订单确认检查表
订单表格模板
订单表格模板首先，我们来看一下订单表格模板的整体结构。
这份订单表格模板包括订单编号、客户姓名、联系方式、订单日期、商品名称、数量、单价、总金额等几个主要内容。
在实际使用中，我们可以根据自己的需求对这些内容进行调整和修改，以满足不同的业务场景。
订单编号是每个订单的唯一标识，通过订单编号我们可以快速地找到对应的订单信息。
客户姓名和联系方式则是为了方便我们与客户进行沟通和联系，订单日期记录了订单的下单时间，这对于我们进行订单的时效管理非常重要。
而商品名称、数量、单价和总金额则是订单的具体内容，通过这些信息我们可以清楚地了解每个订单的具体情况。
接下来，让我们来详细解释一下每个字段的含义和填写方法。
首先是订单编号，我们可以使用自动生成的方式来生成订单编号，也可以根据自己的规则进行手动填写。
客户姓名和联系方式是为了方便我们与客户进行联系，可以填写客户的真实姓名和电话号码或者其他联系方式。
订单日期可以使用日期选择器来进行选择，以确保日期的准确性。
商品名称、数量、单价和总金额是订单的核心内容，我们需要根据实际情况填写这些信息，确保准确无误。
在填写订单表格时，我们需要注意一些细节问题。
首先是要确保填写的信息准确无误，特别是商品名称、数量、单价和总金额这些和财务相关的信息，一定要仔细核对。
其次是要保持订单表格的整洁和规范，可以通过设置数据验证和格式化规则来确保填写的信息符合要求。
最后是要及时保存和备份订单表格，以防意外情况发生时能够快速找到需要的订单信息。
总的来说，订单表格模板是我们工作和生活中常用的一种文档，它可以帮助我们整理和记录订单信息，提高工作效率和准确性。
通过合理设置订单表格的结构和填写规则，我们可以更好地管理和查询订单信息，为我们的工作和生活带来便利。
希望本文介绍的订单表格模板对大家有所帮助，也希望大家在实际使用中能够根据自己的需求进行调整和修改，以满足不同的业务场景。
仓库入库出库检查表
仓库入库出库检查表
1.检查项
- 商品编码：确保商品编码正确无误。
- 商品名称：核对商品名称与订单一致。
- 数量：仔细核对商品数量，确保与订单一致。
- 规格：检查商品规格是否与订单相符。
- 质量：检查商品的质量是否符合要求。
- 外观：检查商品的外观是否完好无损。
- 包装：检查商品的包装是否完好，防止损坏。
- 日期：记录商品的入库或出库日期。
- 处理：如有异常情况，及时记录并采取相应措施。
- 签名：负责人签名确认检查结果。
2.检查流程
1.准备：准备好入库或出库的商品清单和相应的订单。
2.核对信息：核对商品清单和订单中的商品编码、商品名称、数量、规格等信息。
3.检查质量和外观：仔细检查商品的质量和外观，确保符合要求。
4.检查包装：检查商品的包装是否完好，防止损坏。
5.记录日期和处理措施：记录商品的入库或出库日期，并记录
任何异常情况及相应的处理措施。
6.签名确认：负责人对检查结果进行确认，并在检查表上签字。
3.重要提示
- 检查人员应熟悉商品的属性和要求，确保检查的准确性和可
靠性。
- 如发现异常情况，应及时采取合适的解决措施，并在检查表
上进行记录。
- 检查表应保存完整，以备日后查验和参考。
以上是仓库入库出库检查表的内容，请按照上述要求进行检查，并确保检查记录的完整性和准确性。
IATF16949订单确认过程内审检查表
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质量体系过程审核检查表 （IATF16949/ISO9001-2015）
过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门
及人员
审核方法和凭证
审核记录
合同/订单确认过程
1、顾客需求
2、市场调整报告
3、竞争对手资料
4、产品发展趋
势分析 5、顾客订单 6、经营计划 7、销售计划 8、成品库存报表
9、相关法律法规
10、供应商供货能力
合同订单评审及时完成率
1、项目建议书
2、可行性分
析报告 3、新产品试制策划进度表 1、处理好的订单（确认的销售计划）
合同/订单评审程序
市场营销部、研发中心、质量部
1.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？
2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？
3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合同编制销售计划，生产部是否依据销售计划编制月度以及临时
调整的生产计划?
4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认
记录?
5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供的工程规范是否及时评
审，并记录实施的日期?。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬 运、贮存、防护作业 指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录，有妥善保存于销售部文件夹 《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客 对材料和交期的要求，在订单评 审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求 顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成 品 生产计划 检验合格的记录
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评 审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。
过程审核检查表-ok
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
办公文书之顾客应对检查表2
办公文书之顾客应对检查表2
一、顾客信息录入
•顾客姓名：
•顾客性别：
•顾客年龄：
•联系方式：
•家庭住址：
二、顾客需求了解
•顾客需求：
•顾客痛点：
•顾客期望：
•其他备注：
三、服务方案制定
•服务项目：
•服务内容：
•服务时长：
•服务费用：
•是否有优惠活动：
•是否需要签署协议：
四、服务过程跟进
•服务人员：
•服务时间：
•服务进度：
•服务满意度：
•是否需要继续沟通：
五、服务反馈及总结
•顾客反馈：
•是否有改进建议：
•服务总结：
•下一步工作计划：
•签字确认：
以上是顾客应对检查表2的具体内容，希望能够在工作中准确记录和细致执行，为顾客提供更优质的服务和体验。
Checklist检查表
审核类别：审核日期：年 月 日本次审核结果：备注/说明(70分以下)实际得分美国加拿大日韩东南亚国内其它表单编号:SZ-QC-027E（01）厂区占地面积：______平方米 建筑面积：______平方米 仓库面积：______平方米评分在70-79分“可接受”的供应商必须提供书面的改善计划并且可能需要再评估。
评分为70分以下“不满意”的供应商必须立即改善并提供书面的改善计划，并在改善一定周期后进行重新审核。
生产能力(*/月)产品种类、生产能力、配额管理人员名单机器设备（如不够空位请加附页）主要市场概 况供应商名称：____________________________________________________供应商地址：____________________________________________________电话号码：______________ 传真号码：______________ 工厂联络人：_______已用配额尚余配额主要客户（百分比）：生产主要类别欧洲工厂员工概况总经理： __________ 质量经理：_________ 厂长/生产经理：_________主要客户/市场工人总数：______ 技术操作工：______ 职员人数：______品质人员数：______（80至89 分）松泽化妆品（深圳）有限公司供应商现场审核查检表级别（90分至100分）（70 至79 分）澳洲供应商代表签字/日期:工厂内部环境设备种类及数量： 1、_________________ 2、____________________ 3、________________松泽公司代表签字/日期:说明：评分90分以上“极佳”的供应商为“认证首选供应商”。
评分为“满意”在80-89之间的一般不需要书面的改善计划，不过不属于 “认证首选供应商”的资格地位。
首次审核跟进审核年度审核不满意满意可接受极佳。
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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