员工出差及考勤管理制度
2024年出差人员考勤制度
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的.补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
公司人员考勤及出差管理制度
公司人员考勤及出差管理制度一、考勤管理制度1.凡公司员工都需要进行考勤打卡，包括正式员工、合同工和临时工。
2.考勤时间为每个工作日的上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。
3.打卡方式包括刷卡、指纹或者使用考勤软件进行在线打卡。
4.每月底，员工需要将所在部门的考勤数据报送到人力资源部，由人力资源部进行核对和记录。
5.员工应确保准时上班，迟到时间超过30分钟将被记为迟到一次，连续3次迟到将扣除当月奖金。
6.员工在工作期间需请假或外出办公等需要离开办公区域的情况，需提前向直属上级申请。
申请请假不得超过3天。
超过3天的请假需要向人力资源部门提出申请。
7.未经批准擅自离开工作岗位的员工或无故旷工超过3天的，将按照公司规定进行相应的处罚。
8.不定期进行组织部门考勤抽查，如发现异常情况，将按公司规定处理。
1.出差需要事先向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等。
2.公司将根据出差需要评估费用，对满足条件的出差申请进行批准。
3.出差期间，员工需按时完成出差任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
4.在出差期间，员工应遵守公司的相关规定和当地法律法规。
5.出差期间的交通、食宿和通讯费用将由公司报销，但需提供相应的发票和费用明细。
6.如遇特殊情况，需延长出差时间或变更出差计划的，需及时向直属上级及人力资源部门提出申请。
7.出差归来后，员工需向人力资源部门提交出差报销申请，申请需包括出差期间的费用明细和相关发票。
8.根据公司规定，出差期间发生的个人意外保险事故由公司承担处理。
以上是公司人员考勤及出差管理制度的基本内容，公司将严格按照制度执行，任何人不得以任何理由违反上述规定。
对于违规行为，公司将依法依规进行处理，包括扣除奖金、停职等。
同时，员工也有权利向人力资源部门提出合理的申诉，对于合理的申诉将进行及时处理。
出差员工考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差员工考勤管理，确保出差员工工作纪律，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差员工考勤管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门经理审核，报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 当日出差：由部门经理审批。
2. 远途出差：由部门经理审批，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理审批。
第三章出差考勤第六条出差员工应按照规定的时间、地点进行签到和签退。
第七条出差员工签到、签退方式如下：1. 使用公司提供的出差打卡机进行签到、签退。
2. 无法使用打卡机时，可使用手机短信、电话等方式向部门经理报告出差地点和状态。
第八条出差员工在出差期间，应保持通讯畅通，确保工作顺利开展。
第九条出差员工因特殊情况无法按时签到、签退的，应提前向部门经理请假，并说明原因。
第十条出差员工在出差期间，应遵守当地法律法规，不得违反公司规章制度。
第四章考勤考核第十一条出差员工考勤情况作为其绩效考核的重要依据。
第十二条出差员工考勤考核内容包括：1. 签到、签退及时率。
2. 出差期间工作表现。
3. 遵守出差纪律情况。
第十三条出差员工考勤考核结果将作为其晋升、调薪、奖惩的参考。
第五章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十六条出差员工在出差期间，如遇特殊情况，需提前向部门经理报告，并按公司规定办理请假手续。
第十七条出差员工在出差期间，因工作需要，可申请加班，加班工资按公司规定执行。
第十八条出差员工在出差期间，如发生安全事故或意外事件，应及时向公司报告，并积极配合相关部门处理。
第十九条本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。
第二十条本制度如有修改，由公司总经理办公会议审议通过，并正式发布。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度一、引言员工出差与考勤管理是一个组织管理中不可忽视的关键环节。
建立科学、合理的出差及考勤管理制度，可以有效提高员工工作效率和绩效，同时也能够帮助企业更好地掌握员工的工作情况，实现工作量化考核和休假调度的公平公正。
下文将详细阐述员工出差及考勤管理制度的相关内容。
二、出差管理制度1.出差审批制度（1）所有员工必须向直接上级提出出差申请，并经上级审核并批准后方可出差。
出差申请必须提前提交，并包含出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
（2）有关出差费用预算的报销，必须提供相应的发票和费用支出明细，同时需要经过会计部门审核。
2.交通与住宿安排（1）交通安排：在出差期间，员工必须选择安全、经济的交通方式进行出差，如飞机、火车或汽车等。
出差交通费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
（2）住宿安排：员工在出差目的地必须选择安全、舒适的酒店或宾馆作为住宿地。
住宿费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
3.出差期限（1）出差期限根据出差任务的具体情况而定，一般不得超过7天，超过7天必须提前向上级提出申请并获得批准。
（2）出差期间，员工要按照工作任务的要求完成相关工作，并及时向上级汇报工作情况。
1.签到与签退（1）每日上班前，员工必须按时签到，签到时间早于上班时间将按照迟到处理，记录到考勤系统。
（2）每日下班后，员工必须按时签退，签退时间晚于下班时间将按照迟退处理，记录到考勤系统。
2.加班管理（1）加班必须提前向直接上级提出申请，并经过上级审核批准后方可加班。
（2）记录加班时间，并在月底进行加班补助或调休。
3.请假管理（1）员工需要请假时，必须提前向直接上级提出申请，并填写请假单。
（2）请假单需要详细说明请假事由、请假时间等相关信息，并经上级审核并批准后方可请假。
4.考勤统计与考核（1）考勤统计：企业将建立完善的考勤系统，记录员工的签到、签退、加班和请假等考勤情况，以便更好地管理员工工作时间。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
员工出差考勤制度
员工出差考勤制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外勤出差打卡制度(精选5篇)
外勤出差打卡制度(精选5篇)外勤出差打卡制度精选篇1为加强公司内部管理，严肃工作纪律，维护良好的工作秩序，增强员工的工作责任心和提高工作效率，根据国家法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第一章总则第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
第二条公司考勤使用OA在线打卡，所有员工均需实行上下班打卡登记制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三条员工正常工作时间为周一至周五，上午8时30分至11时30分，下午2时0分至5时30分，每周实行双休制度。
公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。
第二章考勤管理第四条月度考勤周期，为每月的1日至月末最后一日。
第五条员工上班而未打卡者，除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外，按旷工处理。
第六条员工办理外出工作前，须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间，并在前台填写《外出登记表》，否则按外出办私事处理。
第七条上班时间外出办私事者，如经发现，给予警告一次的处分，如果时间超过1小时者，按半天旷工处理，超过3小时者，按全天旷工处理。
第八条上班前已知需直接外出办事，不能及时打卡者，应先电回公司向分管领导说明情况，并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。
否则，一律按迟到或早退处理。
第九条上班时间开始后迟到5分钟内打卡者，扣除10元;迟到超过5分钟以上者，按每分钟翻倍扣除，起始为1元(第6分钟，10+1元;第7分钟，10+2元;第8分钟，10+4元;第9分钟，10+8元，第10分钟，10+16元，以此类推)，迟到1个小时，按旷工半天处理，扣除当日工资。
提前1小时以内下班者，按早退论处，超过1小时者按旷工半天处理。
第十条员工一个月迟到3次以内不扣工资，无全勤奖，迟到第4次及以上者，部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。
一个季度累积迟到超过10天者，公司将与之解除劳动关系。
外出考勤与差旅费用管理制度
外出考勤与差旅费用管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外出考勤与差旅费用管理，提高企业管理效能，依据国家法律法规以及公司相关规定，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、合同制员工、临时工等。
外出考勤和差旅费用的报销、审核、核算等工作应依照本制度的要求进行。
第三条公司将对外出考勤与差旅费用管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为将依据公司相关纪律处分规定予以相应处理。
第二章外出考勤管理第四条外出考勤是指员工因工作需要离开本单位工作场合，前往外部地方工作、开展业务活动或参加会议等。
第五条员工外出考勤流程：1.员工向所属部门提出外出考勤申请。
2.所属部门经理审核外出考勤申请，并依据员工职务、工作性质等因素决议是否批准。
3.外出考勤通过后，员工向人力资源部供应请假单及外出地方、时间等相关信息。
4.外出期间，员工必需按规定与所属部门保持沟通，并及时向部门汇报工作进展。
5.外出期满，员工须及时向所属部门报到，并提交外出考勤总结报告。
第六条外出考勤记录管理：1.人力资源部负责员工外出考勤记录的管理和归档工作。
员工在外出期间应将考勤记录、工作日志等相关资料完整填写并及时报送。
2.公司将依据外出考勤记录，及时统计、分析员工外出情况，为经营决策供应参考依据。
第三章差旅费用管理第七条差旅费用是指员工因工作需要出差期间发生的交通费、留宿费、餐食费等费用。
第八条员工差旅费用报销流程：1.出差事前准备：员工出差前须向所属部门提出出差申请，并供应认真的出差计划和预算。
2.出差申请审批：所属部门经理审核出差申请，并在必需时向上级部门申请批准。
3.出差期间费用报销：员工应妥当保管相关费用凭证，如发票、票据等，确保费用真实准确。
4.出差归来及费用报销：员工回到公司后，须及时向所属部门提交出差报告，并办理相关差旅费用报销手续。
5.差旅费用核算：财务部门将对员工差旅费用进行核算，确保费用合理、合规，并进行报销。
第九条差旅费用报销标准：1.交通费：员工出差期间的交通费用，包含机票、火车票、出租车等，依照实际发生费用报销，需供应相关发票和票据作为凭证。
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员工出差及考勤管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请表。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条报销
严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
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第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。
公司招商部，事业部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿
费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。
无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条出差补助标准
（1）员工在出差当天的8:30前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。
（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补助；
（3）出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章差考勤管理
第十二条微信报岗
前出发的，应用手机拍摄车站照片上传微8:30员工在公司驻地出差的，并在出差当天）1（．第3 页共6 页
信群报岗，确认当天出差，公司予以报销出差补助；如果确认当天出差，而在12点后出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。
（2）员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30离开宾馆并微信上传宾馆照片报岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有效。
否则扣除当天补助的50%
（3）员工在当天完成当地工作，时间在下午3点前的，要求移动到第二工作地，并微信上报行程，原则上不允许上午移动，下午拜访客户。
（4）当日工作完毕，员工应于下午6点前微信上报当日工作概要，否则扣除当天补助10元。
第十三条总结与报告
员工出差后，必须每日下午22点前向直属领导汇报工作，并写出详细的书面报告，填写行程总结表抄送总经理审阅，晚报或漏报扣除当天补助20元（特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批）
第六章附则
第十四条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十五条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十六条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
附：
1、出差申请表
2、行程总结表
3、工作报告
第4 页共6 页
第5 页共6 页行程总结表
第6 页共6 页工作报告。