材料提报流程
工程施工材料提报
工程施工材料提报是工程建设中的重要环节，对于确保工程质量、进度和安全具有重要意义。
本文将从工程施工材料提报的定义、内容、流程和注意事项等方面进行详细阐述。
一、工程施工材料提报的定义工程施工材料提报是指在工程施工过程中，根据工程设计文件、施工方案和施工组织设计等要求，对所需材料进行详细列举、分类、汇总，并提交给相关部门审批的过程。
它是施工准备阶段的重点工作，涉及到工程材料的选择、采购、运输、储存和使用等多个环节。
二、工程施工材料提报的内容1. 工程材料清单：包括工程所需各种材料的名称、型号、规格、数量、质量要求等。
2. 材料供应商信息：包括材料供应商的名称、地址、联系方式、资质证明等。
3. 材料验收标准：包括材料验收的方法、程序、合格标准等。
4. 材料储存和运输要求：包括材料的储存条件、运输方式、安全措施等。
5. 材料使用方案：包括材料的使用方法、工艺流程、施工技术要求等。
6. 环保和安全生产要求：包括材料环保性能、安全生产措施等。
三、工程施工材料提报的流程1. 材料选型：根据工程设计文件、施工方案和施工组织设计等要求，确定所需材料的类型和规格。
2. 材料供应商调研：对拟选材料供应商进行资质审查、产品质量调查、信誉评价等，确保供应商合格。
3. 编制材料清单：根据工程实际需求，编制材料清单，包括材料名称、型号、规格、数量等。
4. 提交材料提报：将编制好的材料清单和相关资料提交给相关部门审批。
5. 材料采购：根据审批结果，开展材料采购工作，签订采购合同。
6. 材料验收：对采购回来的材料进行验收，确保材料质量合格。
7. 材料储存和使用：按照材料储存和运输要求，妥善保管材料，确保施工过程中材料的使用安全。
四、工程施工材料提报的注意事项1. 材料选型要准确：要充分了解工程设计文件和施工方案，确保材料选型的正确性。
2. 材料供应商要合格：要对材料供应商进行严格审查，确保供应商的资质和产品质量。
3. 材料清单要详细：要详细列举工程所需材料，确保施工过程中材料供应的充足和及时。
材料的申报、领用制度范本
材料的申报、领用制度范本一、概述本制度旨在规范材料的申报和领用过程，确保材料的合理使用和有效管理。
所有相关部门和人员必须按照本制度的要求进行申报和领用操作。
二、申报材料的流程1.申请人向所属部门提交材料申报申请，应包括以下内容：- 材料名称以及申报数量- 材料用途和使用期限- 材料的规格、型号和品牌要求- 需要准备的相关文件和证明材料2.所属部门根据申请人的要求，评估申报材料的合理性和必要性，做出申报审核意见。
3.申报材料经所属部门审核后，提交给材料管理部门。
4.材料管理部门负责对申报材料进行核实和确认，并分配相应的材料编号。
5.材料管理部门将已核实和确认的申报材料记录在材料申报登记簿上，并通知申报人及时领取。
三、领用材料的流程1.申报人收到材料管理部门的通知后，携带有效身份证件前往材料管理部门领取材料。
2.领用人核对身份信息后，材料管理部门将申报材料交给领用人，并记录在领用登记簿上。
3.领用人对所领取的材料进行仔细检查，如发现问题或损坏，请及时向材料管理部门报告。
4.领用人必须妥善保管所领取的材料，并在使用完毕后按照要求归还。
四、材料的使用与归还1.领用人必须按照申报材料的用途和使用期限合理使用。
2.如需延长使用期限或者变更用途，领用人必须提前向材料管理部门提交申请，并经过审核后方可更改。
3.在使用完毕后，领用人必须按照规定的时间和方式将材料归还给材料管理部门。
4.领用人应确保材料的完整性和良好状态，如发生损坏或遗失，领用人需要承担相应的责任并赔偿。
五、违规处理1.如有违反本制度的行为，经核实后，将依照公司规章制度进行相应的处罚，并将记录在个人档案中。
2.对于多次违反制度的人员，材料管理部门有权取消其申报和领用的权限。
六、附件1.材料申报单：包含材料名称、申报数量、用途等信息，并由申请人签字确认。
2.材料申报登记簿：记录所有申报材料的详细信息，包括申报人、申报时间、审核结果等。
3.领用登记簿：记录所有领用材料的详细信息，包括领用人、领用时间、归还时间等。
资料提报流程
宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。
3、职责1）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、材料到货后参与验收工作。
4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。
2）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。
2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。
3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
4、参与采购过程中的技术评议。
5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
四）、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
五）、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。
2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。
物资供应业务主要流程
物资供应业务流程概述一、概述物资供应业务主要包括物资计划管理、资金审批、采购管理、物资配送、转储移库、ERP向成本中心发放等几个过程。
根据物资业务性质又区分常规材料和作业主材业务流程，以及生产急需用料流程。
采购管理、物资配送在此不做描述。
二、预留计划流程（一）常规材料1、基层单位提报基层单位根据需要提报材料需求计划，三级单位汇总后根据预算及生产急需情况进行调整，形成三级单位材料预留计划，报采油厂物资供应站。
2、采油厂需求计划形成物资供应站供应办公室汇总三级单位上报的物资预留计划，根据所控材料成本预算及生产缓急，平衡形成采油厂物资需求计划，报站领导审查后，报财务资产管理中心，同时召集采油厂相关业务科室召开材料计划会审会议，对各单位的材料物资需求计划逐项审查，从生产急需程度、物料使用性价比、单位预算使用程度等各方面进行审查平衡，形成采油厂的物资需求计划。
会审后的物资需求计划，报财务资产管理中心进行终审批复，主要审查有无应资本化的设备类物资，以及与采油厂进度预算进行平衡。
终审后的计划发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划。
（二）作业主材受作业主材需求不确定等因素制约，采油厂作业主材采取先借料后结算的方式运行。
1、主材借料审批流程作业监督中心月初根据本月作业工作量预算及管杆等更新率做出本月作业主材需求计划，经作业监督中心领导及采油厂主管领导审核签字，由财务资产管理中心进行预算平衡审查并签字，报送物资供应站。
物资供应站根据库存情况进行优化删减，办理借料手续，并发放到工具队库存。
2、实际消耗主材计划审批流程月末，综合大队工具队根据本月实际发放情况，形成带成本中心编码、井号、作业类型、油管杆还需含供应商的主材消耗预留计划报作业监督中心核对、审核。
作业监督中心区分新井及老井情况，分别报送计划科和财务资产管理中心审核。
财务资产管理中心收到老井作业主材消耗预留计划后，根据预算运行情况进行平衡审核并签字批复，发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划，核销月初的主材借料形成的库存。
材料采购及付款流程
1、施工单位提前7日提报材料计划或材料认价单。
2、工程中心接收材料计划后转交。
3、提交早例会，签批负责材料考察人员
4、材料考察人员进行市场质量、价格考察
5、材料考核后，一起到工程管理中心开标、汇总。
6、开标结果提交早例会，确定供货商。
7、将中标单价及材料样品转监理、施工单位，共同落实材料质量及单价。
8、确定材料可以使用后，工程中心整理材料认证单，完善签字手续（施工方、监理方、学校方，集团材料考察负责人、分管负责人、主要负责人）。
同时，通知中标供货单位拿中标签批与施工方签供货协议。
9、完善签字后的材料认证单，施工方、监理方、审计方、学校方、集团方各执一份。
建议材料考察时让监理方、学校方或施工方一起参与。
约计可节省一天时间。
1、施工方与供货方签订合同后，供货方按施工方要求时间进货，施工方验货、收货。
（需监理方、学校方参与）
2、材料验收合格后，参与方在入库单、材料验收单上签字认可。
3、根据入库单、材料验收单，施工方开具本批材料金额的收据，完善签字手续（施工方、监理方、学校方、集团方）。
4、完善签字手续后转集团财务拨款
5、集团拨款后，严格按照补充协议条款执行。
关于垫资利息计算，需财务明确记录好，每次拨款的时间，核算好到拨款节点之间的利息。
材料提报管理制度
材料提报管理制度一、总则为了规范和促进材料提报工作的有序开展，提高材料提报的质量和效率，充分发挥材料提报的积极作用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及材料提报管理的单位和个人。
三、材料提报的种类1. 日常工作汇报：包括但不限于日报、周报、月报等工作进展情况的材料提报。
2. 经营管理类材料提报：包括但不限于年度经营计划、财务报表、经营分析等材料提报。
3. 专项工作汇报：包括但不限于项目进度、工程报告、研究成果等材料提报。
4. 行政管理类材料提报：包括但不限于文件材料、公文办理、人事材料等材料提报。
四、材料提报的流程1. 填写材料提报表：提报人在规定的表格上填写相关内容，并提交所需的附件。
2. 审批流程：经过提报人所在部门的审批后，提交给主管部门审批。
3. 协调流程：在需要协调的情况下，由主管部门进行协调。
4. 归档流程：经过审批后的材料提报，按照规定进行归档。
五、材料提报的要求1. 真实准确：所提报的材料必须真实准确，不得夸大或隐瞒事实。
2. 规范完整：所提报的材料必须符合规范要求，不得遗漏重要内容。
3. 时效性：所提报的材料必须按时提交，不得拖延或迟交。
4. 保密性：对于涉及机密的材料，提报人应当严格保密，不得泄露。
六、材料提报的管理1. 负责人管理：每个部门应当指定专门负责材料提报的管理人员，负责监督和协调材料提报工作。
2. 流程监控：制定严格的流程管理制度，确保材料提报的流程畅通，及时完成审批和归档工作。
3. 信息化建设：逐步实现材料提报的信息化管理，提高工作效率和质量。
七、材料提报的考核1. 定期考核：对部门和个人的材料提报工作进行定期考核，评定工作质量和效率。
2. 奖惩机制：对于材料提报工作出色的部门和个人予以嘉奖并进行奖励，对于材料提报工作不合格的部门和个人予以批评和处罚。
八、附则1. 本制度由XX部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效。
提报方案 格式
提报方案格式一、项目背景在提报方案之前，首先需明确项目的背景和目的。
项目背景部分应简要介绍项目的背景信息，包括项目的定位、背景问题及需求等内容。
二、项目目标项目目标是对项目的具体要求和期望进行明确和概括。
项目目标应该是明确、具体和可衡量的，以便于后续实施和评估。
三、项目内容项目内容是对整个项目的具体实施和内容进行详细描述。
项目内容部分应包括以下几个方面：3.1 项目范围项目范围是对项目边界和范围进行明确定义和描述。
项目范围应该包括项目的主要工作内容、交付物等。
3.2 项目计划项目计划是对项目整体实施过程的时间安排和计划进行描述。
项目计划中应包括项目的关键里程碑、工作分解结构、项目进度等内容。
3.3 风险管理风险管理是对项目风险进行评估、规划和控制的过程。
在项目内容中应包括项目的风险管理策略、风险评估和风险控制等内容。
3.4 资源需求资源需求是对项目所需资源进行规划和预算的过程。
在项目内容中应包括项目所需的人力资源、物资资源、财务资源等。
3.5 项目交付物项目交付物是指在项目实施过程中需要产生的具体成果和文件。
在项目内容中应明确项目的交付物和交付时间。
项目实施是对项目内容进行实际实施和执行的过程。
项目实施部分应包括以下几个方面：4.1 项目团队项目团队是指参与项目实施的相关人员和部门。
在项目实施部分应明确项目团队的人员构成和职责分工。
4.2 项目管理项目管理是对项目实施过程进行组织和协调的过程。
在项目实施部分应明确项目管理的组织架构和管理方法。
4.3 项目监控项目监控是对项目实施过程中的进度、质量、成本等进行监督和控制的过程。
在项目实施部分应明确项目监控的方法和流程。
4.4 问题解决问题解决是指在项目实施过程中遇到的问题进行分析和解决的过程。
在项目实施部分应明确问题解决的方法和责任人。
五、项目评估项目评估是对项目实施和成果进行评估和总结的过程。
项目评估部分应包括以下几个方面：5.1 项目成果评估项目成果评估是对项目实施成果进行评估和检验的过程。
计划提报流程
工作总结针对我中心备件、材料计划工作中遇到的一些问题，如：计划单零散、单小、量少、金额小等情况，造成无人报价，导致延误到货时间，影响生产，特对中心各部2012年计划提报工作做如下安排：一、提报要求、1、“普通计划单”及“寄售物资催货单”于每月25-28日提报（附电子版），“主数据”于每月1-5日提报（附电子版），“应急计划单”随时提报；2、“普通计划单”提报统一使用《动力中心使用计划申请单》，“应急计划单”采购计划的发起使用《平朔煤业有限责任公司应急使用计划申请单》，在提报时申请单中需附码的项目均需附《ERP物料主数据维护表》，各部门提报计划必须与经营部计划做好交接登记，对不做登记的计划单不予采购。
3、计划单填写要字迹清晰，不得有涂改，所需购买物资的物料名称、型号、技术参数、用途要描述准确。
主数据需将物料的大中小类填写清楚。
各部需合理提报计划，考虑不要造成库存积压，并保证材料、备件供应的及时性。
4、计划单在运转过程中如需变更、取消或其它等经由经营部计划办理；对于到货物资，为便于随时撑握到货情况，先由使用部门验收并出具《动力中心到货验收单》，后由经营部办理《平朔物资到货通知单》。
二、提报原则：集团公司集采物资和公司自采物资必须分别提报；设备类、备件类、材料类物资必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报，材料类物资必须按金属和非金属类别分别提报；寄售类需另提《寄售物资催货单》，严禁不同类型的物资混杂在同一个计划申请单内，以便于物资采购计划的汇总，统筹确定打包的方式，数量。
物料号码上报后统一由中煤审核赋码，为不影响采购速度，各部应对日常消耗频繁的物资，提前提报主数据，分类标准依据集团公司统一下发的物资分类及物资编码标准方案为准。
三、注意事项：在计划提报时的物料号码使用上要注意辩别下面几个内容：物料号码是否有效；物料号码的单位和使用需求是否一致；物料号码的属性是否和实际属性一致；物料号码所带的名称和使用需求是否一致（进口件要求英文说明一致）；为了保证采购过程的公平公正，请购的物资原则上不允许指定或推荐厂家；特殊情况应书面说明并报分管使用单位的公司领导批准。
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材料提报流程
宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定
一、总则
为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围
本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。
三、职责
一）、生产车间/部门
1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、材料到货后参与验收工作。
4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。
二）、设备电仪管理中心
1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。
2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。
3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
4、参与采购过程中的技术评议。
5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
三）、生产技术中心
1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
四）、安全环保部
1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
五）、采购部
1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。
2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；
5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；
六）、项目部职责
1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。
2、项目部参与材料、设备到货后的质量检验工作。
四、计划分类
相关部门必须在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办的支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明（如适用）、适用的标准、规范、其它有关的资料、文件。
物资分类及归属申报部门：
1、A类：包括生产耗材、材料、设备、备件、加工件等与设备相关物资，报设备电仪管理中心
2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生产技术中心
3、C类：劳动防护用品、消防器材、环保用品报安全环保部。
4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写《设备外修单》报设备电仪管理中心。
5、技改、新建项目及其物资由项目负责人申报，按以上分类报批后执行。
6、办公用品、低值易耗品、后勤物资提报按照行政部门规定提报。
五、提报时间
1、采购申请每月提报一次，各车间（部室）在每月5日前把当月的采购申请单提报到相关职能部室，过期后各职能部室不再接收。
2、职能部室汇总后于每月6日报公司领导审核签字后转供销部。
3、生产紧急物资，由各车间填报填报紧急采购单报职能部门审核后，由填报单位走申购流程后转供销部采购，并复印一份留设备电仪管理中心存档。
4、每个车间（部室）当月紧急计划不能超过三份，三份以上每超一份扣罚责任车间（部室）100元。
五、图表及记录
本规定使用以下表格：
1 附表一：《宁夏金裕海化工有限公司采购申请单》。
2 附表二：《紧急物资采购申请表》。
3 附表三：《设备外修与加工申请表》。
六、采购申请工作流程：
附表一：宁夏金裕海化工有限公司采购申请单
申请部门：材料类别：计划单编号：日期：年月日
申请部门负责人：职能部门负责人：采购部负责人：
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分管经理：副总经理：总经理：
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附表二：紧急物资采购申请表申请部门：物资类别：编号：
本表一式3联，第1联由申报部门材料员作为存根归档，第2联由库管保存，作为物资发放依据，第3联交供销部采办。
附表三：设备外修与加工申请表
年月
日。