进料流程图
进料作业流程图
OK
入庫
供应商
质量单位依公司之 抽样标准随机抽取 样件执行检查，并 将检查结果填于 “检查表”
作 内
业 容
质量单位依检查标准 质量判定不合格后及时 经质量单位检验合格 对抽检样件进行判定 通知采购和仓库，将问 后通知仓库对物料进 并标识合格/不合格 题点通过《来料异常通 行入库 等 知处理单》反馈供应商， 限期整改。1、当不合 格品经实配已明显影响 品质时，则予以退回。 2、当不合格品实配后 不影响成品品质，且不 合格品急需生产使用时， 由上级领导签字并确认 来进行特采。
相关表单
《送检单》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ《检查表》
《标识卡》
《来料异常通知处理单》
《送检单》回单
进料检验流程图
退货/
采 质 仓
购
物料 判定 并标识
NG
特采 问题点反馈及 追踪确认 物料
量 库
供应商交货至进 料区待检 采购单位于供应商商 交货前1-2天对货源 进行跟催及确认。确 保物料能够准时进厂 库房对供应商提供的 物料进行数量确认并 依据供应商提供的物 料清单填写《送检单》 交予检验人员
检查
质量管理工作流程图
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字， 入仓保 存；
存档：把各项检验记录， 检查记录，整改意见 书等保存起来。
负责人
记录/参考
生产部
《原料投产单》
现场QC
《车间清洗消毒记录》
现场QC
《车间品质控制检查记 录》
品管主管
《生产过程杂物记录》
品管主管/生产主 管
《质量异常报告》
品管主管/生产主
《整改报告》
管
《纠正预防措施》
生产部
《理化指标检验原始记 录》
《微生物检验原始记 录》
检验员
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
检验员/仓管员
《放行单》
《入仓单》
检验员
所有相关文件
质量管理部：进料工作流程图
叙述
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报废：对有问题的成品进行销毁， 并对该次事 件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分
进料检验及进料不合格品处理流程图
符合
制订：
审核：
批准：
日期：
IQC按检验标准、合同相关信息、及送货单检验（外观项4小时内，数量、性能测试 1个工作日，高温测试3个工作日,特殊材料除外，当到货情况与合同规定不同时采 购应先知会仓库并负责数量不符的核实与追踪。此前提为每天来料不超过6批）。
不合格 合格 送货单上盖“合格 ”章，并出具合格 验收单.同时ERP上 作验证。
出具检验不合格报告单送PMC及采购
PMC根据不合格性 质和用料紧急程度 4小时内决定是否 提交特采请求，如 需特采立即召集相 关部门召开特采评 审会，同时评审特 采相关要求及挑选 的方法，工程及品 质分别出具意见
2小时内采购与供应商通报不合格项，同 时，采购与PMC及时沟通不良料相关信息， 4小时内未接到PMC特采请求按退货程序处 理。
1小时内仓库凭合 同相关信息及品源自 出具合格验收单按 实收数办理入库并 录入ERP相关信息
特采 4小时内与供应 商确认特采相关 处理方案
退货 4小时内开具退 货通知单注明收 货相关信息及运 输、防护、付费 方式交仓库
实施特采方案
1个工作日内仓 库办理退货
不符合
特采完成后1小 时内特采物资符 合性检验
pmc根据不合格性质和用料紧急程度4小时内决定是否提交特采请求如需特采立即召集相关部门召开特采评审会同时评审特采相关要求及挑选的方法工程及品质分别出具意见2小时内采购与供应商通报不合格项同时采购与pmc及时沟通不良料相关信息4小时内未接到pmc特采请求按退货程序处理
收 进 料 检 验 流 程
货运、自运到库后，仓库预收料并将送货单送IQC，并在上面注明紧急程度
物料管理的流程图
1. 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2. 适用围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3. 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4. 相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5. 物料管理的流程/职责和工作要求相关文件/记录流程职责工作要求办理入库手续1r储f存收料员/IQC仓管员/记账员仓管员1. IQC借料检验；2. 检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3•经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。
《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》1. 核对品名、规格、数量。
2. 料单相符：办理入库手续；3•料单不符：――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；--- 数量不符，需由收料员确认后改单；3. 清点数量、做好标识；4. 填单、记账并返单给电脑记账员；5. 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
1. 做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2. 掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
3. 对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3 个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。
进料检验作业流程图
结案 OVER
IQC对检验合格物资直接贴“合格”标签，将检验结果记录于《进料检验记录表》中，并通知仓库入库IQC directly affixes the “qualified” label to the inspection qualified materials, records the inspection results in the “Incoming Inspection Record Form”, and informs the warehouse to store the goods. IQC 对检验合格物资直接贴“不合格”标签，将检验结果记录于《进料检验记录表》中，并将不合格物资移动至不合格品区域。随后，将《进料检验记录表表 》连同不良（视需求）交由质量主管确认。 The IQC directly attaches the “failed” label to the qualified materials, records the inspection results in the Record, and moves the unqualified materials to the non-conforming product area. Subsequently, the Record together with the bad (as required) is confirmed by the quality supervisor.
IQC依照标准检验/并做检验记录
IQC inspects/makes inspection record according to the standard
质量部 Quality dept.
4:IQC需参照相对应零部件名称的图纸并依照SIP内容进行尺寸/性能等检验 。 4: IQC needs to refer to the drawing of the corresponding component name and perform the size/performance test according to the SIP content. 5:IQC检验时,需将检验数据记录于《进料检验记录表》内。 5: When the IQC test is performed, the inspection data shall be recorded in the “Incoming Inspection Record Form ”.
进料工作流程图
叙述
负责人
记录/参考
进料：收到仓库的送检通知，准备验收； 进料 查看产品的检验报告： 要求供应商提供产品检 验报告； 查看产品检验报 告
仓管员/检验员
《送通知单》
检验员
《产品检验报告》
判定： 检查产品检验报告上的各指标是否符合 要求； 不合格 通知品质主管 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品质主管；
检验员
《产品检验报告》
判定
检验员 品质主管 《送检通知单》
合格
知会仓库，退货
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格； 检验员 交予仓库，退货处理； 仓管员 知会采购部： 与采购部沟通该供应商提供该批 次产品的问题； 品管主管 采购员
抽检 知会采购部
抽检合格： 抽检合格， 填写送检单， 交予仓库； 检验员/仓管员
《送检通知单》
合格 入仓：仓库接到送检单，安排入库； 入库 存档：所有文件检验记录存档 存档 检验员 《原材料检验存档》 仓管员
进料加工业务操作流程图
进料加工业务操作流程第一章总则第一条进料加工是指经营单位进口部分或全部原料、材料、辅料、元器件、另部件、配套件和包装物料（简称进口料件），由国生产者加工成品或半成品后再销往国外市场的贸易方式。
第二条进料加工是公司进出口贸易中的一项特殊业务，加强进口料件的管理是防监管风险，降低出口成本，衡量公司管理水平的有效手段。
第三条为规本公司进料加工业务，依据海关、税务、外汇管理的关规定，结合本公司的实际情况，特制定本业务流程规。
第二章手册申办第四条需通过进料加工方式进口的普通料件，由分厂或海外营销公司提出采购计划；对于大宗进口材料的办理由运营管理部会同海外营销公司、分厂、财务部共同制定进口采购计划；所有采购计划应填写《进口物资审批表》并进行相应审批后进行。
审批后的表格应在相关部门备案。
第五条海外营销公司应根据审批后的《进口物资审批表》负责与客商签订进口料件合同，并制订相应的出口合同，在货到之前，向海关申请合同备案，办理《进料加工登记手册》(以下简称手册)。
第六条手册中所涉及的单耗（单位成品耗用进口料件数量或额度包括边角料等损耗，不包括废品损耗）应由技术开发部、分厂或海外营销部提供，财务部审核。
第七条进口料件需委外加工的，承揽企业应由分厂、营运管理部负责选定。
运营管理部具体负责与承揽企业签订加工合同，并向海外营销部提供承揽企业营业执照复印件、加工贸易外发加工货物外发清单及相关资料。
海外营销售部负责向海关进行《加工贸易货物外发加工申请审批表》的审批，并将审批结果报运营管理部、财务部备案。
第八条财务部负责根据海关签发的《银行保证金台帐开设联系单》、《税款保证金存款专户联系单》办理保证金账户的开设与存款。
第三章料件进口第九条海外营销公司凭手册及相关单证及时办理进口料件进口通关手续，并负责运输。
第十条海外营销公司应最迟不超过在料件进口后的一个月负责将进口报关单提供给财务部。
第十一条财务部应根据进口合同及时办理进口付汇备案，并依据进口报关单、付汇水单等办理进口付汇核销。
品控岗位流程
品管部：进料工作流程图流程叙述负责人记录/参考进料：收到仓库或生产的通知，准备验收;查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验;不合格：通知品管负责人;知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格; 交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库;入仓：仓库接到送检单，安排入仓; 仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员仓管员品管主管采购员检验员/仓管员仓管员存档：所有文件检验记录存档检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》品管部：生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考返工报废整改报告原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；生产部现场QC现场QC品管主管品管主管/生产主品管主管/生产主管生产部成品：半成品经过合格工序生产完成；检验员检验：对成品抽样检验各指标；检验员/仓管员入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；检验员存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《原料投产单》《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》《产品检验报告》《每月产品质量小结》《放行单》《入仓单》所有相关文件。
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1
输入
“送货单”
流程
供应商发送物料 供应商发送物料
接口部门/岗位
仓 库
输出
“送货单”
2
到货计划
仓库人员签收 放置“待检”
仓 库
3
仓库人员核对物 料规格、数量等
仓 库
“识别卡” “到货报检单”
4
“到货报检单” “检验报告”
检验员凭到货报检 单检验物料
品保IQC
“进料检验报告”
5
检验员凭到货报检 单检验物料
品保IQC
6
“检验报告”
判断
NG
品保IQC
7
“检验报告”
OK
检验员填写不合格品通 知单
OK NG
品保IQC
“不合格通知单”
OK NG
8
“不合格通知单”
挑 选 让 步 拒 收
各评审部门
9
“不合格通知单”
在外包装上贴 上合格标签
到货拒收单
供应商
“到货拒收单”
10
“检验报告”
品保QC
办理入库单据
“合格证” “审核到货报检单”
11
“审核到货报检单”
仓 库
“入库单”
12
“入库单” “合格证”
物料入库
仓 库
移入合格区