差旅费超标申请单
费用申请单模板 表格
其他杂项费用
总计费用金额（元）
在填写表格时，请注意以下几点：
1、在序号列中填写每项费用的序号，以便于后续审核和统计。
2、在项目列中填写每项费用的具体名称或说明。
3、在费用金额列中填写每项费用的具体金额。
4、在备注列中填写每项费用的其他说明或补充信息。
5、如果某项费用不属于以上分类，可以在相应分类下添加新行并填写相关信息。
以下是一个简单的费用申请单模板表格。您可以根据需要进行修改和调整。
序号
项目
费用金额（元）
备注
1
差旅费用
1.1
机票/火车票
1.2
住宿费用
1.3
餐饮费用
1.4
其他交通费用
2
材料费用
2.1
印刷费用
2.2
电子设备费用
2.3
其他材料费用
3
人工费用
3.1
工资费用
3.2
奖金/津贴/补贴等
差旅归还申请单
差旅归还申请单申请人姓名：申请日期：目的地：出差时间：费用归还方式：公司名称：申请部门：部门负责人：公司财务部：申请事由：出差期间产生费用：费用明细：差旅归还申请单申请人姓名：申请日期：目的地：出差时间：费用归还方式：公司名称：申请部门：部门负责人：公司财务部：申请事由：出差期间产生费用：费用明细：申请事由：本次差旅归还申请的事由是为了报销出差期间产生的费用。
本人于[出差时间]被安排前往[目的地]进行公务活动，期间产生了一系列差旅费用。
根据公司相关规定，本人特此申请归还费用，希望能够得到公司的支持。
费用明细：以下是我在差旅期间产生的费用明细，请审核后进行归还：1. 交通费：- 往返机票费用：￥XXX- 出差期间交通费：￥XXX- 总计：￥XXX2. 住宿费：- 酒店费用：￥XXX- 总计：￥XXX3. 餐饮费：- 期间餐饮费用：￥XXX- 总计：￥XXX4. 招待费：- 客户招待费用：￥XXX- 总计：￥XXX5. 其他费用：- 其他费用明细：￥XXX- 总计：￥XXX费用总计：￥XXX费用归还方式：本人申请将上述费用归还方式选择为转账方式。
请将应归还的费用直接转账至以下银行账号：户名：XXX开户行：XXX账号：XXX备注：在此特别说明，以上费用明细真实有效，并与实际发生情况相符。
申请归还的费用均为出差期间必要的支出，已按公司规定标准进行报销。
特此申请，望批准。
申请人签名：日期：。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
2019年差旅费用增加申请-优秀word范文 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费用增加申请篇一：差旅费用申请报告篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：201X年4月18晚至201X年4月20日早上二、出差地点：xx，三、出差人员：xx，四、出差目的：了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼201X0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
出差补助申请书范文
出差补助申请书范文
申请人，XXX。
申请时间，XXXX年XX月XX日。
尊敬的领导：
我是XXX，现就本次出差向贵单位提出申请，希望能够得到您的支持和批准。
本次出差的目的是参加XXX会议，会议地点在XXX，会议时间为XXX。
此次会议是我所在领域内的重要会议，将有来自全国各地的专家学者和业界人士参加，对于我个人的学术研究和工作经验积累都具有非常重要的意义。
根据贵单位的出差补助标准，我现申请出差补助，具体如下：
1. 交通费，往返机票费用XXX元；
2. 住宿费，XXX元/晚，共计XXX元；
3. 伙食费，XXX元/天，共计XXX元；
4. 其他费用，XXX元。
总计，XXX元。
我将严格按照贵单位的有关规定和要求，认真履行出差期间的职责和任务，保证出差期间的安全和顺利完成会议任务。
同时，我也将认真保存好出差期间所需的各类票据和发票，并在出差归来后及时提交相关报销材料。
最后，再次感谢贵单位对我的支持和关心，期待您的批准和支持。
此致。
敬礼！
申请人签名，XXX。
联系电话，XXX。
邮箱，XXX。
差旅费报销中的几个问题
差旅费报销中的几个问题近年来，通过对各单位公务消费支出的审计中，发现差旅费报销存在不少的问题，报销不合规、不合理、不合法，部分单位甚至存在以报销差旅费形式掩盖不合规支出的行为，应引起各部门重视。
一是差旅费报销随意性大，审批手续不完整，报销附件不齐全。
出差人员报销差旅费时未填写出差申请单，未报经单位有关领导批准，出差无事由，无相关通知和证明文件；还有的单位差旅费报销时票据不齐全，出差住宿费无相关发票，直接按住宿费的标准报销等等。
二是差旅费报销超标准、超范围，甚至重复报销。
有些单位领导出差讲究享受，乘坐交通工具时超等级，住宿时选择高档酒店，由单位报销超支部分；有的在按标准发放伙食补助费和途中补助的同时，重复报销伙食费和市内交通费；还有的单位在差旅费中列支宴请、礼品、土特产等费用。
三是虚报出差人数和天数，变相发放补助。
如某单位出差人员在采取乘坐汽车或者自驾车出行时，虚报人数和天数，领取伙食补助和途中补助，有的单位甚至出现出差人员同一天在不同的地方出差的情况，实际上是以出差的名义违规发放补助。
四是出差无实质内容，变相旅游。
有些异地单位间进行无实质内容的学习交流和考察调研，以学习考察的名义在旅游景点区行游玩之实；有些出差人员不按规定的线路和时间，绕道游山玩水；还有些人员在工作时间以出差的名义回家或者看望亲属。
五是弄虚作假，利用差旅费票据套取资金。
有些单位差旅费全部用现金支出或者全部转账给出差人员，利用汽车发票、餐饮发票和住宿发票等套取资金，处理单位协调、烟酒等无法入账的隐形开支。
针对以上差旅费报销中存在的问题，笔者认为，应该从以下几个方面加强管理：一是各单位建立健全公务出差审批制度，出差按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，财务部门对差旅费报销凭证审核时严格把关；二是严格差旅费预算管理，对差旅费实行“总额控制”与“明细核算”相结合，控制差旅费支出规模，减少非工作需要的出差活动；三是减少差旅费现金支出，住宿费、机票等支出严格按规定使用公务卡结算，如有预付款情况，及时进行冲账处理。
出差申请单
年 月 日
总经理签字：
年 月 日
实际出差天数
本人确认
确认时间
说明：1.此单为员工出差申请借款/报销/领取差旅补贴的依据。
确认时间
说Hale Waihona Puke ：1.此单为员工出差申请借款/报销/领取差旅补贴的依据。
出差申请单
出差人
部门
职务
申请日期
联系电话
出差人数
人
出差日期
年月日至年月日
合计：天
出差地点
出差事由
交通工具
□ 飞机 □ 火车 □ 高铁/动车 □汽车□ 其它
预借差旅费
□需要□不需要
预支金额
万 仟 佰 拾 元整
审批意见
部门主管签字：
年 月 日
出差申请单
出差人
部门
职务
申请日期
联系电话
出差人数
人
出差日期
年月日至年月日
合计：天
出差地点
出差事由
交通工具
□ 飞机 □ 火车 □ 高铁/动车 □汽车□ 其它
预借差旅费
□需要□不需要
预支金额
万 仟 佰 拾 元整
审批意见
部门主管签字：
年 月 日
行政人事部签字:
年 月 日
总经理签字：
年 月 日
实际出差天数
本人确认
费用申请单
费用申请单一、费用申请单的目的费用申请单是用于记录和申请企业内部各种费用支出的单据。
在企业中，员工需要支付各种费用用于工作和日常生活，包括差旅费、交通费、通讯费等等。
费用申请单的主要目的是对这些费用进行统一管理和控制，确保费用的合理性和规范性，同时方便财务部门进行核对和报销。
二、费用申请单的分类根据费用的性质和用途，费用申请单可以分为以下几类：1. 差旅费申请单差旅费申请单用于员工出差期间的差旅费用申请。
差旅费包括交通费、住宿费、餐费等等。
员工需要提前填写差旅费申请单，并附上相关的费用明细和交通工具票据，提交给财务部门进行审核和报销。
2. 交通费申请单交通费申请单用于员工工作期间的交通费用申请。
交通费包括公共交通费用和私车公用费用。
员工需要填写交通费申请单，并附上相关的交通工具票据，提交给财务部门进行审核和报销。
3. 通讯费申请单通讯费申请单用于员工工作期间的通讯费用申请。
通讯费包括电话费、宽带费、快递费等等。
员工需要填写通讯费申请单，并附上相关的费用明细和通讯服务提供商提供的账单，提交给财务部门进行审核和报销。
4. 办公用品申请单办公用品申请单用于申请办公用品的购买费用。
员工需要填写办公用品申请单，并注明所需办公用品的种类、数量和预估价格，提交给财务部门进行审核和报销。
5. 培训费申请单培训费申请单用于申请员工参加培训的费用。
培训费包括培训费用、差旅费用和住宿费用等。
员工需要填写培训费申请单，并注明培训的目的、地点和时间，提交给财务部门进行审核和报销。
三、费用申请单的填写要求为了确保费用申请单的准确性和完整性，填写费用申请单时需要注意以下要求：1.标明申请人和申请时间。
2.注明费用的类型和用途。
3.提供详细的费用明细，包括金额、日期和附近票据。
4.报销差旅费用时需要注明出差的时间、地点和目的。
5.报销交通费用时需要注明出行的方式和路线。
6.报销通讯费用时需要提供通讯服务提供商提供的账单。
7.报销办公用品费用时需要注明所需办公用品的种类、数量和预估价格。