ZT-WH-03客户财产管理程序
顾客财产管理程序
业务部针对客户的资料、技术标准、工程规范、视频、样品、菲林填写《客供包装资料登记表》
物流管理部
顾客财产
仓管员必须将顾客提供的财产与公司内部财产分开摆放，并做永久性标识。顾客提供的财产入仓后不可与其它财产混放在一起。
物流பைடு நூலகம்理部
顾客财产
4.5物流管理部：仓管员负责对顾客提供的财产进行收发、储存、维护。
4.6各使用部门：负责顾客提供的财产在使用过程中的维护。
5．管理程序：
作业流程图
顾客财产管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
业务部
顾客财产
顾客提供的原材料、零部件、包装材料。
顾客提供的生产、检测设备，包括：设备、设施、量具、仪器、工装夹具等。
XX汽车零部件有限公司
文件编号
版本版次
A/0
顾客财产管理程序
制定部门
生效日期
1．目的:
通过对顾客财产的识别、验收、标识、使用、保管以及损坏等的处理的规范管理，使顾客财产得到正确的使用和妥善的保管与维护。
2．适用范围:
适合对本公司所有顾客提供的原材料、零部件以及生产、测试用设备、工装夹具、模具以及顾客提供的知识产权（图纸、规格书、样板等）。
顾客财产
每年底各部门依据《顾客财产一览表》对顾客财产进行盘点。
参照《仓储防护管理程序》。
市场部
记录
参照《记录管理程序》
6．参考文件：
6.1《检验管理程序》
6.2《产品防护及交付管理程序》
6.3《标识和可追溯性管理程序》
6.4《文件与资料管理程序》
6.5《记录管理程序》
顾客财产管理程序书
1.0目的Purpose：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0适用范围Scope：凡顾客提供的原材料、辅助材料（包括包装材料）、产品（包括样品）、治具（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸/图面与技术资料及技术指导、保密信息）均适用之。
3.0权责区分Responsibility：3.1业务:负责与客户就顾客财产的问题进行沟通,.3.2仓库:负责对顾客提供原物料/部件/组件等财产进行点收、验证、登记及管理归档。
3.3品保:负责对顾客提供的知识产权的财产进行点收、验证、登记及管理归档.3.2品管:负责对顾客提供的原物料/部件/组件进行进料检验。
3.3生产部:负责顾客提供的原物料/部件/组件进行加工制作。
4.0通則說明Definition：4.1 顧客財產：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產品、設施、財物和資訊資料等。
包括：（1）顧客提供的原物料或構成產品的部件或元件；（2）顧客提供用於修理、維護或升級的產品；（3）顧客直接提供的包裝材料,服務作業（如：貯存）涉及的顧客的財物，如倉儲業所貯存的顧客物資；（4）顧客的知識產權:包括顧客提供的規範、圖紙/圖樣和專利方面的資訊；顧客提供的設備、工裝；（5）代表顧客提供的服務（如將顧客財産運到第三方）等。
5.0內容 Content:5.1當顧客提供的財產進廠時，營業部會倉库根據顧客提供的財產明細表進行財產名稱、規格/型號、數量點收，必要時按顧客提供財產的特性及其標準範圍、工藝條件、說明等，作為驗收標準或作業指導，經確認無誤後，將其記錄于“顧客財產管制表”上，並交倉库存檔備查。
必要時填寫“內部聯絡單”通知品管進行檢驗。
如經確認有誤，則由业务將其異常原因及理由以傳真或郵政快遞的方式通知顧客，並按顧客的處理方式進行處理。
5.2 若顧客財産爲知識産權時，由品保中心根據顧客提供的财产明细表进行点收，经确认无误后，将其记录于“顾客财产管制表”上，如经确认有误，则由业务将其异常原因及理由以传真或邮政快递的方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
03 顾客财产管理程序
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
流程图
输出
过程所有者
顾客财产
顾客财产验收标准
标识方法
有标识的顾客财产
使用状况
NG
OK
NO
YES
顾客财产清单一览表
顾客财产清单一览表
有标识的顾客财产
按指定的区域摆放及标识
异常记录表
5.4.2顾客财产各保管部门应至少一年一次对顾客提供的财产进行全面盘点及检查，以便掌控顾客提供的财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等，并将盘点状况提交销售部主管查核后，交销售部备份。
5.4.3各部门如因工作需要需使用顾客财产时，使用部门如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养，以防止其被损坏或遗失，并将其移交至保管部门，保管部门应视其状况进行维护和保养。
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.1.2顾客提供的模具由技术部负责验收后，由生产部单独列帐管理。
5.1.3顾客提供的样品应由技术部做好标识，登记在《样件台账》进行控制。
5.1.4顾客的技术资料、文件由对应部门接收，按照《文件控制程序》进行管理。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
顾客财产管理程序
5.5.5客户提供的所有工装、夹具需进行唯一性、永久性标识。
5.6客供技术资料
当相关部门收到客户提供的技术资料（包括：图纸、标准、文件等）时，应交文控中心，由文控中心按《文件与资料控制程序》相关要求对其进行编号、发放等管理。
5.3客供模具
5.3.1当收到客户模具需转移到本厂的资料后，由接通知部门负责填写《试模申请单》，
通知工程、注塑、物控部等相关部门，进行准备工作。
5.3.2物控部负责统筹客户模具运输到本厂事宜。
5.3.3当客户模具到厂后，由工程部负责对客供模具进行验收。验收OK后，营业部将其列入《顾客财产清单》中。若验收NG，由营业部负责与客户联络，并与客户协商处理结果。
5.7顾客财产每月由相关部门（物控/营业/工程部）进行盘点，盘点结果汇总盘点表，盘点误差数据进行统计管理，超出目标，则提出改善计划及纠正预防措施。
5.8客人的专利或知识产权必须妥加保护，如需使用，则必须事先得到客户的书面授权。
6、相关记录
6.1顾客财产清单
7、相关文件
7.1文件与资料控制程序
7.2进料检验操作指引
8、附件
8.1顾客财产控制流程：
5.4基度
5.4.1营业部或其他部门收到客供测试基度后，需通知至工程部及品管部。
5.4.2营业部将测试基度转交品管部相应工程师签收。
5.4.3品管部负责基度的保存、保养以及标识，并做好《客供测试基度一览表》和《客
供测试基度状态一览表》，营业部应对客供基度状况的定期跟踪
5.4.4当客户提供基度及配件出现异常情况时，需立即通知营业部。由营业部将异常情
客户财产管理流程
客户财产受权
A1
A2
C2
A3
D4
程序：
1、市场部负责客户财产数量的登记。
2、技术部协助核对确认客户财产的名称、图号、规格型号、并登入《客户财产记录表》。
3、客户财产入库手续办理。
4、将客户财产清点情况反馈给客户并经客户确认。
重点：
1、清点客户财产。
2、反馈信息并经客户确认。
客户财产抵达后一工作日内
A8
A9
A10
程序：
1、按包装质量的要求对客户财产进行包装。
2、按客户要求确定运输方式。
3、通知客户并协助客户查询客户财产的动态，直至客户确认收到财产为止。
重点：
客户财产包装质量，确保客户财产不受损。
规定时限
销售订单
产品包装
质量标准
周聚天下管理工作流程
标
题
客户财产管理流程
类别
销售业务管理
编 号
部门名称
市场营销部
概 要
客户财产管理流程
共1 页 第1 页
单元市场营销部制造部技术部财务部
节点ABCD
1
2
3
4
Y
5
N
6
7
8
9
10
编制部门
市场营销部
编制日期
部门主管
周聚天下管理工作流程
客户财产管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时 限
销售订单
客户财产跟踪
A5
D5
B6
C7
D7
程序：
1、由制造部加工修缮的客户财产由制造部办理出库手续。
2、由市场部Байду номын сангаас接委外加工修缮的客户财产由市场部办理出库手续。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
客户和供方财产管理程序(含记录)
客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。
3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。
5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。
5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。
5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。
d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生效日期2018-1-1 页次第1页共3页
文件修订记录
更改记录
版次更改内容修订人生效日期A/0 首次制定雷建军2018.1.1
会签记录
总经办销
售
部
研
发
部
WHC
部
采
购
部
生
产
部
品
质
部
行
政
部
人
事
部
工艺部财
务
部
项
目
部
模
具
部
仓
储
部
编制：雷建军审核：批准：
生效日期2018-1-1 页次第2页共3页1、日的
使客户财产得到有效管理和保护，确保客户财产的品质与安全。
2、范围
所有客户提供的财产均属之。
3、定义
由客户提供或购买存放于本厂的生产使用物料、工具、模具、设备（包括机器设备与仪器设备）及其它任何形式的知识产权等称为客户财产。
4、权责
4.1业务部：负责客户物料的核算与控制；
4.2 PMC部：负责客户财产的联络与跟催；
4.3仓储部：负责客户财产的收发与管理；
4.4相关单位：负责客户财产的验收。
5、作业内容
5.1进库作业
5.1.1仓管根据生管提供的清单对客户提供的物料、工具、设备进行详细清点，并填写《货物清单》
反馈与业务或客户，并填写《材料入库单》依据《仓储作业程序》办理检验与入库；
5.1.2若客户无特别说明或规定，则IQC根据《进料检验作业程序》对客户提供的生产使用物料进行
判定标识，并于《材料入库单》上签署结果；
5.1.3各相关单位对客户提供的工具依据《治工具管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签署
结果；
5.1.4各相关单位对客户提供的模具依据《模具管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签署结
果；
5.1.5各相关单位对客户提供的设备依据《机器设备管理程序》进行验收，并于《材料入库单》上签
署结果；
5.1.6业务要将客户财产的检验结果反馈与客户；
5.2出库作业
5.2.1客户物料的出库依《仓储作业程序》中的5.5作业；
5.2.2客户的工具、设备出库前须副总经理核准后方可发出，并开立《发料单》，凭单做帐；
5.2.3客户财产若有不良、损坏、遗失等相关情形出现时，由生管知会客户，寻求处理对策；
5.3储存管理
5.3.1客户提供的财产须分开存放，其管制卡、帐页上的右上角注明“客户供应”字样，并写上客户
名称，其包装上也贴上“客户供应”字样，并写上客户名称；
5.3.2客户提供的工具、模具、机器设备由仓库发给各单位依据相关程序进行保管和维护；
5.3.3客户提供的知识产权管理
5.4客户提供的知识产权的管理
5.4.1客户提供的文件依据《文件与资料管制作业程序》执行管理；
5.4.2客户提供的信息等相关知识产权，相关部门应进行妥善管理，在未经客户的允许情况下，任何
部门或人员不可以用任何形式进行复制、转载或泄露，若有必要复制或转载客户的知识产权，相关部门或人员必须先知会业务，征得客户同意后方可执行复制或转载；
5.4.3客户提供的样品依据《样品管理程序》进行管理。
生效日期2018-1-1 页次第3页共3页6、参考文件
6.1仓储作业程序
7、使用表单
7.1发料单
7.2 入库单
8、附件
无。