4检测用计算机、软件及数据控制程序
实验室程序文件(依据ISO∕IEC 17025和16949编写)
实验室程序文件目录**-**-01 …………………………………实验室人员公正行为控制程序**-**-02 …………………………………质量监督程序**-**-03 …………………………………实验室文件控制程序**-**-04 …………………………………服务和供应品采购程序**-**-05 …………………………………不符合检测工作的控制程序**-**-06 …………………………………纠正措施程序**-**-07 …………………………………预防措施与改进程序**-**-08 …………………………………实验室记录控制程序**-**-09 …………………………………实验室内部审核程序**-**-10 …………………………………实验室管理评审程序**-**-11 …………………………………检测过程管理程序**-**-12 …………………………………人员培训程序**-**-13 …………………………………设施和环境条件控制程序**-**-14 …………………………………检测方法确认程序**-**-15 …………………………………测量不确定度评估程序**-**-16 …………………………………数据控制程序**-**-17 …………………………………检测用计算机软件及网络控制程序**-**-18 …………………………………实验室设备管理程序**-**-19 …………………………………量值溯源程序**-**-20 …………………………………抽样程序**-**-21 …………………………………检测样品处置程序**-**-22 …………………………………检测结果的质量保证程序**-**-23 …………………………………检测报告管理程序。
4检测用计算机、软件及数据控制程序
1. 目的为保证计算机中存储的检测结果的准确性，特编制本程序。
2. 适用范围适用于检测数据的采集、计算和处理、数据的修约、数据的判定、数据的转移、错误数据的更正，以及可疑数据的处理。
3. 职责3.1技术负责人：规范管理检测部检测数据的采集和处理方法；3.2检测部负责人：负责确保数据转移和传输的完整性和保密性；3.3检测人员：认真采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据。
4. 工作程序4.1 数据的输入和采集4.1.1检测人员在工作前后应检查计算机和自动设备状态是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作并采取必要的措施。
出现工作异常现象的计算机和自动设备应验证无误后方可使用；4.1.2计算机开机启动后检测人员应严格按操作规程进行操作，完成检测工作；4.1.3 检测人员在操作计算机进行检测工作时，应对输入的数据进行检查确认，确保数据输入的准确性；同时，对计算机采集的数据进行检查，确保采集的完整性。
4.2 数据换算和校对计算机及其自动化装置采集、换算的数据首先由检测员进行认真检查，然后由校对人员进行校对，并在电子记录中进行人员标识。
如果可能时，采用人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。
4.3 数据的处理4.3.1检测人员应对采集到的原始数据进行处理。
数据处理应首先确认使用的物理常数、数字表、计算公式、图表和曲线等。
数据计算时应遵循先修约，后计算的原则；4.3.2数据的修约应执行GB/T 8170-2008《数值修约规则》的规定。
4.4 数据的存贮4.4.1对计算机自动化设备打印出的记录，除需转换到正式的检测记录上外，检测人员应按规定的要求在打印记录上签署检测人员姓名、日期，交校核人校核；4.4.2对于存储在计算机中不需要打印出来的数据和记录，由检测人员根据技术可行性采取相应的措施进行保密管理。
4.5 数据的转移和备份4.5.1数据在转移中不允许进行数据修约、计算、变更。
质量控制文件
1.目的文件控制程序对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2．范围适用于本中心质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。
3．职责3.1主任负责质量手册和程序文件批准;3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准;3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式;3.4检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核;3.5质量部负责质量管理体系文件的控制。
4．程序4．1文件的编号4.1.1文件分类及代号3Hx:质量手册(3HM:管理要求;3HT:技术要求)3HP:质量体系程序文件3HD:作业指导书3HRD:记录格式4．1.2文件编号规则质量手册取二位;质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号,后两位为顺序号;作业指导书和检测原始记录取四位,第一位为部门代号,第二位为类别号,后两位为顺序号。
a.部门代号A:物理一室; B: 物理二室:C:力学一室; D:力学二室;E:化学室; P:业务部S:质量部; T：办公室b.类别代号A：计量检定规程; B：标准;C：检测方法; D：试验大纲;E：操作规程; F:量值传递或量值溯源图;G:周期检定、校准计划; H:比对、验证计划;l:检测原始记录; J:仪器设备一览表;K:检定、校准、检测项目一览表; L:能力分析表;M:校准项目仪器设备配置表; N:检测项目仪器设备配置表;0:计量标准建标技术报告; P:其他相关文件。
c.年代号为该文件批准实施的年份。
4.2文件的编制4．2．1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制;4.3文件的审批4.3.1质量手册和质量程序文件由质量负责人审核,主任批准;4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测室技术负责人审核,技术负责人批准;4.3.3管理性质量记录格式由质量部审核,质量负责人批准;4.3.4所有文件批准后均由质量部文件管理员负责编号登记。
LOP001A(文件控制程序)
6.11《质量记录借阅登记表》
6.12《受控文件发放区域一览表》
6.13《文件资料目录表》
6.14《外来文件确认记录》
6.15《质量记录登记表》
附件：
受控文件中英文对照表
文件名称
译文
简写
质量手册
Lab Quality Manual
LQM
程序文件
Lab Operating Procedure
LOP
各部门管理类文件
Department Management Document
DMD
受控文件发放区域一览表
Document Controlled Release List
DCL
寿命试验作业指导书
Aging TestWorking Instruction
AWI
安规试验作业指导书
Safety Test Working Instruction
4.5.3文件修改，其单页不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水手写修改相应部分，并在修改处签名及注明更改日期。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。
程序文件
编号：LOP001
版次：A
日期：2006-12-2
标题:文件控制程序
4.5.4办公室应定期对文件修改情况进行核对，编制《文件修改一览表》，防止误用作废文件。
DYZZ0a0b00X---(A、B、C、D…….)-(1、2、3、4……..)
说明：DY：德誉公司简称
ZZ：文件代码简称（具体请查看《文件代码》）
0a0b：年、月
X：流水编号
A、B、C、D：型号代表（同一个案子有多个型号时需用到，除样品编号需用到外
计算机病毒防治管理制度(3篇)
计算机病毒防治管理制度第一条为加强计算机的安全监察工作，预防和控制计算机病毒，保障计算机系统的正常运行，根据国家有关规定，结合实际情况，制定本制度。
第二条凡在本网站所辖计算机进行操作、运行、管理、维护、使用计算机系统以及购置、维修计算机及其软件的部门，必须遵守本办法。
第三条本办法所称计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机系统功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
第四条任何工作人员不得制作和传播计算机病毒。
第五条任何工作人员不得有下列传播计算机病毒的行为：一、故意输入计算机病毒，危害计算机信息系统安全。
二、向计算机应用部门提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。
三、购置和使用含有计算机病毒的媒体。
第六条预防和控制计算机病毒的安全管理工作，由计算机信息安全管理小组统一领导，信息中心负责实施。
其主要职责是：一、制定计算机病毒防治管理制度和技术规程，并检查执行情况；二、培训计算机病毒防治管理人员；三、采取计算机病毒安全技术防治措施；四、对网站计算机信息系统应用和使用人员进行计算机病毒防治教育和培训；五、及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒，并做好检测、清除的记录；六、购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品；七、向公安机关报告发现的计算机病毒，并协助公安机关追查计算机病毒的来源；八、对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等重大事故及时向公安机关报告，并保护现场。
第七条计算机安全管理部门应加强对计算机操作人员的审查，并定期进行安全教育和培训。
第八条计算机信息系统应用部门应建立计算机运行记录制度，未经审定的任何程序、指令或数据，不得输入计算机系统运行。
第九条计算机安全管理部门应对引起的计算机及其软件进行计算机病毒检测，发现染有计算机病毒的，应采取措施加以消除，在未消除病毒之前不准投入使用。
第十条通过网络进行电子邮件或文件传输，应及时对传输媒体进行病毒检测，接收到邮件时也要及时进行病毒检测，以防止计算机病毒的传播。
最新CMA+CNAS二合一程序文件-数据控制及信息管理程序
1 目的保护计算机、网络系统、电子存储数据备份及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，制定本程序。
2 范围适用于计算机数据采集与处理系统和自动控制仪器的维护与数据安全。
3 职责3.1 设备管理员负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。
3.2 使用人员负责具体实施。
4. 程序4.1 检测数据的采集和记录4.1.1使用带刻度的仪器设备需要人工读取数据并记录数据时，通常应记录至最小分度值的1/2。
4.1.2使用仪器设备自动采集数据时，应对软件文件适用性进行确认，通用的商用软件在应用范围内可认为已经确认，但如果软件进行配置或调整修改，则需要进行适用性的确认。
检测数据需要转换到记录表格或检测报告中时，应由执行检测的人员进行。
4.1.3数据的单位必须使用法定计量单位。
4.1.4当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时，应执行《服务和供应品管理程序》。
4.2 有效位数和数据修改4.2.1记录数据的有效位数及其运算依照国家相应标准或规范的规定。
4.2.2计算结果的有效位数按检测标准方法的规定执行；检测标准方法未明确规定时可参照产品标准的技术指标，在计算过程中比产品技术指标规定的数值多保留一位小数。
4.2.3未经技术负责人同意，所形成的资料不得随意修改。
4.2.4检测结果的判定按标准方法规定执行。
4.3 数据复核与记录的修改4.3.1记录校核和报告审核人员应对原始记录和各项数据进行认真复核，可疑数据应进行追溯，必要时应与原始记录人核实。
4.3.2当记录中出现错误时，原记录人应进行杠改，不能涂改，将正确的数字写在数据杠改处的旁边并签名，详见《记录管理程序》。
4.3.3若要更改保存在计算机系统中或电子储存的数据文件、记录，应做好相应的更改记录，并通知到持有该文件或记录的相关人员，有更改人的签名，以防止原始数据的丢失或改动。
计算机文件资料及数据控制程序
计算机文件资料及数据控制程序在当今数字化的时代，计算机已经成为我们工作和生活中不可或缺的工具。
随之而来的是大量的文件资料和数据的产生，如何对这些宝贵的信息进行有效的控制和管理，成为了至关重要的问题。
一个完善的计算机文件资料及数据控制程序，不仅能够提高工作效率，保障数据的安全性和完整性，还能为企业和个人的发展提供有力的支持。
一、文件资料及数据的分类首先，我们需要对计算机中的文件资料和数据进行分类。
这可以根据其用途、来源、格式、重要程度等因素来划分。
例如，工作相关的文件可以分为项目文件、报告文件、合同文件等；个人文件可以包括照片、音乐、文档等。
数据则可以分为业务数据、用户数据、系统数据等。
通过合理的分类，我们能够更清晰地了解文件和数据的性质和用途，为后续的管理和控制提供基础。
二、存储位置和命名规范确定好分类后，需要为文件资料和数据选择合适的存储位置。
一般来说，可以根据分类在计算机的硬盘中创建相应的文件夹，并按照一定的层次结构进行组织。
例如，工作文件可以存储在“工作”文件夹下，再根据不同的项目或部门细分。
同时，为了方便查找和识别，文件和数据的命名也应该遵循一定的规范。
命名应该简洁明了，能够准确反映文件的内容和用途。
可以采用日期、项目名称、版本号等关键信息来组成文件名。
三、备份与恢复数据的备份是至关重要的一环。
无论是因为硬件故障、软件错误还是人为误操作，都可能导致数据的丢失。
因此，定期备份文件资料和数据是必不可少的。
可以选择使用外部存储设备，如移动硬盘、U 盘等进行手动备份，也可以利用云存储服务实现自动备份。
备份的频率应根据数据的重要性和更新频率来确定，重要的数据可能需要每天甚至实时备份。
此外，还需要制定恢复计划，确保在数据丢失的情况下能够快速、准确地恢复数据。
四、访问权限控制为了保护文件资料和数据的安全性，需要设置访问权限。
不同的用户应该具有不同的访问级别，例如只读、读写、修改、删除等。
对于敏感信息，只有经过授权的人员才能访问和操作。
计算机数据保护程序
计算机数据保护程序1.目的为保护计算机网络系统存储数据和检测用计算机软件的安全、准确、可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求，防止非授权人员接触和未经批准修改记录，以保证数据的安全保密，确保计算机系统的正常运行。
2.范围适用于检测配套的计算机网络设备、网络服务器、工作站所构成的应用系统、计算机系统平台、检测用计算机软件、数据存储和传输，检测报告打印计算机等的控制。
3.职责3.1 技术负责人负责组织实验室检测用计算机或自动测量设备的相关业务软件的编制开发、修改和验收。
3.2 综合办公室负责计算机检测配套网络的维护、使用与安全保密管理。
3.3 检测部负责管理检测报告的打印。
4.程序内容4.1 当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，若计算机软件为使用部门自行开发的，使用部门负责制定对该软件的详细说明，并由综合办公室对此软件是否适用进行适当的确认；对于通用的商业现成软件（如文字处理、数据库和统计程序），在其设计的应用范围内作一般使用不必进行确认。
但公司对软件进行了配置或调整则应由综合办公室进行确认。
有关记录表格有《实验室计算机软件评审表》（xx/JL15-01）和《实验室计算机软件修改申请表》（xx/JL15-02）。
4.2 软件使用部门的数据磁盘和应用程序磁盘包括光盘，由各软件使用部门妥善保存建档，能做备份的至少备份两份，各类数据磁盘包括光盘上须注明内容，应包括对应用环境和平台等信息内容进行控制。
4.3 软件使用部门使用计算机或局域网进行数据传输时，应遵守操作规程，严禁在网上进行非法、越权操作。
外单位人员上机操作，拷贝文件，必须经综合办公室和各使用部门领导的同意，以免发生病毒感染和信息资源的流失。
4.4 计算机或自动设备由各使用部门自行维护，确保其功能正常，并提供保护检测数据完整性所必须的环境与运行条件。
应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、无静电和相对安静的条件下进行运行。
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1. 目的
为保证计算机中存储的检测结果的准确性，特编制本程序。
2. 适用范围
适用于检测数据的采集、计算和处理、数据的修约、数据的判定、数据的转移、错误数据的更正，以及可疑数据的处理。
3. 职责
技术负责人：规范管理检测部检测数据的采集和处理方法；
检测部负责人：负责确保数据转移和传输的完整性和保密性；
检测人员：认真采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据。
4. 工作程序
数据的输入和采集
检测人员在工作前后应检查计算机和自动设备状态是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作并采取必要的措施。
出现工作异常现象的计算机和自动设备应验证无误后方可使用；
计算机开机启动后检测人员应严格按操作规程进行操作，完成检测工作；
检测人员在操作计算机进行检测工作时，应对输入的数据进行检查确认，确保数据输入的准确性；同时，对计算机采集的数据进行检查，确保采集的完整性。
数据换算和校对
计算机及其自动化装置采集、换算的数据首先由检测员进行认真检查，然后由校对人员进行校对，并在电子记录中进行人员标识。
如果可能时，采用人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。
数据的处理
检测人员应对采集到的原始数据进行处理。
数据处理应首先确认使用的物理常数、数字表、计算公式、图表和曲线等。
数据计算时应遵循先修约，后计算的原则；
数据的修约应执行GB/T 8170-2008《数值修约规则》的规定。
数据的存贮
对计算机自动化设备打印出的记录，除需转换到正式的检测记录上外，检测人员应按规定的要求在打印记录上签署检测人员姓名、日期，交校核人校核；
对于存储在计算机中不需要打印出来的数据和记录，由检测人员根据技术可行性采取相应的措施进行保密管理。
数据的转移和备份
数据在转移中不允许进行数据修约、计算、变更。
对于存贮在计算机和自动化设备内的检测数据和检测报告，应该定期备份；
保存数据和记录的移动硬盘应该由检测部负责人或指定人员妥善保存，未经允许不得私自带出本公司，不得在非实验用机上运行，不得通过网络扩散；
每年底，检测部应将本室的全部电子记录移交资料管理员归档管理，按照规定的时间保存。
资料管理员对归档的电子记录的安全和保密负责。
具体执行《记录控制程序》。
数据的检索
对于尚未归档的电子数据和报告的检索，由检测部负责人或指定人员负责；对归档的所有电子数据和报告的检索，都必须经检测部负责人批准，由资料管理员负责进行管理。
计算机和自动化设备的维护与管理
检测部计算机管理人员应为计算机系统安装正版防病毒软件，并设置定时查杀病毒功能，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制；
检测部人员不得擅自安装各类软件，不得利用存储数据的计算机登录因特网。
计算机设备及其软件保存的环境
计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无磁场干扰、无辐射、防止静电、不间断电源和相对安静的条件下运行；
计算机软件及计量资料存档记录光盘或软盘应由资料管理员进行登记管理，记录到《内部受控文件登记表》上，并保证在相对干燥、常温、无烟尘、无磁场干扰、无辐射、防止静电、防日照的条件下储存。
5. 相关文件
《文件控制和维护程序》ML-CX-03
《记录控制程序》ML-CX-15
《设施与环境条件控制程序》ML-CX-19
6. 记录表格
《数据备份登记表》ML-CX-04-01 B/0
《计算机软件登记表》ML-CX-04-02 B/0
《内部受控文件登记表》ML-CX-03-01 B/0
数据备份登记表
计算机软件登记表
内部受控文件登记表。