员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
出差差旅费用管理制度1.doc
出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。
公司员工出差管理制度模版(3篇)
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
出差管理制度表格
出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。
第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。
第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。
第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。
第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。
第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。
第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。
第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。
出差管理与差旅费用报销制度
出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。
2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。
申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。
2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。
批准后，通知员工可以进行出差准备。
2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。
2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。
3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。
3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。
3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。
如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。
3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。
3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。
4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。
4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。
4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。
4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。
4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。
4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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出差管理制度
一、本制度适用于有限公司所有员工
二、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，
经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，
确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
三、差旅费报销标准
1、交通费
（1）依票据报销。
出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元）
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
四、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到
财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不
足部分可从当月工资中直接扣除。
以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，
时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，
要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。
五、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，经由公司经理开会修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经经理批准后执行。
附表：《出差申请单》
审批人职务：经理
审批人签字：
审批日期：
出差申请单。