品质管理表格-供方管理程序
供应商管理程序
供应商管理程序1基本合同主要主材和包材(引线框架/基板/装片胶/键合丝/塑封料/料条……)供应商，在批量采购前都必须签订基本合同，以双方签字或盖章之日起生效；当合同条款发生变动时，双方必须重新签订；2供应商品质管理2.1包括进料、实验室、客户反馈等不良问题的处理回复周期：3D报告应在一个工作日内提供，8D/4C报告应在五个工作日提供，如需样品分析的，从样品收到当天开始计算2.12对于除MRB以外的材料解锁需要提交解锁申请单交由直接上级审批。
2.13拒检机制启动IQC拒检，包括带不局限于以下情况：1）材料检验连续10批中有6批及以上不合格时；2）材料生产过程存在严重环境影响，被环保部门勒令停业整顿；3）材料质量数据造假等不诚信行为；4）因材料问题导致顾客生产中断，顾客要求启动拒检；同时实施专项审核（一个月内），审核流程参考《供应商审核作业指导书》检验恢复：专项审核通过后，给予一个月检验强化考察期；如考察期内无相同异常复发，则正常检验，如相同异常复发，再次启动拒检机制。
2.22.2.1材料供应商绩效考核质量部每季度组织一次业绩评估，以监督并持续改进供应方的质量保证能力。
业绩评估范围覆盖框架、基板、线材、装片胶，塑封料，包材；评价标准见本程序的附录A。
评价结果作为对供应商认定的依据记录在供应商得分一览表中。
按照考核结果，供应商将被划分为A、B、C、D四个等级。
1）等级A：85-100，同等条件下优先采购；2）等级B：75-84，正常采购3）等级C：65-74，同等条件下暂缓或减少采购，并提出改善要求；4）等级D：64及以下，同等条件下暂缓或减少采购，同时暂停新品开发，立即追缴专项审核（一个月以内），同时给予6个月的考察期。
考察期内，SQE根据季度评分结果进行相应的处置a)季度评分连续两个季度达到B以上，恢复正常采购和新品开发；b)季度评分连续两个季度为D或者年度评分为D，则申请供应商资格取消程序；c)季度评分出现以上两种情况外的结果时，延长考察期，知道达到上述两种情况之一。
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
品质管理表格_外发加工管理规定
1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。
3．权责计划部：负责外发加工产品的通知。
采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。
货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。
车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。
IQC：负责外发产品的验收。
4．定义（无）5．作业内容5.1 流程图（见附表一）5.2 安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。
5.3 外发加工厂商的选择5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。
5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。
5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。
5.4 外发加工的实施5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。
5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。
5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。
5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。
5.5 外发加工物料的跟踪5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。
5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。
5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》）5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。
6．相关文件6.1《供方管理程序》6.2《来料检验程序》6.3《仓库管理程序》7．用表单7.1货物放行条FM-040-011-A7.2发货单FM-040-012-A7.3退货单FM-040-013-A7.4外发加工商名单表FM-040-014-A附件一外发加工流程图附件二货物放行条NO.：年月日崇基五金塑胶（深圳）有限公司值班保安：批准：FM-040-011-A 保存期限：3个月附件三宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581发货单NO:M DELIVERY NOTE 年月日收货人签章发货人：RECEIVED BY：ISSUEDBY：FM-040-012-A 保存期限：3个月附件四宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581退货单NO:M RETURN GOODS NOTE 年月日收货人签章RECEIVED BYFM-040-013-A 保存期限:3个月附件五外发加工商名单表TO：货仓部FM：采购部Date：FM-040-014-A 保存期限：改版后再保存1个月。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
质量管理体系过程一览表
质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程：
制定和传达质量方针和目标。
分配质量管理职责和权限。
确保资源的可用性和适当分配。
确立质量目标和绩效指标。
监督和评估质量管理体系的有效性。
2. 质量规划过程：
进行质量风险评估和分析。
制定质量管理计划和策略。
确定质量控制和质量保证的方法和工具。
制定质量检验和测试计划。
确定质量培训和沟通需求。
3. 质量控制过程：
进行质量检验和测试。
监控和记录产品或服务的质量指标。
采取纠正和预防措施来解决质量问题。
确保符合质量标准和规范。
进行质量审计和评估。
4. 质量保证过程：
设立和执行质量管理体系的评审和审核。
确保质量管理体系的持续改进。
确保符合法规和客户要求。
管理供应商和合作伙伴的质量。
管理产品或服务的生命周期。
5. 过程改进过程：
识别和分析质量问题的根本原因。
制定和实施改进计划。
进行过程性能评估和测量。
促进团队合作和持续改进文化。
管理变更和持续改进的风险。
这只是一个示例，实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。
质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程，以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
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1.目的
对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。
3.权责
3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2 采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义
4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发
加工厂商。
5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2 供方的选择程序
5.2.1 新供方的调查
根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负
责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查
表”(见附件二)交采购部主管审核。
必要时联合品管部、计划部、ISO推委会
评估。
5.2.2 新供方的评估
5.2.2.1 产品/样品检验评估
A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技
术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结
果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”
栏中.
B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料
进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情
进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价
格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联
合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质
量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证
证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并将审核结果填入“新供方
能力评估表”、“质量体系评审”栏中。
B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审
查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评
定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，
若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如
包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1 经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方
进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结
果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。
由采购部将符合要
求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批
准后，方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2 对于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良好的供方，采购
部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。
5.2.3.3 若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购
单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为
特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
①经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，
并建档。
②顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客
指定”且建档。
5.3采购的实施，参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。
5.4供方的管理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定
的供方可以免除评价）。
①评价项目：质量、交货期、配合度；
②评价的计分方法如下：
A．质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。
B．交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。
C. 配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分
20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交
采购部）。
评级分= 质量分+ 交货期分+ 配合度分。
③根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整数）
A级：≥90 C级:70-79
B级:80-89 D级:<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）
中。
并通报采购部主管及品管部主管。
对排定为D级的供方，采购
部以书面通知供方，要求其限期改善。
5.5 供方质量体系的开发（认为必要时）
5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要
求。
5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。
5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供方处进行实地辅导。
5.5.4有机会，要求供方参加本公司的培训。
5.6采购物品与顾客提供品的区别:由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港
公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单
等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。
只有在大陆本公司
结款的才认为是采购物品。
6.相关文件
6.1《采购管理程序》 6.2《外发加工管理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表(FM-040-004-A)
7.2新供方能力评估表(FM-040-005-A)
7.3供方质量体系评定表(FM-040-006-A)
7.4合格供方名录(FM-040-007-A)
7.5 供方供货评价表(FM-040-008-A)
附件一
附件二
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
供方调查表
FM-040-004-A 保存期限：18个月附件三
新供方能力评估表
FM-040-005-A 保存期限：18个月
附件四
供方质量体系评定表
FM-040-006-A 保存期限：18个月
附件五
合格供方名录
版本：
制表：
FM-040-007-A 保存期限：改版后再保存18个月
附件六
供方供货评价表
(___年度___季度)
第___页，共___页
A级：≥90分，B级:80-89分，C级：70-79分，D级：〈70分
FM-040-008-A 保存期限：18个月。