供应商送货流程
商超供应商送货流程要求
商超供应商送、退货流程及要求
为了更好维护供需关系,达到双赢的效果本公司拟定了以下条文。
只有了解送、退货流程要求才可节约时间，减少抱怨。
希望贵供应商积极配合。
一、送货流程及要求：
1. 须填写本公司的送货单，按送货单的格式进行认真填写，否则仓库收货员有权拒收；
2. 凭仓库收货员已签收的送货单到电脑部转换电脑收货单，供应商提白联附送货单白联，财务提红联附送货单红联；
3. 转换电脑收货单后，送货人签字、仓库收货员签字，最后交配送总监（XXX）签字；
4. 当天的送货单须当天进行换单处理，逾期作废；
5. 本公司收货的生产日期标准：
①保质期18个月以上的，6个月之内收货；
②保质期12个月以上的，4个月之内收货；
③保质期6个月以上的，2个月之内收货；
④保质期3个月以上，1个月之内收货；
6. 送货时间为每天上午；
二、退货流程及要求：
1. 由本公司仓库提供的退货单清点数量；
1。
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、总则1.1 为规范企业供应商送货行为，确保物资及时、准确地送达公司，维护企业运营正常秩序，特订立本《供应商送货管理制度》。
二、适用范围2.1 本制度适用于全部供应商向本企业进行货物送达的各个环节和参加方。
三、送货前准备工作3.1 供应商在与企业签订合同之后，应明确以下内容：—货物规格、数量、质量标准以及其他相关要求；—送货时间和地方；—运输方式和要求；—付款方式和时间。
3.2 供应商应确保货物的包装符合国家相关标准，并配备必需的防护措施以确保货物在运输过程中的安全。
3.3 供应商应确保货物的质量符合合同商定和国家相关质量标准，并供应相应的质量合格证明文件。
四、送货流程管理4.1 供应商在送货前需提前与企业联系确认送货时间，并定时将货物送达指定地方。
4.2 供应商应准确标识送货单号、送货人员信息，并向相关部门供应送货单号、货物清单等相关资料。
4.3 供应商应严格遵守交通规定，确保货物在运输途中的安全。
4.4 企业接收人员应在货车到达之前提前到达指定地方，对货物的数量、规格、质量进行核对，确保与合同商定全都。
4.5 如发现货物存在质量问题或数量有误，企业接收人员应立刻通知供应商，并要求供应商供应解决方案。
五、货物接收与验收5.1 企业接收人员应依照合同商定的要求对货物进行验收。
验收内容包含但不限于货物数量、规格、质量等方面。
5.2 企业接收人员应认真检查货物的包装是否完好，如发现包装破损、变形等情况，应及时记录并要求供应商进行说明和处理。
5.3 企业接收人员应依据合同商定的质量标准对货物进行质量检验，如发现质量问题，应立刻通知供应商，并要求供应商供应质量合格证明或解决方案，并进行相应记录。
5.4 企业接收人员在验收合格后，应签署确认单，并及时将货物移交给相应部门。
六、追踪与沟通6.1 企业管理部门应建立供应商管理数据库，对供应商的送货情况、质量情况进行记录和追踪。
6.2 如发现供应商在送货过程中存在问题，企业管理部门应及时与供应商进行沟通，要求供应商改进。
34收货、配送工作流程
收货、配送工作流程1、收货方式收货员按订单对供应商的送货商品进行验收一般操作顺序收货员凭订单进行收货；根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打, 若不一致，则在相应的商品前打“X”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。
与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。
2、收货原则遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品；所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则；供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。
收货员确保收货的单单相符、单货相符；普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司〈〈生鲜商品收货标准》验收商品质量。
拒收：供应商超过订单有效期内送货供应商送货资料不齐、单据不符商品质量问题送货数量超出订货数量配送不得拒收。
如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理；促销商品如符合送货条件则不能拒收，如要拒收，则须有收货经理、相关商品负责人签字及采购同意方可拒收营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
3、配送配送员按各门店订单根据商品类别，把相同区域的商品转板或并板后进行配送。
负责将商品配送至店面或周转仓，并完成店面的交接工作；对商品数量较少（各店可视各自的销售情况进行规定）或卖场急需的商品直接送卖场，量大商品送到相应周转仓，并按区域整理标准进行转板、堆放。
营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
配送商品差异处理程序注明对配入货物总件数与配送跟踪单上配入数不符的，当场能确定的在配送跟踪单上注明实际验收数并立即反馈配送中心，双责任人签字确认；对贵重商品应逐箱验收明细，若不相符则在配送跟踪单“贵重商品验收情况” 一栏注明实收情况并由配送司机签名确认。
货物输管理制度
货物输管理制度一、总则为规范货物输管理工作，提高效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、职责分工1.货物输管理部门负责制订货物输管理制度和工作程序，并对货物输运过程进行监督和检查。
2.供应商负责按照管理部门的要求及时送达货物，并确保货物的质量和数量符合要求。
3.仓储部门负责接收供应商送达的货物，并进行分拣、存放和管理。
4.运输部门负责将仓储部门的货物按时送达目的地。
5.质检部门对货物的质量进行检查，并出具质量合格证明。
三、货物输管理流程1.供应商送货（1）供应商应提前与管理部门联系，确定送货时间和地点。
（2）供应商按时送达货物，并由仓储部门接收。
（3）仓储部门按照分类存放货物，并进行记录。
2.运输（1）运输部门根据货物的数量和目的地制定运输计划。
（2）运输部门按计划将货物送达目的地，并由接收方确认收货。
3.质检（1）质检部门对货物进行抽样检查，并出具质量检测报告。
（2）如果发现货物质量不符合要求，应及时通知供应商并要求退货或者补偿。
四、货物输管理制度1.货物接收（1）仓储部门应做好货物接收工作，在接收人员到场时及时确认货物数量，并进行核对。
（2）如发现货物有破损或者异常情况，应立即通知相关部门。
2.货物存放（1）仓储部门要求按规定对货物进行分类存放，确保货物不混淆。
（2）对易燃易爆品和特殊要求的货物应单独存放，做好防火、防盗工作。
3.货物运输（1）运输部门要求司机按时出车，安全运输货物。
（2）货物运输途中如遇交通事故或者其他情况，司机应立即通知运输部门并做好相关报告。
4.货物质检（1）质检部门要对重要货物进行全封检查，确保货物质量符合要求。
（2）对于批次货物，应进行抽检。
五、监督检查1.管理部门应对货物输运过程进行定期检查，确保每个环节都符合规定。
2.对于发现的问题，应及时整改，并制定预防措施，以免再次发生。
3.定期进行绩效评估，对各部门的工作成绩进行评定，并制定奖惩措施。
六、附则本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经管理部门审批并重新颁布。
物流送货管理制度
物流送货管理制度一、总则为规范和统一公司的物流送货管理工作，加强对供应商和运输商的管理，提高企业的物流服务水平和效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进货采购、仓储发货、运输配送等物流环节。
三、送货准备1. 供应商送货通知供应商在送货前至少提前1天向公司发出送货通知，通知中包括送货日期、送货单号、送货车辆信息等。
2. 送货准备公司在收到供应商送货通知后，准备好相应的收货单、验收表、发货单、物流装备等。
3. 发运路线根据送货地址，安排合理的发运路线和交通工具。
四、送货流程1. 车辆检查送货车辆进入公司园区前，由相关人员对车辆进行检查，确保车辆符合运输要求和安全规定。
2. 货物装车供应商将货物装车，并及时将装车清单报送给公司的物流部门。
3. 发货装车完毕后，由公司的物流人员核对发货单，确认无误后，车辆可离开公司进行发运。
4. 运输运输过程中，供应商需要及时向公司更新货物运输进度，并配合公司的要求进行调整。
五、送货验收1. 签收收货人员在收到货物后，及时对货物进行验收，并在送货单上签字确认。
2. 质量检验对于易损品或对品质要求较高的货物，公司要进行进一步的质量检验。
3. 不合格货物处理如发现货物有损坏或者质量问题，公司要及时通知供应商并进行记录，以便后续索赔和处理。
六、送货记录1. 送货单据公司要对每一次的送货进行记录，包括送货单、发货单、收货单等。
2. 质量记录对质量检验结果进行记录，以备查验。
3. 异常处理记录有关异常情况的处理，如货物损坏、缺失等情况进行记录。
七、责任追究1. 品质责任如果由于供应商的原因导致货物质量问题，公司有权向供应商追究责任。
2. 交通责任由于运输不当导致货物损坏的，运输商要承担相应的责任。
3. 管理责任公司对物流送货的管理工作进行定期检查和评估，对不合格的供应商和运输商进行警告或者淘汰。
八、附则1. 本制度由公司物流部门进行管理和执行。
2. 本制度的解释权属于公司物流部门。
供应商送货流程
供应商送货流程<一>预约流程供应商收到订单后，先在VC系统中做订单确认，确认后根据VC里订单明细页面上方的库房预约电话跟库房预约，送北京的供应商也可以通过邮件方式预约，将供应商代码、订单号和送货数量等信息发到预约组邮箱: pek3-dm@预约时间: 08:00-12:00, 13:00-18:00<二>包装要求所有商品需要有独立的包装，所有带赠品、证书等捆绑式销售的商品，都需要进行组套并塑封。
将打印好的条码贴在塑料袋的封口处，要平整服帖便于条码枪扫描。
条码需要打印出Amazon编码和商品名称，便于库房核对实物。
<三>打码要求库房所有收发货环节的操作都依赖于条码扫描，所以请务必按照VC中的10位以“B00”开头的编码进行打码，我司条形码使用Code128码制，最好使用专门的打码机打码，以免由于格式问题到库房不能正常扫码入库。
如实在无法自行打码，可以到库房现场打码自行逐一贴码，但是由库房打码需要承担一定的费用。
<四>送货流程供应商第一次送货之前需要通知采购以何种方式送货，是当面清点还是点大包的供应商。
当面清点即自行送货到我库房当面于库房售货人员逐一清点验收，收货入库后库房会打印收货明细给送货人员。
点大包即委托快递公司送货到库房，一般快递公司不能支持和我库房人员当面清点货物，只签收包裹件数，如以这种方式送货，一旦发生差异以我库房实际入库数量为准。
确人好送货方式后即可按照预约时间送货。
库房收货时间：08:00-12:00, 13:00-18:00注意事项:以下是北京普洛斯亚马逊物流园安全管理规定,请供应商送货时务必遵守:1.外来货车出入管理1）外来提、送货车辆进入园区时，必须停车在大门保安室进行详细登记并用机动车驾驶本或行驶本换取《临时车辆停车证》后，到对应库门处等待装卸。
2）外来提货车辆在驶出园区时，应用《临时车辆停车证》换取自己的机动车驾驶本或行驶本，并必须持有园区内部公司指定人员签字许可的《出门条》，并待保安员确认无误后才予以放行3）车辆在园区内行驶时，应当按照地面划线及行车标志行驶，时速不得超过15km/h，系好安全带，严禁超车。
供应商送货流程范文
供应商送货流程范文
1.接收订单：供应商首先接收客户的订单。
订单中应包含产品名称、
数量、交付日期和交付地址等详细信息。
2.准备货物：供应商根据订单中的要求，准备相应数量的货物。
这包
括产品的包装和标记，确保产品的质量和安全。
3.安排运输：供应商与物流公司合作，安排货物的运输。
物流公司应
具备可信赖的物流网络和适当的运输工具，确保货物能够按时送达。
4.跟踪货物状态：供应商通过物流跟踪系统，持续跟踪货物的状态。
这包括货物的装载、运输和交付等环节。
供应商可以及时了解货物的位置
和状态，并及时解决可能出现的问题。
5.货物交付：物流公司将货物送达客户指定的交付地址。
供应商可以
提前与客户确认交付细节，确保货物能够顺利交付。
物流公司可能需要客
户签收货物，并记录交货的日期和时间。
7.结算付款：在货物交付后，客户应根据约定的付款方式和期限，及
时支付货款给供应商。
8.跟踪客户满意度：供应商在货物交付后可以对客户进行满意度调查。
这有助于供应商了解客户对服务和产品的评价，并改进供应链的效率和质量。
9.处理售后服务：如果客户在使用过程中遇到问题或需要进一步支持，供应商应提供相应的售后服务。
这可能包括技术支持、维修、退换货等。
供应商送货流程的良好执行对于客户满意度和供应链的高效运作非常
重要。
供应商应保持与物流公司和客户的紧密沟通，确保货物能够按时、
准确地送达。
同时，供应商还应对整个流程进行持续改进，以提高运作效率和服务质量。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。
（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。
江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。
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物料接收员必须检查供应商的劳保用品是否符合区域安全 要求，认真核对供应商送货单据上的信息（SGMW供应商 送货单应该填写好正确的物料号、物料名称、供应商代码 及协议号、生产批次号、数量和日期、库号）核对无误 后，在供应商送货单（四联送货单）上签字确认。
物料接收员核对供应商送货数量无误后，双方在SAP录入 汇总清单上确认签名。（SGMW2004年2月起承认的供应 商送货单据必须有物料接收员、录入员的签名和过帐凭证 号）
会签：
编制： 审核： 批准：
有下列送货情况物料接收员不予收 料
供应商送货单据信息不全（SGMW 供应商送货单应该填写好正确的物 料号、物料名称、供应商代码及协 议号、生产批次号、数量和日期、 库号）
供应商送货数据无法进行系统录入处理方法
供应商持送货单据找相关计划员或采购员，要 求他们将相关数据在系统内补充，如无法将收 料信息补充，物料接收员必须将接收物料退回 供应商并对此信息反馈。因收货信息不全退货 所造成的生产变化，接收物料方面不存在相关 责任。
物料接收员负责将核对后的送货单据交录入员进行SAP系 统录入，并在送货单上记录SAP过帐凭证号及打印录入汇 总清单返回供应商。
供应商不按计划送料、供应商包装 不符合标准要求、物料标签不符接 收员不予接收
录入完毕后，录入员将单据交物料接收员，物料接收员根 据送货单安排供应商卸货，并检查送货数量是否正确。