免检物料清单

20免检物料管理规范

免检物料管理规范
1、目的：
规范免检物料识别方法，保证公司产品质量，特制定本规范。
2、范围：本标准适用于免检物料的管理。 3、定义/引用文件：无。 4、职责： 4.1 品质科负责依据本规范识别免检物料，并维护免检物料清单。 4.2 品质科负责对免检物料清单中规定的物料实施免检及入库。 5、规则描述 5.1 免检物料必须符合以下条件。 1）连续10批次正常检验合格。 2）制造商通过ISO9001:2015或IATF16949 质量管理体系认证。 3）在过去一年里没有发生过品质异常或退货现象。 4）检验过程会破坏其包装，可能会影响产品性能。 5）判定供应商已经完成了主要功能100% 检验。 6）办公用品，非直接用于生产相关的物品。
7、附件《免检物料清单》
编号：WY-QP-39来自5.2 品质科负责依据本规范识别免检物料，并将免检物料信息登记在《免检物料清单》中。
5.3 品质科负责对《免检物料清单》中的物料实施免检。
5.4 免检取消：
免检物料在我司生产线、顾客端出现品质异常，立即取消其免检资格，并立即取消其免检资格，并要求其进行改善，品质科负责更新《免检物料清单》。 6、流程图无

来料检验流程[规范]

来料检验流程1.目的
规范来料检验与验收，防止非预期使用，满足生产需求。

2.概述
本流程描述了对来料的检验与验收、不合格品处理，及其相关活动与角色职责。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
具体检验项目依照SIP、客户要求等执行，经客户或内部评审后可适当裁剪。

8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
13.1、紧急物料放行
13.1.1.采购按照计划给出的排程，汇总并将紧急物料形成《紧急物料清单》提报给IQC，IQC按照《紧急物料清单》排
序配合对其优先检验。

13.2、品质异常处理
1.品质异常处理流程参照【品质异常处理流程】；
2.品质异常的问题管理与问题升级处理参见【问题管理与升级规范】；
3.品质异常预警
13.4、免检物料清单
1.《免检物料清单》由品质部，每半年更新一次；
2．附免检物料清单
13.5法规符合性
品质处应对所采购的产品进行验证，确保符合收货国、发运国以及顾客确定的目的国(如有提供)的现行适用法律法规要求。

14.文件拟制/修订记录。

免检物料

评审<免检管理制度>请大家积极评审我写的<免检管理制度>,给于指导意见,非常的感谢!1．目的为强化预防为主的质量理念，规范外购免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。

2．范围本制度适用于所有的采购物料。

3．定义无4．职责3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE3.4质量部部长负责批准免检物料5．定义无6．对供方的要求6.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。

6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件：6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零6.3在对外购实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类外协件实施免检；7．免检批准程序7.1内部申请批准流程7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。

7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》7.2供方申请免检的批准流程7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》；7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。

8．免检物料的实施与管理8.1已批准免检的外购由采购部采购后直接入库。

供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。

8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。

8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。

伺服编码器
MODEL X5DA100A-11
212
轴承
7005AC/P5 DBB
213
轴承
7000ATN P5 DBA
214
内角不锈钢螺丝
M4*30
215
轴承
7009AC
216
鼠标USB
双飞燕USB鼠标
217
水砂机水泵
24V
218
导轨
MSBI5S2SSF0+U180
219
无尘拖鞋
女
220
合金铣刀
长40MM 直径3.0MM
232
防静电四眼鞋
233
不合格标签
234
首件卡
235
注塑IPQC巡检报表
236
样品承认书卷宗
237
品质异常处理单
238
尼龙锁模器
239
周转箱（绿色）
240
空调保温棉
241
扩束镜
242
贴地安全指示标
243
灭火器标志
244
马达散热风叶
245
增压泵
246
玻璃管保险丝
247
机边拉马达
248
超温保护
249
尼龙扎带
0.75KW TypeEP5 (230V/50HZ/48W) 220V 0.5A 60W TS-320SB(50-320OC) 4*250MM 1.5m㎡ YXGZ/6202Z/耐高温 1寸五轴伺服 A3T -3MXD——12V φ63 Φ32 联想原装第三代笔记本 4G DDR3L（低压）-1600频率 6003大磁 φ32 品牌：皇冠要求：加厚 16KG压力 6208 6806 5*25mm 联塑∮32 TB2 12*20 3.5*30 6006 三星(SAMSUNG)860EVO500GSATA3固态硬盘 70*30MM易碎型（绿色） 4*60￠T5（六角头）单向（6P） 4*60￠T5（五角头） 10:01 短款蓝色(配静电帽) 490ml airtac HLS25X50SAS(0)+(DS1-H-2) GKS100-305-090A2000 400W GYS401D5-RC2-B SKA160 500G/瓶 100*150mm 220v 1500w MB1-38 40*60MM 400W 220V YXGZ/6203Z/耐高温博世牌 GBH2-20DE

来料检验控制程序

来料检验控制程序1目的确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。

2范围本公司采购物料、客供物料及外协物料的来料检验。

3职责3.1品管部：负责进料检验、物料标识。

3.2仓储部：负责进料点收、保管等工作。

3.3生产部：负责提供图纸技术资料，作为制造及验收依据，审核确认样板，以及为解决品质异常提供技术支持。

3.4采购部：负责与供应商的联络。

3.5业务部：负责客户来料的信息反馈及联络。

4定义IQC：进料品质控制。

5程序5.1进料验收5.1.1仓管接到供应商或客户送料后，核对《送货单》、《采购订单》及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致，具体依《产品防护控制程序》处理。

5.1.2核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。

实数与单据相符则开具《送检单》给IQC进行检验，《送检单》应于收料后1小时内交IQC，如紧急需要的物料后应于立即交于IQC，并在《送检单》上注明“急料”由IQC优先检验。

5.1.3若属《免检物料清单》中的物料，则直接由仓管验收入库。

5.2 IQC检验5.2.1 IQC收到《送检单》后，核对《送检单》及《采购订单》，对采购单号、品名、规格进行核对，按照抽样标准进行抽样，并依据《进料检验规范》、BOM物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。

5.2.2 IQC将检验结果记录于《来料检验日报表》且4小时内做出初步判定，交品管部主管确认。

对来料检验不合格的物料，再相应填写《来料检验报告》。

5.2.3检验合格的物料，由IQC在物料包装箱上贴上合格标签，在标签上注明检验人及检验日期等信息，同时填好《送检单》相关栏目，交仓管办理材料入库手续。

5.2.4检验不合格的物料，由IQC填报《来料检验报告》（必要时拿实物）及时分发业务、采购、生产、等部门进行评审，同时将不合格来料标上“待处理”标识。

工厂物料免检材料清单

5
钢材
系列固态生产设备
模具
不需检验
6
洗管剂
10kg 液态
调胶
射出
无法检验
7 五金配件类
系列
固态生产设备
生技
不需检验
8 劳保用品
系列固态
劳保用
各部门
不需检验
9 电气配件类
系列
固态
设备
生技
不需检验
10
工具类
系列固态设备配件
各部门
不需检验
11
量具类
系列固态
检测用
各部门
不需检验
12
文具类
系列固态
19
脱模剂
系列液态
生产
制造\模具
无法检验
20
防锈油
系列液态
生产
制造\模具无法检验,但有附资料
21
打包带
系列固态
包装用
制造\资材
不需检验
22
23
24
25
26 核准:
审核:
制表:
QR-060A
办公用
各部门
不需检验
13
助剂
系列固态
办公用
各部门
不需检验
14 润滑油类
系列液态润滑设备
各部门
不需检验
15 工业酒精 7.5kg/桶液体擦拭使用制造\模具
无法检验
16
万能胶
45-3618 液体木门胶合
生技
无法检验
17
固化剂
系列固体
调剂
品保
无法检验
18
油墨类
系列液体
生产
制造

IQC 加严抽检及免检规则

IQC来料加严抽检及免检规则定义1.目的：为能更好对IQC进料质量管控满足生产顺畅使用与驱动供应商针对性改善。

2.条件：综合近2年检验状况特性与生产实际使用反馈情形；特对进料作以下安排定义抽检规则，此规则与单体“零部件标准”存在冲突；以此份为准并试用2个月。

3.适用范围：适用于量产2个月后产品。

4.定义规则：4.1.免检定义：只随机抽检1个物料，检查物料是否正确，尺寸、功能及外观等。

关键元件（如电机，PCB板，传感器，风轮）需要供应商提供报告。

a)免检物料清单：电机，PCBA板，传感器，包材辅料，五金件，电源线，微动开关，内部导线，风轮，泡沫，彩盒等。

b)免检豁免：当以上免检零件在产线出现批量（不良率≥10%）问题，免检废除，返回到一般检验抽检，如果以后连续5批次抽检没有发现问题（无退货及返工），重新返回免检物料清单。

4.2.一般抽检。

（定义：按照目前的抽检方式方法）a)一般抽检的物料如果连续2批次或者5批次中有2批次不合格，上升到加严抽检物料清单。

产线出现批量问题（不良率≥10%）的物料，也上升到加严抽检物料清单。

加严抽检的物料连续5批次合格，返回到一般抽检。

b)一般抽检的物料连续5批次检验合格，产线不良率≤1%，返回到免检。

4.3.加严抽检高风险物料。

a)加严抽检定义：在以前抽检数量增加50%。

以下物料需要加严抽检：水箱，影响装配的外壳塑件（前后壳，顶盖，门盖，中框），触碰板等。

b)加严抽检的物料，关键尺寸(图纸中画框)和重量数据必须记录在检验报告里。

每批检测5个。

一般抽检抽3个测量。

5.来料检验报表：a)免检定义项目物料：不作进料报表填写，只作电子档免检清单。

b)一般抽检与加严抽检：当一天有多批次送料以一份报表为单位；并记录相关数据。

6.试用日期：2018年10月8日至2018年12月7日7.统计信息清单：a)来料检验状况分析（供应商状况、各物料异常点分析）b)产线实际使用情况统计制定：批准：。

免检产品目录

/B
84 85 86 87 88 89
5407840040 5407940011 5407940019 5407940021 5407940029 5408320094
/B /B /B /B /B
/B
90
5408330091
/B
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
59
4011990011
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
4011990019 4011990091 4011990099 4013200000 4013909000 4014100000 4014900000 4015110000 4015190000 4303101090 4803000000 4814900010 4818100000 4818200000
/B /B
自行车用橡胶内胎其他用橡胶内胎硫化橡胶制避孕套硫化橡胶制其他卫生及医疗用品(包括奶嘴,不论有无硬质橡胶配件,硬化橡胶的除 A/B 外) 硫化橡胶制外科用手套(硬化橡胶的除 /B 外) 硫化橡胶制其他手套(硬化橡胶的除外) /B /B
/B /B /B /B
其他毛皮衣服卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸(成条或成卷宽>36cm,或一边>36cm,一边>15cm的成张矩 A/B 形) A/B 用木粒或草粒等饰面的壁纸小卷(张)卫生纸(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊 A/B 形状的) 小卷(张)纸手帕及纸面巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) A/B 小卷(张)纸台布及纸餐巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) A/B 纸制衣服及衣着附件(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网 A/B 纸制的) 其他苎麻机织物(苎麻含量在85％以下,与棉及化纤混 /B 纺) 其他苎麻机织物(指按重量计苎麻含量在85％以 /B 下) /B 大麻机织物其他纺织用植物纤维机织物(含17%以上羊毛或动物细 /B 毛)