、氧气、各类油漆，各类炸药，工业硫酸、盐酸，氟硅酸钠、含铬质耐火材料，对放射线、有毒化学物质有要求的建筑材料（设计规范有要求者）等。
4.1.2一般材料：不直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，不会导致顾客投诉或稍有影响但可以采取措施进行补救的材料。
4.5.2各项目经理部（厂）物资部应组织相关人员按照《采购物资检验和试验规程》和相关采购文件的规定对采购材料进行进厂检验，经检验合格后方可入库。
4.5.3各项目经理部（厂）物资部负责验证并保管由供方提供的证明产品合格的相关资料，如：产品合格证、材质化验单等，并按施工生产和顾客的需要对采购材料进行复检。
4.1.3各项目经理部（厂）物资部应按本单位施工生产材料的实际情况编制《重要材料清单》，经物资部负责人批准后上报公司物资部备案。
4.2采购材料按数量或预计发生的金额分类
4.2.1大宗材料：详见《大宗材料集中采购管理办法》中对大宗材料的划分和采购规定。
4.2.2普通材料：除《大宗材料集中采购管理办法》中规定以外的所有材料。
4.8.4对顾客推荐采购材料的控制
4.8.4.1当顾客推荐或指定材料供货方时，对供货方的选择及管理应按“4.4和4.5”的规定执行，并对供货方提出对环保的要求。
4.8.4.2当发现顾客推荐或指定采购的材料质量有问题或对环境有重大影响时，应及时以书面形式连同检验结果向顾客通报，以求妥善解决，并保存洽谈记录。
4.4.3.2采购合同签定时，除述明正常的合同条款以外，必须约定对环保要求、安全、售后服务及质量保证方面的要求。
4.4.4对供方环境施加影响
4.4.4.1对与环保有关材料的供方必须实施强制性影响。影响条款必须写进合同。包括除经济处罚以外的追究法律责任。
4.4.4.2对与环保无关重要材料的供方或一般材料的供方可以只进行经济影响，不必以法律的形式进行约束。
4.8.3贮存、维护和发放
4.8.3.1各项目经理部（厂）物资部应按照《物资仓库管理办法》的规定，建立顾客提供的材料登记表，在贮存区作明显标识，并做好贮存、维护和发放工作。
4.8.3.2在贮存或施工生产过程中，顾客提供的材料如果发现不合格或丢失、损坏应及时填写《顾客提供材料异常记录表》，经主管物资项目副经理签发后，由物资部以书面形式通知顾客。
6.1《重要材料清单》
6.2《材料需用计划表》
6.3《材料采购计划表》
6.4《供方评价表》
6.5《合格供方登记表》
6.6《材料验证记录表》
6.7《顾客提供材料异常记录表》
重要材料清单
年月日
序号
材料名称
规格
型号
材质
预计
数量
环境影响
预防措施/技术手段
物资部长：制表人：
材料需用计划表
年月日
序号
材料名称
规格
4.4.2.4一般材料供应商评价，综合评分不低于60分。
4.4.2.5达到以上标准的，录入《合格供方登记表》，报各主管领导批示，由公司物资部备案，工程所需材料必须从合格供应商处采购。
4.4.3重新评价
4.4.3.1此项工作每年年底进行一次，项目周期不足一年的在项目结束时进行，出现产品不合格时及时进行重新评价。
4.8.2.3对需进行检验的材料，按《采购物资检验和试验规程》进行检验和试验，并填写检验记录，以此做为保管员验收的依据。
4.8.2.4项目经理部（厂）物资部应根据合同或协议中有关检验与验收条款，准备并提供必要的机具，协助进行检验或试验。
4.8.2.5若发现不合格或不适用时，要填写《顾客提供材料异常记录表》，连同检验报告反馈顾客协商处理办法。
4.4.3.2各物资采购部门，根据《供方评价和重新评价方法》，重点从供方的售后服务、交货期、产品的环境影响等进行从新评价打分。
4.4.3.3重要材料供方评价，通过ISO14000环境认证的另外加5分，综合评分不低于85分。
4.4.3.4一般材料供应商评价，综合评分不低于70分。
4.4.3.5达不到以上标准的，公司物资部将其从《合格供方登记表》中删除，通知各项目经理部，物资部备案。
4.4.2采购计划的编制
项目经理部（厂）物资部根据《材料需用计划表》和库存量编制《材料采购计划表》。采购计划必须由项目经理部（厂）物资部部长审核、经项目经理部（厂）主管经理批准后方可实施采购。
4.4.3采购的实施
4.4.3.1采购人员应严格按照采购计划的各项要求（包括材料名称、规格、型号、材质、数量、用途、时间要求、违约责任、验收条件、环保注意事项及技术标准等内容）在选定的合格供方处采购材料。
4.3.2公司物资部将收集到的现行材料技术标准按照《文件控制程序》的规定，下发到各项目经理部（厂）物资部，项目经理部（厂）物资部应按规定作好登记，并按《文件控制程序》中有关“二次发放”的规定进行发放。
4.3.3一般材料（或地材）的技术标准由各项目经理部（厂）物资部自行收集，并结合公司物资部下发的《现行材料技术标准清单》，编制本项目部的《现行材料技术标准清单》，经部门负责人批准后遵照执行。
4.4材料采购
4.4.1需用计划的编制
项目经理部的工程部和机械厂的生产技术部，应分别根据施工生产计划编制材料需用计划，由本部门负责人审批后交项目经理部（厂）物资部。材料需用计划包括以下内容：物资名称、规格、型号、材质、数量、用途（注明重要或一般材料）、时间要求、环保要求等内容。见《材料需用计划表》。
4.8.2甲供材料的管理
4.8.2.1顾客提供的材料的控制，双方必须签定合同或协议。合同或协议中至少应包括材料的类别、质量保证和质量责任、对可能造成环境污染的材料的责任约定等内容。
4.8.2.2项目经理部（厂）物资部对甲供材料在收货时根据货单对品牌、材质、规格型号、包装、数量和环保注意事项等进行验证收货。
数量
月日
单价
金额
主管经理签字：物资部部长签字：制表人：
供方评价及重新评价标准
企业名称
地址Biblioteka 联系人职务邮编电话
传真
营业执照登记号：
所需产品质量及价格：
检验和试验的能力：
产品对环保产生的影响：
供方需要在环保方面采取预防的措施：
履约及售后服务能力：
物资部部长：评价人：年月日
合格供方登记表
序号
单位名称
电话
联系人
3.2项目经理部、机械厂的物资部负责本单位材料的采购、标识、检验或验证、入库保管、发放及不合格品处置等工作的实施。
4．程序
4.1采购物资分类
根据项目经理部（厂）材料对最终工程（产品）性能的影响程度，结合材料标准，将材料分成重要材料和一般材料：
4.1.1重要材料：直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，可能导致顾客投诉的材料。
1.目的
通过执行本程序，确保我公司选用的材料满足施工生产的质量要求，并最大限度地减少对环境的不利影响。
2.适用范围
适用于各项目经理部、机械厂为实现施工生产所涉及材料的管理工作。
3.职责
3.1公司物资部为公司材料管理的归口管理部门，负责对公司及各项目经理部、机械厂的材料采购、标识、检验、保管等管理工作进行协调和指导，并负责对各项目经理部（厂）材料管理工作的监督检查工作。