三标管理体系审核检查表(好资料)

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三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-02817S4.4.6的化学危险品?•依据程序要求本部门建立了哪些记录台帐？•劳保护品管理使用是否达到要求？是否按要求进行佩戴？ •本部门有无特殊工种？电气工作人员能否达到程序要求？是否经上级有关部门培训取得资质？ •本部门电气操作、维护、检修是否符合程序要求？有无重大故障？故障排除是否及时？排除故障是否按规定办理有关手续？ •安全用电有无重大不符合？ •现场管理是否符合要求？ •废弃物（废油墨、废抹布等）的处理是否按要求进行？有无处理记录？ •培训落实是否到位？•小锅炉工作人员是否经培训持证上岗？锅炉运行是否建立了记录？ •废气排放是否符合国家标准要求？•抽查员工了解掌握情况•查培训记录 •查看有关记录、台帐是否符合，发放的劳保护品是否到位 •抽查现场员工劳保护品佩带是否齐全、有效 •查管理制度是否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028。

三标一规范管理体系内审检查表 (职业健康安全管理体系)

广东水电二局股份有限公司内部审核三标一规范管理体系内审检查表受审核部门审核编号检查表号审核依据□1. GB/T19001 □2. GB/T 50430 □3. GB /T 24001□4. GB/T 28001 （ISO45001）5．法律、法规要求：《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》6．《管理手册》要求：4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.5/7.3/7.6/8.3/8.57．程序文件要求：EJGS/P —S431—004 EJGS/P —S431—005 EJGS/P —ES433—006EJGS/P —ES433—005 EJGS/P —EOHS477—020 EJGS/P —E447—027EJGS/P —QES760—020 EJGS/P —S451—021 EJGS/P —E452—025EJGS/P —OHS850—029 EJGS/P —QES424—002 审核内容质量标准条款安全标准条款4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 4.5.3/4.5.4环境标准条款审核要点：⏹ 4.2方针✧ 查有无职业健康安全方针（安全生产保障健康群策群力争创双优）的公示。

✧ 问询员工是否知道职业健康安全方针，有无关于方针的培训记录。

✧ 与分包方、租赁方的合同（协议）和访问者的函等文件中是否有职业健康安全方针的内容或传递。

⏹ 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定✧ 是否建立危险源清单、重大危险源清单。

✧ （内审员）通过清单和现场作业情况判断（该单位）危险源辨识是否齐全。

✧ 对辨识出的危险源采用何种评价方法，评价结果如何。

✧ 重大危险源是否公示。

✧ 针对重大危险源是否制定出相应的措施，措施落实情况如何。

✧ 通过清单现场作业和施工进度等情况判断危险源是否动态监控并及时更新发生变化的危险源。

三标管理体系审核检查表好

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质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

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注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注1：文献查阅含记录旳查阅。