精编【企业管理制度】医药公司全套管理制度汇编
医药公司管理制度完整版
医药公司管理制度完整版一、引言医药公司是以生产、销售和推广药品为主要业务的企业，这些企业需要建立一套完善的管理制度来确保其经营活动的合规性、高效性和可持续发展。
本文将详细介绍医药公司管理制度的各项内容，包括组织架构、行政管理、市场营销、生产管理、质量管理以及合规监察等方面。
二、组织架构1. 公司总部- 董事会：负责制定公司发展战略和重大决策。
- 高层管理团队：负责公司日常管理和业务运营。
2. 分支机构- 销售部门：负责产品销售及市场拓展。
- 生产部门：负责药品生产和质量控制。
- 研发部门：负责新药研发和临床试验等工作。
- 市场部门：负责市场调研、产品推广和营销策略。
三、行政管理1. 人力资源管理- 招聘与培训：制定招聘标准和培训计划，确保人才的引进和培养。
- 岗位设置和负责人制度：明确各岗位职责和职权，建立健全的负责人制度。
2. 经费管理- 预算编制：制定年度预算，确保经费合理分配和使用。
- 成本控制：建立成本核算体系，降低成本并提高效益。
四、市场营销1. 市场调研- 目标市场分析：研究市场需求，确定目标市场。
- 竞争对手分析：了解竞争对手的产品和市场策略。
2. 产品推广- 市场营销策略：制定差异化的市场营销策略，提高产品知名度和销售量。
- 广告与宣传：设计并实施有效的广告和宣传活动。
五、生产管理1. 生产流程管理- 生产计划：编制并执行药品生产计划。
- 资源调配：合理调配人力和物资，确保生产进度。
2. 质量控制- 药品质量监管：严格执行药品质量管理标准，确保产品质量安全。
- 质量检测与验收：建立质量检测体系，对生产药品进行检测和验收。
六、质量管理1. 质量方针与目标- 制定质量方针：明确公司质量管理的基本原则和目标。
- 质量目标设定：设定质量改进的具体目标。
2. 质量管理体系- 建立质量管理手册：明确质量管理的组织结构和职责。
- 实施质量管理程序：制定各项质量管理程序和流程。
七、合规监察1. 法律法规遵守- 药品管理法规：了解并落实相关药品管理法规要求。
医药公司管理制度4篇
医药公司管理制度（有用4篇）篇1：医药公司管理制度为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作乐观性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条考勤考勤是考察员工的出勤情况而执行的一种劳动检查制度。
考勤的管理程序为：员工每日上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。
员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动酬劳的一项依据。
第二条事假1、员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须准时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的由副总审核、总经理批准；一般员工由部门负责人批准；均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间根据请假者日应发工资标准相应扣发工资。
特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条病假1、员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。
休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需准时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明准时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
医药公司各项管理制度
一、总则第一条为加强医药公司的管理，规范公司运作，提高工作效率，确保公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门。
第三条本制度依据国家法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
二、组织架构与管理第四条公司设立董事会、监事会、总经理、各部门及分支机构。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理。
第六条监事会负责监督董事会及公司经营管理。
第七条总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议。
第八条各部门及分支机构在公司总经理的领导下，负责各自业务范围内的具体工作。
三、员工管理制度第九条公司实行劳动合同制，员工享有平等就业和选择职业的权利。
第十条公司根据岗位需求，通过公开招聘、内部竞聘等方式选拔员工。
第十一条员工入职前需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
第十二条员工享有国家规定的法定假期，包括法定节假日、年假、产假、婚假等。
第十三条员工应遵守公司规章制度，按时完成工作任务，服从工作安排。
第十四条公司对员工进行定期培训和考核，提高员工素质和业务能力。
四、财务管理制度第十五条公司财务部负责公司财务管理工作。
第十六条公司财务核算遵循权责发生制原则。
第十七条公司建立健全财务管理制度，规范财务收支、成本费用、资金管理等工作。
第十八条公司财务部对各部门的财务报表进行审核，确保报表的真实性、准确性和完整性。
第十九条公司财务部按期编制各类会计报表和财务说明书，为管理层提供决策依据。
五、销售管理制度第二十条公司销售部门负责产品销售及市场开拓。
第二十一条销售部门制定销售计划，明确销售目标、销售策略及销售渠道。
第二十二条销售人员应遵守公司销售管理制度，诚实守信，不得虚假宣传、误导消费者。
第二十三条销售部门定期对销售情况进行统计分析，为管理层提供决策依据。
六、安全管理制度第二十四条公司建立健全安全管理制度，确保员工生命财产安全。
第二十五条公司对生产、办公、实验室等场所进行定期安全检查，发现安全隐患及时整改。
医药公司管理制度汇编（完整版）
医药公司管理制度汇编（完整版）山西康安福医药连锁有限公司管理制度目录第一章总则一、公司管理大纲二、员工守则第二章部门设置及岗位职责一、行政人事部（一）、办公室主任岗位职责（二）、行政助理岗位职责二、采购部（一）、采购部经理岗位职责（二）、采购员岗位职责（三）、统计员岗位职责三、销售业务部（一）、销售部经理岗位职责（二）、开票员岗位职责四、质量管理部（一）、质管部经理岗位职责（二）、质管员岗位职责（三）、验收员岗位职责（四）、养护员岗位职责五、财务部（一）、财务部经理岗位职责（二）、会计岗位职责（三）、出纳岗位职责（四）、现金收银员岗位职责六、仓储部（一）、仓储部主任岗位职责（二）、发货员岗位职责（三）、复核员岗位职责第三章公司管理制度一、劳动纪律管理规定二、人事管理制度三、绩效考核管理制度四、员工奖惩管理制度五、办公用品领用管理制度六、印章使用管理制度七、证照使用管理制度八、档案管理制度九、保密制度十、借款和报销的管理制度十一、会议管理制度第四章公司运营质量管理制度一、质量管理体系文件检查考核制度；二、药品购进管理制度；三、药品验收管理制度；四、药品储存管理制度；五、药品陈列管理制度；六、药品养护管理制度；七、首营企业和首营品种管理制度；八、药品销售管理制度；九、药品拆零管理制度；十、药品效期管理制度；十一、不合格药品管理制度；十二、药品质量事故处理及报告制度；十三、药品信息质量管理制度；十四、药品不良反应报告制度；十五、药品报损报溢管理制度；十六、温湿度管理制度；十七、仓储部消防安全管理制度；十八、药品出库复核管理制度；十九、药品待验复核库管理制度；二十、设备维护保养管理制度；二十一、冷库阴凉库管理制度；二十二、卫生管理制度；二十三、人员健康管理制度；二十四、人员教育培训管理制度；二十五、公司GSP考核制度。
第一章总则1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。
2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象。
医药公司管理制度10篇
医药公司管理制度医药公司管理制度10篇在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的医药公司管理制度，欢迎大家分享。
医药公司管理制度1一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。
二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的`)等情况下退货，由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。
三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。
若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。
审批程序如下：销售退回通知单(开票组必须提取原销售单据)采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。
五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。
退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。
医药公司管理制度2一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。
二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。
三、严谨操守，保守公司业务机密。
公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
医药公司管理制度全套
第一章总则第一条为加强医药公司内部管理，提高工作效率，确保药品质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条公司各部门应严格遵守国家法律法规、行业规范及公司各项规章制度。
第二章组织架构第四条公司设立总经理、副总经理、各部门经理及员工，形成完整的组织架构。
第五条公司各部门职责如下：1. 总经理：全面负责公司管理工作，制定公司发展战略，监督各部门执行情况。
2. 副总经理：协助总经理工作，分管公司具体业务。
3. 各部门经理：负责本部门日常工作，确保各项工作顺利进行。
4. 员工：按照岗位要求，完成本职工作。
第三章药品质量管理第六条公司严格执行《药品管理法》及相关法律法规，确保药品质量。
第七条公司设立质量管理部，负责药品质量管理、检验、储存等工作。
第八条药品采购、储存、运输、销售等环节应严格执行规范操作，确保药品质量。
第四章人力资源管理第九条公司实行全员劳动合同制，员工享有国家法定权益。
第十条公司根据业务发展需要，合理配置人力资源，提高员工综合素质。
第十一条公司对员工进行定期培训，提高员工业务能力和服务水平。
第五章财务管理第十二条公司建立健全财务管理制度，确保财务安全。
第十三条公司严格执行国家税收政策，合理避税。
第十四条公司定期进行财务审计，确保财务状况真实、透明。
第六章信息化管理第十五条公司积极推进信息化建设，提高管理效率。
第十六条公司各部门应充分利用信息化手段，提高工作效率。
第十七条公司定期对信息化系统进行维护和升级，确保系统稳定运行。
第七章奖惩制度第十八条公司设立奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反规章制度的员工进行处罚。
第十九条奖励分为物质奖励和精神奖励，处罚分为警告、记过、降职、辞退等。
第八章附则第二十条本制度由公司总经理办公会负责解释。
第二十一条本制度自颁布之日起施行。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会负责修订。
医药公司管理制度大全
医药公司管理制度大全医药公司作为一个涉及人们生命安全的行业，其管理制度必须非常严格和规范，以保证产品的安全性和质量，下面是医药公司管理制度的内容：一、公司组织管理制度1.公司组织机构：明确公司的组织结构，包括董事会、高级管理层、中层管理层和基层员工等。
2.职权和责任：明确各个职位的职权和责任，确保各个职能部门的工作协调。
3.人事管理：制定招聘、培训、薪酬、绩效考核等相关制度，确保公司员工的素质和能力。
二、质量管理制度1.药品生产质量管理：制定药品生产的各个环节的质量标准和要求，确保产品质量符合国家和行业标准。
2.药品质量监控：建立药品质量监控体系，对药品生产、运输、存储等环节进行监控和检测，及时发现和处理问题。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行记录、分析和处理，确保不合格品不进入市场。
三、市场营销管理制度1.销售政策与计划：制定销售政策和目标，并制定销售计划和销售预测，确保公司的销售目标实现。
2.渠道管理：管理和维护医药产品的销售渠道，包括与医院、药店等合作的渠道管理，确保产品销售渠道畅通。
四、研发管理制度1.研发项目管理：管理公司的研发项目，确保项目的顺利进行和研发结果的达到预期。
2.知识产权保护：建立知识产权保护制度，确保公司的研发成果不被侵权和抄袭。
五、采购管理制度1.供应商选择：建立供应商选择和评估的制度，确保公司选择到质量有保证的供应商。
2.采购合同管理：建立采购合同管理制度，明确采购的各个环节和责任，确保采购的质量和数量符合要求。
六、财务管理制度1.财务预算管理：制定年度财务预算，确保公司的财务目标和经营目标相一致。
2.财务报告和审计：建立财务报告和审计制度，确保公司的财务信息的准确和合规。
七、安全管理制度1.工作场所安全管理：建立工作场所安全管理制度，包括安全设施的维护和管理、安全培训等，确保员工的人身安全。
2.生产安全管理：建立药品生产安全管理制度，包括药品生产设备的维护和管理、药品生产过程中的安全措施等。
医药公司的管理制度
第一章总则第一条为加强医药公司的管理，确保公司各项业务正常、有序地进行，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，旨在规范公司管理，提高员工素质，保障公司利益。
第三条公司管理遵循以下原则：1. 法规先行，合法合规；2. 民主集中，权责分明；3. 严谨务实，高效快捷；4. 诚实守信，公平竞争。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门及分支机构。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理。
第六条监事会负责对公司财务、业务、管理等方面进行监督。
第七条总经理办公室负责公司日常行政事务，协调各部门工作。
第八条各部门及分支机构按照职责分工，负责各自领域的业务管理。
第三章人力资源管理制度第九条公司实行全员劳动合同制，员工享有国家规定的各项权益。
第十条公司根据岗位需求，通过招聘、选拔、培训等方式选拔优秀人才。
第十一条员工晋升、调动、辞退等事宜，按照公司相关规定执行。
第十二条公司建立健全薪酬福利制度，保障员工合法权益。
第四章财务管理制度第十三条公司财务制度遵循国家相关法律法规，确保财务真实、准确、完整。
第十四条公司建立健全财务核算体系，加强财务监督，提高资金使用效益。
第十五条公司严格执行税收政策，依法纳税。
第十六条公司建立健全成本控制体系，降低成本，提高盈利能力。
第五章采购与销售管理制度第十七条公司建立健全采购制度，确保采购渠道正规、质量可靠、价格合理。
第十八条公司建立健全销售制度，规范销售流程，提高销售业绩。
第十九条公司严格执行合同管理制度，确保合同合法、合规、有效。
第六章生产与质量管理制度第二十条公司建立健全生产管理制度，确保生产过程安全、稳定、高效。
第二十一条公司建立健全质量管理制度，确保产品质量符合国家标准。
第二十二条公司严格执行国家药品生产质量管理规范（GMP），加强质量监控。
第七章安全生产与环境保护制度第二十三条公司建立健全安全生产制度，加强安全生产管理，预防安全事故发生。
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【企业管理制度】医药公司全套管理制度汇编xxxx年ｘx月xx日xｘｘｘxxxｘ集团企业有限公司Pｌease enter yｏur coｍpａny's namｅａnd conteｎｔv第一条为加强药品采购管理，保证药品供应且符合质优价廉的要求，特制定本制度。
第二条本制度的制定,依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品运营质量管理规范》(以下简称ＧSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
第三条采购人员服从上级安排,遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
第五条采购中心必须定期组织所属人员学习,全体人员必须努力学习、更新知识,不断了解市场动态。
第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。
运营和销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。
第七条廉洁奉公，维护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
第八条积极采取各种措施降低购货成本。
第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。
第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率,确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，且以考核结果作为奖罚依据。
(具体办法另订) 第十二条接待供应商要热情,但不得浪费,中午严禁饮白酒。
不得以陪客户为由在上班时玩牌。
第十三条积极应对药品招标,配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。
第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。
第二章定义第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，和本企业首次发生供需关系的药品生产或运营企业。
第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等)。
第十七条供应商：和我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和运营企业。
第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。
第十九条预付款:在所购货物发出之前，购货方将货款预先支付给供货方的支付方式。
第二十条缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因价格、原料等原因,无法保证市场供应的品种。
第二十一条采购合同：采购人员购进药品时和供应商或生产企业签订的合同。
第二十二条季度采购计划:由部门负责人每季度制定的采购计划共分俩类，根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划,调整合理库存。
第二十三条下限品种:低于所设定的库存限量标准。
第二十四条协议客户:因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。
第二十五条购进价格：商品购进的实际价格。
第二十六条压货:供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供应的行为。
第二十七条协议品种：供需双方因业务需要,就购进、销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。
第三章采购第二十八条必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。
认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
严禁从非法渠道购进药品。
第二十九条对急救药品的采购应做到及时准确,在采购过程中同销售分公司保持联系,对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门方案。
第三十条麻醉药品，精神药品，毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。
第三十一条采购中心和销售分公司对药品购销协议执行情况进行及时沟通和链接。
第四章首营企业和首营品种第三十二条首营企业和首营品种管理执行公司《质量管理制度》。
第五章采购合同第三十三条采购员在购进的每一单药品前必须和供应厂商签订购销合同。
第三十四条购进合同必须有如下要素构成：１.合同的标的；2.数量;3.价格、金额、付款方式和付款天数；4．履行的期限,地点和方式;5．质量条款;6.违约责任。
第三十五条采购合同中必须明确的质量条款。
1．工商间购销合同中应明确:(１)药品质量应符合质量标准和有关质量要求;(2)药品附产品合格证；（3)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（4)药品包装符合有关规定和货物运输要求。
2.商商间购销合同中应明确:（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求;（2）药品附产品合格证；（3)购进进口药品,供应方应提供符合规定的证书和资料;(4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期;(5)药品包装符合有关规定和货物运输要求；（6)明确药品的生产企业。
第三十六条在和供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变化,单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。
必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。
第六章购进成本管理第三十七条同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。
第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会,对采购品种、价格进行分析。
第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的,维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购;价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。
第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。
第七章采购付款第四十一条预付款制度1．采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件,在部门经理签字后,转财务和分管领导进行审批后转财务付款,采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。
2.所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。
3.采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在2个工作日内办理完毕结账手续。
第四十二条一般付款制度1．采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款,排款根据供应商的库存,药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。
２．采购人员和新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付款方式、付款依据、付款时间等。
第八章发票审核制度第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。
第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后，对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商,数量等要项，立刻和采购人员进行联系。
由采购人员进行解决。
第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准确。
发票工作要求不超过一个工作日。
第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再次审核,且同供应商提供的发票一起转交财务。
第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括:采购内勤、财务,收发人员对每一张发票的接受,流转必须有签收程序。
第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票和货物验收不一致的情况后应立即和采购员联系。
第九章缺货管理第四十九条每周组织对管品种结构进行分析,适时补充货源,调整品种结构。
第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理,排出下限品种，对一些因客观原因一时无法补充的品种,及时向有关领导汇报,采购应急措施。
第五十一条对已经缺货的品种，无特殊原因应在3-5天内补充货源,确保正常供应。
第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复，发现品种缺货,也必须及时向销售部门及时反馈信息,且写明缺货原因。
第五十三条对开票大厅开出的缺货品种,当日必须有回复。
第十章资料第五十四条合同按月装订整理、存档，存档三年。
第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整理一次,合同装订，归档，存档三年。
第五十六条按照《合同法》的要求签订购货合同，合同签订后采购员整理、存档。
签订购货合同，必须按规定明确必要的质量条款及运输方式。
安徽省医药（集团)股份某公司合同管理暂行规定第一章总则第一条为了规范合同管理，明确合同管理责任,预防运营风险,实现公司利益最大化,特制订本制度。
第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部门及分支机构运营过程申所需订立合同的管理。
第三条合同管理者包括经办人和批准人，经办人对代表公司订立的合同负直接责任,批准人负间接的领导责任。
第四条公司对合同实行分级审批管理的办法。
合同签订权限：单笔合同人民币１00万元，需经总经理办公会集团研究；单笔合同人民币10~99万元,由总经理审批；单笔人民币１０万元以下的,由分管副总经理审批。
第五条公司总部各中心/部门的合同经相关部门会签后，由各分管副总经理(总经理助理)批准,重大合同由总经理批准。
第六条分支机构负责人经分管副总经理(总经理助理）授权能够批准该机构己经内部相关部门会签的合同。
第七条审计法规部是公司合同管理者的参谋和咨询部门,负责提供规范的合同文本、审查修改合同、办理合同变更和转让及合同权利义务终止手续。
负责合同法律知识培训和一般合同法律咨询。
第八条特定情况下,公司根据实际需要可指定审计法规部为部分合同的直接责任人。
第九条合同的经办人、批准人及参谋咨询人员必须严格执行本制度,最大限度的维护公司的利益。
第十条所有参和合同管理的人员应对相关信息予以保密,不得公开或泄露。
第十一条合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好各种合同资料,包括合同文本、和对万往来信件、传真件等的原件,且依据公司档案管理部门的要求上交前述资料。
第二章合同的订立第十二条公司各单位根据实际需要或工作计划订立各类合同，由本单位委派专人经办，重大合同由单位负责人亲自经办。
第十三条合同经办人对所订立的合同实行责任制，即由其对签约对方主体资格审查、合同内容确定、合同审批程序的完成、合同履行和有关重大事项的及时方案负直接责任。
第十四条公司对外订立合同除即时清结的外一律采用书面形式。
第十五条经办人应使用公司下发的、经审计法规部审核的格式合同文本;使用对方提供的格式文本时须事先征求审计法规部的意见。
第十六条特殊情况下，经办人也可即时起草合同文本,必要时向审计法规部咨询。
第十七条经办人须按以下步骤订立合同:1、主体资格审查:经办人应考察签约对方生体资格,掌握其性质、运营范围、资信状况、履约能力。
若合同涉及公司重大利益，且对方系首次和公司合作,则应有详尽的考察方案,供上级负责人或公司参考,经办人对考察结果负责。
２、索取资料:备齐对方法人营业执照副本或营业执照副本复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、签约代表的授权委托书。
3、协商合同条款:经办人和对方就合同的具体内容进行磋商,逐一达成共识。
４、签约:将双方达成一致的意思表示以合同条款的形式体现出来，形成正式合同文本，且请对万签字盖章，订立合同时应编号。
5、报批:逐级逐部门申报，审核人签字核准,然后加盖印章。
6、各单位负责人对经办人提供的签约对方资格考察方案和合同文本进行全面审查,且签署意见，且对审核的结果负责。