06合同的评审和签订控制程(01)
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
GBT24421.2标准体系
信息分类与控制要求，适用范围和有效性管理; 信息发放、回收、借阅、销毁的要求; 信息的评审与更新批准要求; 信息的识别和检索; 信息使用的追溯要求 .
第四节 服务保障标准体系
六、财务管理标准 财务管理包括但不限于：
a) 财务决策管理，财务计划分析与控制； b) 成本管理； c) 筹资、投资管理标准，筹集资金比例评估与核算、投资项 目评估与管理；
五、信息标准
① ② ③ ④
① ② ③ ④ ⑤
信息术语与编码标准; 软件与设备标准; 存储技术与管理标准; 网络技术与信息安全.
数据元与代码标准； 文件格式标准； 业务流程与应用标准； 信息交换标准； 数据处理标准。
信息标准包括
（一）信息通用标准 （二）信息应用标准 （三）信息管理标准
① ② ③ ④ ⑤
6、标准体系内的标准应符合国家对服务标准的分类和编写要求。
7、标准体系表编制应符合GB/T 13016和GB/T 13017。
第三节 服务通用基础标准体系
服务通用基础标准体系
服务通用基础标准体系
标 准 化 导 则
术 与 略 标
语 缩 语 准
符 号 与 标 志 标 准
数值 与数 据标 准
量 和 单 位 标 准
GB/T 15565 图形符号 术语
DB51/T 581 农业气象术语
第三节 服务通用基础标准体系
三、符号与标志标准 • 符号与标志标准：指以特定的文字、字母或图形、图像
为主要内容并附有相关说明的标准。
•适用范围
国家标准 行业标准 地方标准 不适用于企业标准
三、符号与标志标准
部分现行相关标准
GB 190 危险货物包装标志 GB/T 15566 图形标志 使用原则和要求
工程合同过程控制
工程合同过程控制
一、合同准备阶段
在合同签订之前，必须对工程项目进行全面的评估，包括但不限于项目的可行性分析、风险评估、成本预算等。
同时，应当选择有资质的施工单位，并对其进行严格的资质审查。
二、合同签订阶段
合同文本应当由双方共同商定，明确工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款及支付方式等关键条款。
合同中还应包含违约责任、争议解决方式等内容。
三、合同执行阶段
1. 工程进度控制：建立科学的进度管理体系，定期检查工程进度，确保工程按计划进行。
2. 质量控制：制定严格的质量管理体系，对施工过程中的材料、设备、工艺等进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
3. 成本控制：实施成本管理，合理使用资金，防止超支。
4. 变更管理：对于工程过程中的设计变更、材料替换等情况，应及时沟通并签订书面变更协议。
四、合同结算阶段
根据合同约定，及时进行工程量的核定和款项的支付。
对于工程中出现的额外费用，应根据变更协议进行处理。
五、合同结束阶段
工程完工后，应组织验收，确保工程达到预定的标准。
验收合格后，双方应签订竣工验收报告，并对工程进行最终结算。
六、争议解决
如合同执行过程中出现争议，应首先通过协商解决。
协商不成时，可依据合同中的约定，采取仲裁或诉讼等方式解决。
七、其他注意事项
在整个合同过程中，双方应保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题。
同时，应当遵守相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
合同评审控制流程
合同评审控制流程
嘿，朋友们！今天咱们来好好聊聊合同评审控制流程这个重要的事儿啊！
你想想看，一份合同就像一座大楼的基石，要是这块基石没打稳，那整座大楼不就危险啦？合同评审控制流程就是确保基石牢固的关键环节！
比如说，当你面对一份合同，就好像要走进一个陌生的地方，你得小心翼翼地观察每一个细节吧，这就是评审！要是不仔细，那可不得了，说不定就掉进陷阱里啦！
在这个流程里，我们每个人都有自己的角色和责任。
就像一场比赛，有人是前锋去冲锋陷阵，仔细检查合同的条款，哎呀，这个条款会不会有啥问题呀？有人是后卫负责兜底，看看有没有遗漏的地方，可别留个窟窿呀！然后大家一起商量，这合同行还是不行呢？这可不是一个人能说了算的事儿啊！
咱再打个比方，合同评审控制流程就像给合同做一次全面的“体检”。
医生给人做体检要一项一项查吧，咱这给合同体检也得一条一条过呀！看看有没有“病灶”，有没有可能危害到咱的“健康”，也就是公司的利益。
要
是发现个小毛病，赶紧治啊，可不能让它发展成大问题。
要是发现个大毛病，那还不得赶紧甩开，不能让它给咱惹麻烦呀！
张哥就曾经遇到过一个合同，开始觉得没什么问题，可经过仔细评审，发现里面有个条款对咱们很不利，要是没发现，那得造成多大损失呀！这就是合同评审控制流程的重要性呀！
合同评审控制流程不能马虎，不能敷衍，得认真对待！这就像是保护我们自己的武器，用好了才能在商业战场上立于不败之地！所以，大家一定要重视这个流程，要用心去做，让合同成为我们的坚实保障，而不是隐患！咱可不能在这上面栽跟头呀！。
合同评审和签订控制程序
1.0 目的通过对合同的评审，确保公司能准确理解合同条款的要求，保证公司有能力满足委托单位的需求，使合同得以完全履行。
2.0 适用范围适用于公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同的评审和签订。
3.0 职责3.1 综合部负责组织合同评审工作；签订委托公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同。
3.2 合同评审人员：与公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同内容相关的部门及人员；3.3综合部对合同评审资料保管。
4.0 程序内容4.1 公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同的评审和签订。
4.1.1评审要求综合部负责组织对公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同的评审，评审应在合同签订之前进行，并确保对每一份新的公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务合同均进行评审。
4.1.2评审内容4.1.2.1合同评审主要针对合同中的各项要求是否明确、清晰、有无存在与校方要求不一致的地方，并通过评审加以解决。
4.1.2.2公司有无能力提供学校所要求的服务。
4.1.3合同评审记录在合同评审中，对所评审的项目应给出明确的结论，并将评审结论记录在《合同评审记录》上，由参加评审人员签字。
4.1.4合同的签订经合同评审确定可签订的公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务管理合同，由公司经理或授权人负责同公司园林绿化工程、绿化养护、除“四害”服务以及白蚁防治服务托管单位正式签订合同，并交与公司综合部备案。
4.2 合同的更改4.3.1对方提出的合同更改公司在收到对方确定的合同更改要求后，应对合同重新进行评审，具体按照4.1节执行。
4.3.2我方提出的合同更改我方因市场变化等原因必须更改合同时，由合同评审小组指派人员负责向对方提出更改要求，双方在平等的条件下重新进行协商，根据协商结果，重新签订合同或补充协议。
06合同及合同评审控制程序
1. 目的衡量顾客的要求和规定是否明确合理，验证本公司是否具有满足顾客需求和期望的保证能力。
2. 适用范围适用于本公司对顾客要求的识别，对与顾客所签合同和进行的合同评审及与顾客进行沟通的管理和控制。
3. 相关文件《合同审批及签订流程》、《合作商评估及招标流程》4. 职责3.1总经理：负责本公司各种合同的审批，并对管理性合同及商品房买卖以及买卖有关的合同或协议进行签署。
3.2总经办负责房地产管理性合同的策划、洽谈及洽谈中的具体联络和协调工作；对网络建设类合同的评审、洽谈；对提交审批的合同内容进行审核，保证合同的合法、合理性；监督合同的实施情况。
3.3供管部负责对房地产开发、施工过程的工程合同（不包括建设工程委托设计合同）、物资供应、设备租赁合同以及广告合同等供方合同的策划，对供方进行评价、组织评审工作。
3.4销售部负责房地产中商品房买卖以及与买卖有关的合同的策划、洽谈、组织评审，并对洽谈中的具体工作的联络和协调。
3.5 物业管理部负责对物业管理合同的策划，组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。
3.6行政部负责行政支持性服务合同协议的策划、评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。
3.7 规划部负责工程设计合同的策划、组织评审、洽谈，负责洽谈中的具体联络和协调工作。
3.8生产技术部负责工程合同（分包管理和劳务合作）合同中工程范围、技术指标等进行审核、把关。
3.9预算室负责工程合同、物资供应、设备租赁合同中工程量、技术指标等进行审核、把关。
3.10各部门负责本部门职能范围内房地产管理、物业管理服务合同的技术把关和参与合同评审工作。
3.11总经理直接授权处理的合同的策划、评审、洽谈及联络、协调工作不在本控制程序规定范围内，由总经理自行决定处理。
5、工作程序合同分为需评估和不需评估合同：5.1.1需评估合同: 完成“合作商评估及招标流程”后执行以下“合同审批及签订流程”：5.1.1.1工程分包管理：工程分包合同包括勘察、安装工程、单项工程施工等合同。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。
因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。
本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。
合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。
评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。
评审的方法可以选择会议或在线协作。
2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。
评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。
需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。
3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。
解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
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与顾客有关过程管理程序
受控编号：[ ]
编制日期
审核日期
批准日期
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1.0 目的
明确业主(住户)的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足业主(住户)要求并争取超越业主(住户)期望。
2.0 适用范围
适用于业主(住户)要求的识别、服务要求的评审及与业主(住户)的沟通。
3.0 职责与权限
3.1 品质管理部负责与服务有关的要求的确定，组织有关部门对与业主和住户签订的合同进行评审。
3.2 物管处负责收集与服务有关的要求，参加与业主和住户签订合同的评审，负责与业主(住户)的沟通。
3.3 总经理负责合同评审结果的审批。
4.0 工作程序
4.1 服务要求的确定
4.1.1 本公司质量管理体系文件阐明的业主(住户)包括业主和住户两部分。
4.1.2 与服务有关要求的分类
a) 业主(住户)规定的要求，是指业主(住户)在合同中明确规定的要求。
b) 没有明示的要求，是指合同中没有规定，但业主(住户)在接受服务时习惯上隐含的潜在要求，如居住环境的安全、整洁和舒适，服务中的礼貌和快捷等。
c) 适用于服务的法律、法规要求(如《物业管理条例》的要求)。
d) 本公司为提高服务质量所规定的其他要求(如维修服务时间的承诺)。
4.1.3 服务要求的确定
4.1.3.1 品质管理部及服务提供部门通过日常物业管理和服务、居民调查及市场分析，收集和确定业主(住户)潜在的要求，将有关信息整理后填写“业主(住户)信息受理登记表”。
4.1.3.2 品质管理部将有关信息整理保存，作为参与招投标、服务承诺、服务改进的依据，以满足并超越业主(住户)期望的依据。
4.1.3.3 品质管理部负责收集相关法律、法规等外来文件，参照《文件控制程序》中4.4条款执行，并将其文件分发给相关部门。
4.1.3.4 对于公司所规定的其他要求，通过公开承诺服务等特色服务项目予以体现。
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4.2 合同评审
4.2.1 合同的分类
a) 物业管理项目的招标书、投标书。
b) 与上级主管单位及外部签订的物业管理委托合同。
c) 与住户签订的物业管理合同。
d) 对住户的承诺服务(公开文件等)。
e) 日常维修合同(或要约)
4.2.2 合同评审的要求
a) 合同的评审应在合同签订或服务承诺之前进行。
b) 业主(住户)的要求在合同中已予以明确规定。
c) 与合同规定的要求不一致的问题已得到解决。
d) 公司有能力满足合同中规定的所有要求。
4.2.3 合同的评审与签订
4.2.3.1 品质管理部负责组织服务提供部门对与业主和住户签订的合同进行评审(制式合同可评审“样件”)。
4.2.3.2 对于采用招标方式签订的合同，在合同签订前需对招标书、投标书和最终合同分别进行评审。
4.2.3.3 经过评审，确保4.2.2条款中的内容均能满足后，由总经理对评审结果进行审批，并负责签订合同，合同正本由品质管理部负责保存。
4.2.3.4 对住户的承诺服务，由品质管理部对评审结果进行审批后，由总经理发布实施。
4.2.3.5 日常维修合同(或要约)由物管处维修负责，接听人填写“维修登记”，然后由接听人与业户确认无误(派《维修服务任务单》)，即完成评审。
4.2.4 合同的更改
公司合同更改的受理部门为办公室。
在收到确定的合同更改要求后，应填写“合同更改通知单”，及时传达到受更改影响的部门，以便及时调整工作。
对合同的重大更改，应进行重新评审，具体按前述内容执行。
4.2.5 合同评审记录
在合同评审中，对所评审的项目应给出明确的结论，并填写“合同\标书评审记录”，由
页码：第 4 页共 4页总经理和参加评审人员签字。
“合同\标书评审记录”由品质管部理负责保存。
4.3 与业主(住户)沟通
4.3.1 沟通的内容
a) 提供服务内容的变化与业主(住户)需求的变化。
b) 合同或服务项目的变更和查询。
c) 受理业主(住户)提出的意见、建议，包括受理抱怨和投诉事件。
4.3.2 沟通的方式
本公司与业主(住户)沟通的方式包括：
a) 各职能部门建立“业主(住户)信息受理登记表”，接受住户的要求或投诉，并及时将较大质量投诉信息传递到品质管理部，由品质管理部协调相关部门解决。
b) 物管处客服中心通过定期走访的形式收集住户对公司提供物业服务的新需求，填写“业主(住户)信息受理登记表”。
c) 服务提供部门通过电话回访的形式收集住户对所提供服务的意见和建议。
d) 服务提供部门以公司宣传栏、专项宣传活动等形式向居民宣传本公司的各项服务项目和服务承诺。
e) 品质管理负责合同更改的传递(参照本程序4.2.4条款)；相关部门负责公开服务承诺变更的传递(参照《文件控制程序》中的4.5条款)。
f) 各职能部门负责随时解答住户对物业管理和服务提出的相关查询。
4.3.3 业主(住户)信息的处理
4.3.3.1 对于业主(住户)反馈的信息，各职能部门根据实际情况进行认真分析和及时处理，并根据需要决定是否采取纠正和预防措施。
4.3.3.2 与业主(住户)沟通和采取的纠正和预防措施应予以记录，将相关记录定期进行分类归档保存，同时传递至品质管理部作为统计分析的输入。
5.0 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《持续改进控制程序》
6.0 管理记录
6.1 合同\标书台帐。