QA工程检查表
QA质量七大工具
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一、检查表(Worksheet)
检查表又称调查表 核对表 它是用来进行数据的收集和整理， 检查表又称调查表、核对表，它是用来进行数据的收集和整理， 表又称调查 来进行数据的收集和整理 并在此基础 进行原因的初略分析 基础上 原因的初略分析。 并在此基础上进行原因的初略分析。 常用的调查表有: (1)不合格品项目调查表 不合格品项目调查 常用的调查表有: (1)不合格品项目调查表 调查表有 (2)缺陷位置调查表等 缺陷位置调查 (2)缺陷位置调查表等
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排列图(Pareto)
二、分析原因用排列图 这类排列图与过程因素有关， 这类排列图与过程因素有关，用来发现主要问题 1、操作者：班次、组别、年龄、经验、熟练情况 、操作者：班次、组别、年龄、经验、 以及个人本身因素； 以及个人本身因素； 2、机器：机器、设备、工具等； 、机器：机器、设备、工具等； 3、原材料：制造商、工厂、批次、种类； 、原材料：制造商、工厂、批次、种类； 4、作业方法：作业环境、工序先后、作业安排、 、作业方法：作业环境、工序先后、作业安排、 作业方法； 作业方法； (海量营销管理 Nhomakorabea训资料下载)
排列图(Pareto)
二、设计记录表，将统计结果填入表中， 设计记录表，将统计结果填入表中， 计算比率及累计比率，不分类的“其它” 计算比率及累计比率，不分类的“其它” 类不论其大小都要放在表末。 类不论其大小都要放在表末。
不合格类型 气孔 夹砂 浇不足 裂纹 硬度低 其它 不合格数 比率（％） 累计不合格 累计比率（％）
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例二：热处理中淬火温度与硬度之间的 例二：热处理中淬火温度与硬度之间的散 中淬火温度与硬度之间 布图(正相关 布图(正相关) 硬度
公路工程质量安全督查检查表
一、基本信息
1. 项目名称：
2. 施工单位：
3. 监理单位：
4. 工程地点：
5. 检查日期：
6. 检查人员：
二、工程质量检查
1. 是否按照设计图纸和施工规范进行施工？
2. 施工过程中是否有偷工减料、弄虚作假的情况？
3. 施工材料是否符合质量标准，是否有合格的检测报告？
4. 施工过程中是否有对环境造成破坏的行为？
5. 施工完成后，是否有完整的质量验收记录？
三、工程安全检查
1. 施工现场是否有完善的安全生产责任制？
2. 施工现场是否有专门的安全管理人员？
3. 施工人员是否穿着安全防护用品，是否正确使用安全防护设备？
4. 施工现场是否有安全隐患，如电线裸露、材料堆放不当等？
5. 施工过程中是否有违章作业的情况？
6. 施工现场是否有应急救援设备和设施？
四、整改情况
1. 对于检查中发现的问题，施工单位是否及时进行了整改？
2. 整改后的效果如何，是否达到了预期的效果？
3. 对于未能及时整改的问题，是否有合理的解释和补救措施？
五、检查结果和建议
1. 工程质量的总体评价：
2. 工程安全的总体评价：
3. 对于施工单位的建议：
4. 对于监理单位的建议：。
QC工程表
目测台 标准菲林卡
作业员 PQC
《目测抽查记录表》
◇
短、断路、针孔、图白、图缺 27电测及 利用电信号驱动LCD显示从而检查LCD的 、组合歪、字误、暗画、字蒙 QC 电性功能缺陷 、抖面、鬼影等
全检
电测机 偏光片
作业员 PQC
《电讯检查记录表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别 作业文件
全检
作业员 PQC
□
30贴片
全检
作业员
■
31喷码
按工程要求在LCD表面喷上相应的图案
图案位置、外观等
全检
目视
作业员 QA
《喷码产品首检 记录》
□
面底片位置、显示模式、偏光 32消泡及 将贴片后的产品利用压力消除偏片片的 片型号、贴反、贴偏、汽泡、 贴片检查 汽泡、水纹等，并全检产品外观 顶伤、破损、尺寸、底色等
抽检
1次/小时 3片/次 1次/6个流程； 2组/次
CCD
作业员 PQC 作业员 PQC
《工序巡回检查表》
□
14贴合
将上下片玻璃按要求组合在一起
全检
目视
《工序巡回检查表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别 作业文件
流程 图
□
QC工程表
检验项目 检验依据
《贴合预压作业指导书》 《贴合预压检验规范》
目视 标准菲林卡 目视
作业员 作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC
4涂胶
全检
《工序巡回检查表》
□
5曝光
菲林/铬版的编号、菲林/铬版 将菲林上的图形复制在已涂好感光胶的 的图形、菲林/铬版的外观、菲 ITO玻璃面上 林/铬版的膜面 显影液浓度、短路、断路、图 用碱液将光照部分的光刻胶溶解掉、留 凸、图缺、脏点针孔、线条、 下未被光照部分的光刻胶 图形 将光刻胶表面水份溶剂烘干使光刻胶牢 固粘附在ITO上 通过酸性溶液将无光刻覆盖的ITO层腐 短路、断路、图凸、图缺、图 蚀掉再用碱性溶液溶解掉光刻胶层、使 白、刮伤、脱膜不良 玻璃上留下完整的ITO图形 PI均匀性、PI膜污染、脏点、 空洞、白点、毛边、重影、针 孔、位置
建筑工地施工检查表
建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称：
- 施工单位：
- 工地地址：
- 负责人：
- 联系方式：
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐：
- 工地周边是否存在安全隐患：
- 工地周围交通是否畅通：
- 垃圾分类是否符合规定：
- 是否设置了消防设备：
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理：- 施工现场是否划定了区域：
- 施工现场是否存在危险源：
- 是否定期清理施工现场：
- 是否设置了警示标志：
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划：
- 是否进行了安全教育培训：
- 施工人员是否佩戴安全装备：- 施工机械是否符合安全标准：- 施工材料是否符合质量要求：
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工：
- 施工过程中是否存在质量问题：- 施工工序是否符合规范：
- 是否按照施工规范进行验收：
- 施工质量是否达到设计要求：
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议：
注意事项：
- 检查人员需要记录检查日期和签名。
- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。
以上是建筑工地施工检查表的内容，如有任何疑问，请及时联系我。
卫生检查表(现场QA负责填写)
SP-1-02Rev2.0
卫生检查表（车间环境卫生及CCP点）
年 区域 月 日 检查项目
环境（冷库、货架等）是否干净 有无虫害 原 料 进 货 ／ 储 存 区 （ 一 般 作 业 区 ） 清洁用具的定位放置 容器、用具使用及卫生状况 库存品离地隔墙 收货码头 库存物料有标示并定位 收货管理室 库存品品质状况 干货仓 包材库 报废品及时处理 所有冷库 物料管理（按先进先出原则作业） 收货时风幕是否打开 门户及时关闭 各区域的温度湿度记录及时完整 作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等 其他 作业环境清洁无凌乱 有无虫害 清洁用具的定位放置 管制药剂、清洁剂的标示及定位存放 蔬菜处理 肉品处理 称料室 酱品生产区 调味料室 二次处理室 所有冷库 加工器具设备的清洁卫生 工器具、抹布等的消毒状况，消毒水浓度的有效性 不合格品与正常品的标示及隔离放置 保存之成品（半成品、原料）的标示完整，并妥善防护 物料使用的先进先出 *蔬菜清洗／消毒／浸泡程序、浓度是否正确。 原物料或库存品品质状况有无异常。 解冻原料的标示（日期/时间）及记录 温度湿度记录及时完整 作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等 其他 作业环境清洁无凌乱 有无虫害 清洁用具的定位放置 管制药剂、清洁剂的标示及定位存放 加工器具设备的清洁卫生 工器具、抹布等的消毒状况，消毒水浓度的有效性 热 加 工 区 域 不合格品与正常品的标示及隔离放置 机器设备 所有冷库 保存之成品（半成品）的标示完整，并妥善防护 物料使用的先进先出 依标准作业程序、条件操作 半成品质量无异常 *每锅炒料测温度(且为85℃以上)、时间、记录 冷库温度记录及时完整 作业卫生，无交叉污染 作业人员的着装、不留指甲、不戴首饰物、不化妆等 其他 作业环境清洁无凌乱 有无虫害 前 处 理 区 域
1.审核检查表(QA)(V00)
受审核部门：SQA 涉及文件 （编号、版本） 编写日期： 2011.2.17 审核日期： 审核员：
标准条款
项次
审
核
项
目
查
证
记
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
录
判定
QP-01（00） 文件控制程序
SQA是否建立“部门内部文件清册”,查看SQA SOP文件一览表 4.4 SQA是否对新发布和更新的文件及时向相关人员 进行培训，并留下“教育训练签到册”?查看最 新SOP培训记录 SQA是否建立记录清单，规定保存期限；
6.2.7.4
6.2.7.5
6.2.11
SQA是否对供应商进行季度品质和服务评分 9.2.4.1 对品质和服务季度评级中有一次 D 级或连续二 次 C 级之供应商，在次季度是否由SQA召开供 应商综合业务检讨会议或进行书面审查？ CTO、SQA、CPO分别对供应商季度表现打分（对 工程技术、品质和服务、价格和交期进行评 分），供应商针对不足点，是否提出具体改善 计划？查看会议记录及改善报告 塑胶、Panel是否每两季度召集一次综合业务检 讨会？查看会议记录及改善报告 9.2.4.4.2 对取消资格的供应商，SQA负责是否将其从《供 应商评鉴资讯系统》取消。查看评鉴咨询系统 。 接收组点收完厂商料件后，录入系统，产生检 验批，对ERP 系统判定为新零件者，检验员是 否进入QM模块进行新料件的物料分配？查看检 验员实际操作 来料是否具备临时规格或Sample？ 5.2.3 IQC是否依批准的各零件抽样方案和检验转移方 式进行抽样？提问现场检验员 IQC是否依进料检验作业指导书规定的项目和零 件规格书进行检测，是否形成检测记录？ 5.2.6
6.7 QP-02(00)记录控 制程序 6.3.1
工程施工质量与安全检查表
工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称：XXXX工程建设单位：XXXXXXXX公司施工单位：XXXXX施工公司项目地址：XXXXX施工总负责人：XXX安全负责人：XXX施工总工程师：XXX施工监理单位：XXXXX监理公司监理工程师：XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖，开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。
- 土方开挖边坡采取支护措施，确保施工安全。
- 土方开挖材料使用符合规定，不得使用混凝土等硬质材料填充土方。
2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察，确定地基土质、承载力等情况。
- 地基处理采取合理的方法，确保地基稳定性和承载力。
- 地基处理后进行验收，符合要求后方可进行下一步施工。
3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护，确保基础施工安全。
- 基础混凝土浇筑前进行检查，确保模板支撑、配筋等符合设计要求。
- 基础施工后进行验收，合格后方可进行上部结构施工。
4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算，确保结构受力合理。
- 结构施工采用合格的材料，施工工艺符合规范。
- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量，配筋的位置和数量等。
5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验，确保设备质量符合标准。
- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等，确保设备安全稳定。
- 设备安装后进行运行试验，确认设备正常运转才能投入使用。
6. 精装修- 精装修前应进行材料验收，保证材料质量符合要求。
- 精装修施工中应注意工艺要求，确保施工质量。
- 精装修完工后进行验收，合格后方可交付使用。
三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制，明确责任人和责任范围。
- 安全责任制应落实到每一个工作环节，确保安全生产。
2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。
- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。
3. 安全检查- 安全检查应定期进行，发现安全隐患及时整改。
信息系统开发QA检查表
SAM
验部分，在验收
合格后，将采购得到的产品、组件或服务整合
到项目中
SAM
检查结 果
问题描述
版本号：2 修订号：0
备注
第1页 共2页
软件项目组对该软件供应商进行总体评价并提
交商务人员，商务人员维护公司软件供应商列
表
PSA12 结束外包或采购
SAM
版本号：2 修订号：0
SAM
按模版要求撰写了软件外包报告，并且内容填
写完整
SAM
软件外包供应商的选择，无论是多个供应商还
是只有一个供应商，都进行了决策分析
SAM
确定了供应商之后，按模版要求撰写了软件外
包协议
SAM
软件外包协议填写完整，包括：项目主要内容
与技术经济效果，项目实施计划、进度、期限
、地点，甲方承担的工作内容与责任，乙方承
第2页 共2页
供应商协议管理审核
项目编号 项目名称 项目经理 QA人员
编号
审核对象
PSA1
计划采购
PSA2
软件外包报告
PSA3
选择供应商
PSA4
软件外包协议
PSA5 PSA6 PSA7
软件外包协议 执行协议 执行协议
PSA8
PSA9 PSA10
执行协议
验收 验收
PSA11 整合进项目
检验项
检查类 型
来源
项目组制定了采购计划
担的工作内容与责任，验收标准与方法，违约
金或损失赔偿额的计算方法等内容。
SAM
供应商按照要求定期提交外包项目状态报告
SAM
项目组按阶段组织工作产品验收。
SAM
商务人员按照进度付款，付款之前必须由项目
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供货商名
行业
实施年月日
供货商
调查员
供货商
评价
（记入评价点）
改善事项
(的部分为要改善)
改善日期
阿斯莫阿斯莫评价点５４３２
１
仕入先
アスモ
检查组织
确立组织,质量优良责任和权限明确
组织大体上确立起来,大体上平衡
尽管有组织但是质量不够
组织不明确，相对于检查量人员不足
没有组织
防止再发对策的管理
追究原因、防止恶化实行目视管理化
努力于追究原因对策是现在阶段
努力于原因追究和对策,以不良现象处理完成告终
不追究原因就做出对策,是不确实的，又再发
完全没有实施
不良品的处理
处理方法、处理手续被规范化,确实地实施
处理方法、处理手续没有被规范化就实施
处理了但是只是那个时候
处理不充分
完全没有处理
异常处理
异常的定义、处理方法被规范化,明确了每个工程的异常。根据揭示贯彻到操作者
有的工序有有工序管理表・QC工序表，有的没有
工序管理明细表・QC工序表没能完全作成
作业指示的方法、检查要领的明示可以实现目视管理
作业指示方法、检查要领的指示是现在阶段
作业指示、检查要领指示不充分
有时进行作业指示
完全交给操作者
检查的实施
实施受入检查,进行统计处理
实施受入检查,进行记录
实施受入检查,但是没有记录
异常的定义、处理方法被规范化
没有规则,但是在某种程度上实施
没有规则、实施不充分
没有规则,完全没有实施
修正
规则化,决定修理操作者,明确作业方法、分类方法,并实施
有规则但是没有明确作业方法、分类方法，不能确实地实施
没有规则,但是在某种程度上实施
没有规则,实施不充分
没有规则,不能完全实施
支援作业
对支援作业者的指导方法以规则的方式明确,确实地实施
被指示时实行受入检查
完全没有实施
实施工序内检查工序,进行统计处理
实施工序内检查,进行记录
实施工序内检查,但是没有记录
被指示时进行工序内检查
完全没有实施
实施出货检查,进行统计处理
实施出货检查,进行记录
实施出货检查,但是没有记录
被指示时进行工序内检查
完全没有实施
检查表的利用
记录每个重要工序,用于工序的品质管理
对支援作业者的指导方法以规则的方式明确,但是不能确实地实施
没有规则,但是在某种程度上实施
没有规则,实施不充分
没有规则,不能完全实施
作业管理
作成工序管理明细表・QC工序表,充分按照最新版管理
作成工序管理明细表・QC工序表,但是最新版的管理是现在阶段
作成工程管理明细表·QC工序表但是没能进行最新版的管理
工厂内的整理良好，但是没有进行整顿
关心但是不知道整理、整顿的意义
完全不关心
4/24までに
进行记录,但是工序的品质管理是现在阶段
进行记录但是没能利用
有检查表但是没利用
没有检查表
机械保全的管理
机械点检日期规则化并实施
机械点检不定期实施
在不良发生时点检
意识到是必要的但是不曾实施过
完全没有意识到是必要的
整理整顿的状态
布局、架子、空箱、产品的品质区分等的整理、整顿、保管状况良好
整理、整顿的目视管理是现在阶段