行政部采购制度
行政采购管理制度
⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。
第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。
第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。
行政部办公采购管理制度
行政部办公采购管理制度1. 引言行政部办公采购是公司日常运作中不可或缺的一项工作。
为了规范采购流程，提高工作效率，确保采购品质和成本的可控性，制定本行政部办公采购管理制度。
2. 采购范围行政部办公采购的范围包括但不限于： - 办公用品：如笔、纸张、文件夹等； - 办公设备：如打印机、复印机、投影仪等； - 家具及配件：如办公桌、椅子、置物柜等；3. 采购流程为了确保采购工作的高效进行，行政部门制定了以下采购流程：3.1 采购需求确认在采购前，相关部门或员工需提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包含以下内容： - 采购物品的详细描述； - 数量和规格要求； - 预算限额； - 预估交付时间。
3.2 寻找供应商行政部门将根据采购需求，寻找合适的供应商。
供应商应具备以下条件： - 具备相关产品的生产能力； - 有良好的信誉度； - 价格合理且具备竞争力。
3.3 报价比较与谈判收到供应商的报价后，行政部门将对不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以获取最佳的价格和合同条件。
3.4 合同签订在谈判后，行政部门与选定的供应商签订采购合同。
合同应明确以下内容： - 采购物品的详细描述； - 价格和付款方式； - 交付时间和地点； - 合同变更和解除条款。
3.5 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认采购物品的规格、数量和交付要求； - 监督供应商的生产和交付进度； - 确保采购物品的质量符合预期； - 验收采购物品并进行入库记录。
4. 采购审批采购审批是确保采购程序合规的重要环节。
具体步骤如下：4.1 采购申请审批采购申请在提交给行政部前，需要通过公司指定的审批流程。
审批流程应明确：- 审批人的层级关系； - 审批人的工作职责； - 审批人的审批权限。
4.2 合同审批行政部门在与供应商签订合同前需经过公司指定的合同审批流程。
合同审批流程应包括： - 合同内容的评审； - 合同法律合规性的审核； - 合同授权人的审批。
行政单位采购管理制度
行政单位采购管理制度第一章总则第一条为加强行政单位采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有政府采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条本行政单位政府采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购法律法规和政策。
第四条本制度由本行政单位政府采购管理部门负责解释和组织实施。
第二章采购范围和方式第五条本行政单位政府采购范围：（一）货物采购：包括办公用品、设备、车辆、燃料、原材料等。
（二）工程采购：包括新建、改建、扩建、装修、维修等工程。
（三）服务采购：包括物业管理、技术咨询、培训、会议、印刷等。
第六条本行政单位政府采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务。
（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争不充分的货物、工程和服务。
（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务。
（四）询价：适用于采购金额较小、市场竞争充分的货物。
（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，报政府采购管理部门审批。
（二）政府采购管理部门对采购计划进行审核，对符合要求的采购计划予以批准。
第八条采购方式确定：（一）公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，由政府采购管理部门根据采购项目特点和市场情况确定。
（二）询价、单一来源采购等采购方式，由采购部门提出申请，经政府采购管理部门批准后实施。
第九条采购实施：（一）采购部门根据批准的采购方式和采购计划，组织采购活动。
（二）采购部门应按照规定程序，公开、公平、公正地选择供应商。
（三）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十条采购验收：（一）采购部门在收到货物、工程或服务后，应及时组织验收。
行政人员采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范行政人员采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规和本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有行政人员参与采购活动的日常管理。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和本单位采购管理制度。
第四条本单位设立采购管理办公室，负责采购活动的组织、协调、监督和检查。
第二章采购计划管理第五条采购计划由各部门根据年度工作计划和实际需求编制，经部门负责人审核后报采购管理办公室审批。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算；（三）采购方式；（四）采购时间；（五）供应商选择标准；（六）其他需要说明的事项。
第七条采购管理办公室对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规、单位规章制度和实际需求。
第八条采购计划一经批准，各部门应严格按照计划执行，不得随意变更。
第三章供应商管理第九条供应商的选择应当遵循公开、公平、公正的原则，采取招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十条供应商应具备以下条件：（一）具有独立法人资格；（二）具备相应的生产、经营资质；（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）无不良行为记录。
第十一条采购管理办公室负责供应商的资格审核和备案工作。
第十二条供应商信息应及时更新，确保信息的准确性。
第四章采购流程管理第十三条采购流程包括以下环节：（一）采购计划编制；（二）供应商选择；（三）采购方式确定；（四）合同签订；（五）货物验收；（六）付款结算；（七）售后服务。
第十四条采购管理办公室负责采购流程的组织实施和监督。
第十五条采购过程中，采购人员应当严格按照采购计划执行，不得擅自改变采购项目、规格型号、数量等。
第十六条采购方式应根据采购项目的特点、预算等因素合理选择。
第十七条合同签订前，采购人员应充分了解合同条款，确保合同内容合法、合规。
行政部采购制度
行政部采购制度为了规范公司行政办公用品采购,加强对采购行为得监督管理,提高资金得利用效益,促使采购在公开、公平、公正得前提下,依据质量第一、价格优先得原则进行,特制定本规定。
一、采购范围本制度适用于公司日常办公所用得办公设施设备、办公家具家电、办公用品等实物资产,以及公司举办活动、聚会所需物品得采购。
二、各部门职责1、需求部门:根据工作需要填写申请、购回物品得验收、领取、保管工作。
2. 行政采购人员或公司指派采购人员:负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 行政部:负责采购回物品得验收、入库、发放、资料保管工作。
4. 总经办公室:对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款得审批。
三、采购内容(一)申购流程1、公司办公室得日常办公用品与设备,日常办公用品由行政部定期集中采购,存于公司库房。
2、部门及员工若因工作需要增加标准配置外得其她用品,由需求部门依据所购物件得品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单,逐级申报审批。
经领导批准后,行政部派采购人员两日内办理;涉及金额较大得采购项目,由各级申报审批及总经理审批后,派专人负责采购。
3、采购工作应及时完成,不得影响工作得正常推进。
如因市场、价格等因素不能及时采购回所需物品,行政部要及时通知需求部门,并做说情况说明。
4、采购物品或公司后,行政部验收货物,将验收后得物品登记在《资产入库、领用登记表》中,办理入库手续。
5、行政部通知需求部门领取货物,申请部门验收领取货物,并在《资产/物品领用登记表》上签字确认。
6、采购物品使用时出现质量问题需退货或更换得,使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
(二)其她1、日常用品完成采购后,应及时到行政部办理登记入库手续;其她类采购应在使用人处办理验收手续。
凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时完善财务借款手续,做到一事一清,在取得票据得一周内在财务销账。
3、主动征求员工对办公用品得意见,及时调整与改善品质,以满足办公需求。
行政物品采购与使用制度
行政物品采购与使用制度一、背景和目的为规范企业行政物品的采购与使用，提高资金使用效率，防止资源挥霍和滥用，订立本制度。
本制度的目的是确保企业行政物品采购和使用符合法规要求、经济合理、透亮公开，有效维护企业的正常运营秩序和团队合作精神。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工。
三、采购程序1.部门主管依据实际需要提出物品采购申请，包含物品名称、数量、用途、估计费用等内容，并提交给行政部门审批。
2.行政部门负责审核采购申请并进行评估，确保物品采购的合理性、必需性和经济效益。
3.行政部门依据采购申请，订立采购计划，并拟定采购清单。
4.行政部门依据采购计划，与供应商进行谈判和竞争性招标，选择合适的供应商，并签订合同。
5.行政部门在采购前进行预算核定，并报经相关部门审批。
6.行政部门进行物品采购，确保质量、数量和价格符合合同商定，并保存采购相关文件和凭证。
7.行政部门收到采购物品后，进行验收，并通知采购申请部门。
四、采购审批1.采购申请金额在公司规定的预算范围内的，由行政部门负责审批。
2.采购申请金额超出公司规定的预算范围的，需提交给相关部门负责人审批，并按规定的权限进行审批。
3.采购申请金额超出公司规定的权限范围或特殊情况下的采购，需报请公司高级管理层审批。
五、采购合同管理1.行政部门负责签订采购合同，确保合同的合法有效，并保存相关合同文件和凭证。
2.行政部门应依照合同商定的时间和方式，向供应商支出货款或款项。
六、行政物品使用管理1.部门主管负责行政物品的分发和使用管理，并登记相关记录，确保物品使用的合理性和安全性。
2.员工在使用行政物品时，应依照相关规定的用途和限制使用，不得超出规定范围或私自使用。
3.行政部门定期对行政物品的使用情况进行检查和盘点，及时发现并处理物品丢失、损坏等问题。
4.行政部门与部门主管共同负责对员工的行政物品使用情况进行监督和评估。
七、行政物品报废与处理1.部门主管负责对行政物品的报废申请进行审核，并报经行政部门审批。
行政采购管理制度3篇
行政采购管理制度篇1一、目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
行政采购管理制度篇2第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
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行政部采购制度
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
一、采购范围
本制度适用于公司日常办公所用的办公设施设备、办公家具家电、办公用品等实物资产，以及公司举办活动、聚会所需物品的采购。
二、各部门职责
1. 需求部门：根据工作需要填写申请、购回物品的验收、领取、保管工作。
2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4. 总经办公室：对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。
三、采购内容
（一）申购流程
1. 公司办公室的日常办公用品和设备，日常办公用品由行政部定期集中采购，存于公司库房。
2. 部门及员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，由需求部门依据所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单，逐级申报审批。
经领导批准后，行政部派采购人员两日内办理；涉及金额较大的采购项目，由各级申报审批及总经理审批后，派专人负责采购。
3. 采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
如因市场、价格等因素不能及时采购回所需物品，行政部要及时通知需求部门，并做说情况说明。
4. 采购物品或公司后，行政部验收货物，将验收后的物品登记在《资产入库、领用登记表》中，办理入库手续。
5. 行政部通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《资产/物品领用登记表》上签字确认。
6. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
（二）其他
1. 日常用品完成采购后，应及时到行政部办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。
凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2. 及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
3.主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
4.公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政部人员执行，以监督行政采购工作。
四、保管与发放
1.行政部负责对材料物资的验收、入库、保管、与发放。
2.发放时间：采购物品经行政部验收入库后，即可通知需求部门领取。
3.领取：需求部门验收、领取，并填写《资产入库、领用登记表》。
五、采购流程图。