安装质量管理体系运转情况记录表
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告质量管理体系运行情况报告一、质量体系的构成在通过实施管理体系过程中总经理要求全公司上下严格按GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准进行运行。
总经理根据公司情况，委托管理者代表依据标准要求，组织有关部门、人员进行继续培训学习管理体系的文件资料，在持续实施管理体系的过程中管理者代表仍要牵好头，内审组成员、公司办一起负责，各部门密切配合：一、管理体系的运行本着标准“该说到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则，公司对管理体系在持续实施过程又做了内部质量审核，在内部质量审核的前后做了大量工作，具体做法如下：1、在实施标准过程中以顾客满意和持续改进为主要突破点，在实施中始终抓住“以顾客关注为焦点”等的八项原则不放，引导全公司员工全面贯彻实施GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准，并指导生产，做到使任何工作都有据可依。
2、组织各级人员进行标准的宣传、培训。
办公室负责组织对各级领导、管理人员和技术骨干在去年刚开始实施质量管理体系时就进行了标准的基础培训，使各级人员在一定程度上对标准的认识和理解；在宣讲时着重注意贯彻一个精神，那就是工作了就得有证据，证据就是各种活动过程中的质量记录，只有证据出示对质量体系才有说服力。
3、在实施质量管理体系过程中凡出现有不符合管理体系管理情况的，随时提出纠正措施进行认真的纠正，为使公司在实施质量体系过程中更加符合标准要求，我们主要从生产过程的收购、挑选、包装和仓库管理及质量记录等方面为主要控制点。
从生产现场（包括仓库）方面，着重做好标识工作，以“5S现场管理”控制生产现场有时出现物品放置凌乱现象；对生产和服务提供的过程中严格执行监视和测量制度未经综合部的检验员进行检验的原料绝不放行，并严格要求生产员按生产管理要求进行生产，并按公司目标进行检查；对设备能按时保养维修，对监视和测量设备能及时向上送检，并进行统一登记管理，以确保设备的过程能力。
江苏省特种设备安全质量监督检验规则
江苏省特种设备安全质量监督检验规则（试行）第一章总则第一条根据国务院《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）和《江苏省特种设备安全监察条例》（以下简称《省条例》）的规定，为了加强起重机械、大型游乐设施的制造过程和电梯、起重机械、大型游乐设施的安装（改造、重大维修）过程安全质量监督检验（以下简称监检）工作，统一监检内容和要求，保证监检质量，特制订本规则。
第二条本规则适用于《条例》规定安全监察范围：电梯、起重机械、大型游乐设施。
第三条接受监检的单位（以下简称受检单位）必须是经省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门资格许可的企业。
未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。
第四条监检工作必须由省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门授权的检验机构（以下简称监检单位）承担。
第五条监检工作应在现场进行。
受检单位应对产品或安装（改造、重大维修）设备的安全质量负责，监检是在受检单位质量自检（以下简称自检）合格的基础上进行的监督验证。
监检不能代替受检单位的自检。
监检单位和检验检测人员对检验检测结果负责。
第六条在监检过程中，受检单位与监检单位发生争议时，应提请当地特种设备安全监察部门处理，必要时可报请上级特种设备安全检查部门仲裁。
第七条监检工作的依据是国家现行的有关技术法规、标准和专业标准。
第二章监检内容和方法第八条监检的内容包括技术资料的审查，原材料、制造安装过程的重要环节及产成品检查检验和质量管理体系运转情况三个方面。
第九条监检的具体内容按附件一～附件五。
根据不同的产品制造或安装（改造、重大维修）工程，需要增加监检项目时，由监检人员提出，以书面形式报监检单位技术负责人批准。
第十条监检方法分为三类：A类：监检人员必须及时到现场监检，并在受检单位自检合格、经监检确认后，在相应工作见证上签字；未经监检人员确认不得进行下道工序工作。
B类：监检人员一般应到现场监检。
对确认的项目，在相应的工作见证上签字，如监检人员未到场，则应对受检单位提供的工作见证进行审查确认后，予以签字。
完整版建筑公司质量管理体系运行状况总结及改进措施,文档
建筑企业质量管理系统运转情况总结及改进措施**建筑工程企业质量系统运转，在省中方委领导的正确指导和帮助下，使企业获得了日异月新的发展，其运转系统步入了正轨，企业各项指标出现跳跃式大发展。
几年来，我们牢牢环绕着提升工程质量这一目标，注意发挥科技在质量管理中的促进作用，使企业的工程质量水平快步行进，经过有效的管理系统运转，使企业各项指标有了新的打破。
企业质量管理系统运转主要工作表此刻：一、落本质量责任、加大管理力度、深入工程质量提升，严格管理是提升工程质量最直接、最有效的方法，为此，我们从落本质量责任下手抓了以下六个方面的工作：1、落本质量责任、加大管理力度质量责任重于泰山，把质量责任落实到各级部门，特别是落实到主要领导肩上是保证工程质量的首要条件。
我们在企业建立了严格的《建筑工程质量施工责任制》，将企业的质量指标进行了层层分解，经过企业与项目部，项目部同班组签订的内部质量合同进行了逐级下达。
将每个单位的一把手确定为质量管理第一人，做出成绩或发生质量问题均第一对他们进行严格奖罚，对完不能够质量指标的负责人也分别恩赐必定的罚款办理。
因为责权益的有机联合，质量管理担子大家一起挑，从而保证了宏观管理目标的顺利实现。
2、实行名牌战略、实行创优目标管理名牌就是形象、名牌就是市场、名牌就是经济效益。
几年来，公司在提升工程质量整体水平的同时，还把创名牌工程作为质量管理的主攻方向。
年初，企业依据工程特色，在每个项目部都确定了创优对象，与其签订合同书，规定了每个单位工程的创优目标值，在平常管理中注意加大管理力度，实行追踪检查，使工程动工伊使就有了明确的管理目标。
3、改进察看方法、加大管理力度企业将过去直接核查到班组，变成核查基层各级管理层，将质量利害与他们的经济直接挂钩，当天检查，当月核查，从而提升了各级管理人员的质量意识。
在此基础上，我们还加大了管理力度，不仅重视工程结果的检核查查，并且还增强了施工工序的控制和施工全过程的管理。
江苏省特种设备安全质量监督检验规则
江苏省特种设备安全质量监督检验规则（试行）第一章总则第一条根据国务院《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）和《江苏省特种设备安全监察条例》（以下简称《省条例》）的规定，为了加强起重机械、大型游乐设施的制造过程和电梯、起重机械、大型游乐设施的安装（改造、重大维修）过程安全质量监督检验（以下简称监检）工作，统一监检内容和要求，保证监检质量，特制订本规则。
第二条本规则适用于《条例》规定安全监察范围：电梯、起重机械、大型游乐设施。
第三条接受监检的单位（以下简称受检单位）必须是经省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门资格许可的企业。
未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。
第四条监检工作必须由省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门授权的检验机构（以下简称监检单位）承担。
第五条监检工作应在现场进行。
受检单位应对产品或安装（改造、重大维修）设备的安全质量负责，监检是在受检单位质量自检（以下简称自检）合格的基础上进行的监督验证。
监检不能代替受检单位的自检。
监检单位和检验检测人员对检验检测结果负责。
第六条在监检过程中，受检单位与监检单位发生争议时，应提请当地特种设备安全监察部门处理，必要时可报请上级特种设备安全检查部门仲裁。
第七条监检工作的依据是国家现行的有关技术法规、标准和专业标准。
第二章监检内容和方法第八条监检的内容包括技术资料的审查，原材料、制造安装过程的重要环节及产成品检查检验和质量管理体系运转情况三个方面。
监检的具体内容按附件一～附件五。
第九条根据不同的产品制造或安装（改造、重大维修）工程，需要增加监检项目时，由监检人员提出，以书面形式报监检单位技术负责人批准。
第十条监检方法分为三类：在相类：A 经监检确认后，监检人员必须及时到现场监检，并在受检单位自检合格、应工作见证上签字；未经监检人员确认不得进行下道工序工作。
监检人员一般应到现场监检。
对确认的项目，在相应的工作见证上签字，如监类：B检人员未到场，则应对受检单位提供的工作见证进行审查确认后，予以签字。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
对于此类供方之评估，应需提供以下相关证明，必须符合《外包加工 控制程序》的基本要求，才将其列为初步合格供方。评估的相关证明 主要包括： a）该机构是否为国家认可的机构； b) 其验证是否可追溯到国家或国际标准； c) 能否出具符合 ISO9001 要求的校验证书； d) 其验证或仪校能力是否达到本行业先进水平。 5.1.6 对顾客要求控制的采购产品,公司将邀请顾客对供方进行评价和 选择，必要时邀请顾客及质量检测人员到供方现场对产品进行验证。 5.2 已有供方的再评估 5.2.1 已和本公司合作三个月以上之初步合格供方，根据其按要求提供 产品的能力评价和选择，由副总批准后，由采购负责人直接列入《合 格供方名册》。 5.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 对于合格的供方，同类产品在半年内采购量前三名的，评估组长 应安排半年实地再评估一次，其它的根据实际情况一年实地评估一次 或以传真形式评估。生产厂商根据《供方再评估表-生产厂商适用》、 代理(贸易)商根据《供方评估表---代理(贸易)适用》中所列各项分别 确定每项所得分数，之后将评估的成绩按以下标准归入相应的等级：A 级(90 分以上)；B 级(80 分—89 分)；C 级(70 分—79 分)；并将其评估 后之级别记录于《合格供方名册》。评估小组评估完后，将评估过程中 发现的问题，反馈供方，并要求其在限定的时间内完成改进措施，评 估小组负责跟踪落实结果。
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
公司质量管理体系运行情况汇报
公司质量管理体系运行情况汇报
自取证以来，已经经过近五年的时间，审核组按内审已经于1月15-25日对公司质量管理体系达到规定目标要求的符合性、有效性、和可操作性。
审核的范围涉及到公司所有职能部门和标准条款的相关要求。
在审核中，审核组没有检查到不符合项报告，问题是标识不明确，装箱不平整。
现场审核结束后，审核组要求相关部门对存在的问题进行整改。
经责任部门的努力，存在的问题在审核组随后的跟踪验证时，没有发现问题。
为此现阶段公司质量管理体系达到了规定目标要求符合性、有效性和可操作性。
此次内审工作得到了公司领导和相关部门的支持、配合，促进了质量管理体系在企业内的进一步实施，基础管理工作得到了进一步的深化，质量管理工作取得了相应的成效，各职能部门的管理水平及能力也得到了进一步的提高。
尤其是在生产发面比过去有了较大的改变，如基础设施、工作环境、产品防护、监视和测量装置的控制等方面。
但在我们的实际工作中仍然有不足的地方，但我们相信随着各部门和相关人员对质量管理体系内涵的进一步学习和理解，并在实际工作中要求严格依照文件的相关规定来执行，将会对质量管理体系的正常运行和持续改进得到有力的保障。
管理者代表：
2013年01月30日。
ISO质量管理体系表格大全
ISO质量管理体系表格大全制造业范本文件质量记录清单名称文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划编号保存期3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 31制造业范本文件名称临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号 1-02 保存期3 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 长期长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32制造业范本文件文件发放、回收记录G－－01 序文件名称号编号分发号版本部发放记录签日份回收记录签日份3制造业范本文件文件借阅、复制记录时文件名称间归还时编号版本受控状态份数签名间4制造业范本文件部门受控文件清单部门：序号文件名称编号版本备注5制造业范本文件文件更改申请序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：6制造业范本文件文件销毁申请序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：7制造业范本文件质量记录清单序号8记录名称编号保存期备注制造业范本文件质量策划实施情况检查表序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：9制造业范本文件管理评审计划评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：10制造业范本文件管理评审通知单序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：11制造业范本文件管理评审报告序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：12制造业范本文件培训记录表序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：13制造业范本文件培训申请单申请部门培训方式培训对象共人申请原因：培训内容：申请人期限申请日期申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：14制造业范本文件年度培训计划参加培训人日期受培训部门员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：15制造业范本文件生产设施配置申请单序号：设施名称购置数量型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：16制造业范本文件设施验收单序号：设施名称出厂编号型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：17制造业范本文件生产设施一览表序本厂设施名称、号编号型号规格价起用日期格部门地点使用放置备注编制：日期：18制造业范本文件设施日常保养项目表设施名称：设施使用部门：保养人：月：1 2 3 4 5 6 7 8 9 保养0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1项目异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录19制造业范本文件设施检修计划执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：20制造业范本文件设施检修单设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：21制造业范本文件设施报废单使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：22制造业范本文件领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：23制造业范本文件生产要求评审表初次评审修订序号：定货日期顾客名称交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部填写人：日期：开发部填写人：日期：生产部填写人：日期：质管部填写人：日期：营销部评审结论填写人：日期：备注：1本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准24制造业范本文件定单确认表序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：0．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行； 1．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式25制造业范本文件项目建议书序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求：市场预测分析：可引用的原有技术：可行性分析：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：26制造业范本文件设计开发任务书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计部门及项目负责人：备注：27制造业范本文件总工程师签名：年月日设计开发方案序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计原理及路线概述：备注：编制审核批准时间时间时间28制造业范本文件设计开发计划书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置要求：设计开发阶段的划分及主要设计开发人员负责人配合部门完成期限内容备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：29制造业范本文件设计开发输入清单序号：项目名称型号规格设计开发输入清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单Ｆ- 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络 2本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份 3本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议批准：时间：30制造业范本文件设计开发评审报告序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性4结构合理性 5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1评审会议记录应予以保留 2可另加页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：31制造业范本文件设计开发验证报告序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验／检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：32制造业范本文件设计开发输出清单序号：项目名称型号规格设计开发输出清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：33制造业范本文件试产报告序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负材料供应负责人责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：34制造业范本文件试产总结报告序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介：产品检验、试验结果简介及其结论：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：35制造业范本文件客户试用报告序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间电话传真邮编联系人客户试用意见：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：36制造业范本文件新产品鉴定报告序号：项目名称产品型号规格鉴定方式会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：37制造业范本文件供方评定记录表序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价：供应部签名：日期：首次供货检测量结果及结论：检测报告质管部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质管部签名：日期：评定结论管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度年度38是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录批准批准时间时间制造业范本文件合格供方名录编制：批准：日期：序号供方名称39供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果制造业范本文件供方业绩评定表序号：供方名称：地址：电话／传真：联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式[在内标注]：进货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证质量得分：X 60质量评分：按期交货得分：X 20交期评分：其他情况：如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：40制造业范本文件月采购计划序号：序计划实购计划到实际到采购物品名称型号规格备注号数量数量货日期货日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单序号：计划实购计划到实际到备物品名称型号规格单价数量数量货日期货日期注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：41制造业范本文件采购单序号：序单实购到货备物品名称型号规格数量单价号位数量日期注其他事项：采购员：日期：供应部经理批准：日期：供应商确认：签名：日期：42制造业范本文件月生产计划车间生产完成日实际完实际完产品名称型号、规格数量期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：43制造业范本文件物料标识卡品名规格型号数量仓库保管员：日期：进厂日期检验状态备注44制造业范本文件物资收发卡仓库保管员：入库出库品名型号规格时间领用人时间节存数量数量领料单领料部门：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：45制造业范本文件随工单序号：产品名称型号规格零件图号零件名称工工班接计完成数量完操检序序组图划工作验合返返废号名日数日者员格工修品称期量期46备注制造业范本文件月生产计划车间完成实际完实际完产品名称型号、规格生产数量日期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：47制造业范本文件编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划车间：时间：月日到月日产品型号生产数量备注名称规格一二三四五六日编制：日期：批准：日期：生产日报表车间：日期：产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用填报：日期：检验：日期：48制造业范本文件顾客财产问题反馈表序号：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：49制造业范本文件测量监控设备履历卡序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点：备注：填表人：50制造业范本文件测量监控设备一览表名称及序设备型号规号编号格填表人价生产验收放置测量精首校校准校准备格厂家日期地点范围度日期周期机构注51制造业范本文件计量校准计划序设备编号号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：批准：日期：内校记录表序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及校准环境条件：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：52制造业范本文件销售情况反馈表X - 序号：时间：从年月至年月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况：坏损情况：维修情况：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议：负责人签名：日期：备注：53制造业范本文件售出成品质量报告时间：从年月至年月公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况：主要故障机型、台件数及故障情况：主要故障零部件、数量及故障情况：维修情况：顾客的投诉、需求和期望：代理商的评价意见、需求和建议：建议的改进、纠正和预防措施：备注：总经理批示：签名：日期：编制：时间：审核：时间：54制造业范本文件顾客满意程度调查表序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意一般不满意价格：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意备品、备件供应：很满意一般不满意请分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等：请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：编制：时间：审核：时间：55制造业范本文件年度内审计划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：日期：56制造业范本文件审核实施计划序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T －：本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分 4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位 5．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议57制造业范本文件内审检查表共页第页审核员：时受审部门间质量标准条款审核内容、方法记录评价58制造业范本文件不符合报告序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：59制造业范本文件内部质量管理体系审核报告序号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：60制造业范本文件内审首次会议签到表时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务61制造业范本文件不合格项分布表序号：部门标准要求 4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5 合计62制造业范本文件编制：日期：审核：日期：进货验证记录序号：产品名称型号规格供应／生产单位进货数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否进货日期验证数量验证结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：退货：让步接收拣用报废63制造业范本文件批准：日期：半成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废64制造业范本文件批准：日期：成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废65制造业范本文件批准：日期：紧急放行产品申请单序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：不合格品报告序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：66制造业范本文件信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：改进计划序号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：67制造业范本文件签名：日期：纠正和预防措施处理单序号：存在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表序号：改进计划、纠正内容摘要责任发出完成验证验证结果及和预防处理单序号部门日期期限人完成时间备注68编制：制造业范本文件69。
质量管理体系建立运行情况报告
质量管理体系建立运行情况报告总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01 根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行IATF16949标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
一、体系类别公司级目标统计汇总产品一次交验合格率95%；质量客户满意度90%；皆达成目标。
二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，确定了19个质量控制过程，包含顾客导向过程、管理过程、支持过程；二是识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计42个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。
环境因素危险源识别评价数据.IATF 16949：2020 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求三、文件的编写和宣贯：1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。
推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。
第一层次文件《规范文件》，为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。
第一层次文件为证据性记录。
所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。
同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。
为体系正常运行提供依据。
2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。
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安装工程质量管理体系运转情况记录表
序号检查项目检查内容与要求检查
结果
检查人日期
1 现场质量控制安装现场有技术负责人、质
量控制、质量检验人员、能
到岗履行职责，有工作见
证，安装现场管理良好。
合格
2 焊工管理承担受压件焊接的焊工有
相应的资格，证件在有效期
限内
合格
3 材料管理能正确执行安装工程材料
管理制度。
合格
4 无损探伤管理探伤人员有相应资质，能按
相关工艺进行，探伤比例及
结果符合要求。
合格
5 设备机具管理安装用主要机具、设备完
好，能按相关制度进行管
理。
合格
6 工艺纪律执行情况能按各安装工艺方案进行，
结果符合工艺并满足要求。
合格
7 施工方案及工艺修
改工艺方案正确可行，工艺修
改程序正确，落实到位。
合格
8 缺陷处理对检查员、监督检验单位、
建设单位意见能及时答复，
按相关标准、规范及管理制
度要求正确处理。
合格
9 工程验收能及时进行阶段、总体检验
验收、签证，且资料齐全正
确。
合格
10 与建设单位、监检单
位配合情况能按合同、协议办理，积极
为用户服务，做好监检、监
理的配合辅助工作。
合格
安装单位质量工程师：日期：监检单位验收工程师：日期：建设单位项目负责人：日期：。