员工差旅及外勤费用标准
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
公司员工外勤和出差补贴规定
公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。
一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。
但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。
无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。
（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。
二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。
三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。
如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。
2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。
3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。
4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。
5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。
如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。
以上规定自2023年8月1日起执行。
公司外勤人员报销制度范本
公司外勤人员报销制度范本第一条总则为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公外出执行任务的员工。
第三条报销范围及标准1. 交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车费、长途汽车费、汽油费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。
2. 住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。
报销标准按实际自理住宿天数计算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。
需提供合法住宿发票。
3. 餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。
报销标准按实际发生费用计算，每人每餐最高报销80元，单日最高报销200元。
需提供合法餐饮发票。
4. 通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。
5. 业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。
报销标准按实际发生费用计算，每人每次最高报销500元。
需提供合法业务招待发票。
6. 其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。
第四条报销流程1. 外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、费用金额、合法票据等。
3. 报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。
4. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。
5. 报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。
第五条审核与审批1. 部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、合法性等。
2. 财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合法性等。
员工出差及外派费用标准
员工出差及外派费用标准背景随着公司业务的发展，员工出差和外派的需求逐渐增加。
为了确保费用的合理性和统一性，制定员工出差及外派费用标准成为必要的举措。
目的本文档旨在规定员工出差及外派费用的一般标准，以确保费用的合理性、公正性和统一性。
范围本费用标准适用于所有因公务出差或外派而发生费用的员工。
出差费用1. 交通费：- 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。
合理的舱位等级应根据出差时长和需求确定。
- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。
2. 住宿费：- 酒店：根据出差地点和标准，报销合理的酒店费用。
额外的房间服务费用不在报销范围内。
3. 餐费：- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。
超出合理范围的额外费用不在报销范围内。
4. 通讯费：- 根据出差地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。
5. 其他费用：- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如会议费、办公用品等，可以报销。
外派费用1. 交通费：- 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。
- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。
2. 住宿费：- 酒店：根据外派地点和标准，报销合理的酒店费用。
3. 餐费：- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。
超出合理范围的额外费用不在报销范围内。
4. 通讯费：- 根据外派地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。
5. 其他费用：- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如办公用品等，可以报销。
报销流程员工出差或外派结束后，需要及时提交相关费用报销申请，包括必要的票据或凭证。
报销申请应提交给财务部门，并在规定时间内办理相关手续。
审批机制财务部门将对员工提交的费用报销申请进行审核，并根据本费用标准的规定进行审批。
生效日期本费用标准自发布之日起生效，并取代之前的任何费用标准。
以上为员工出差及外派费用标准，员工在出差或外派时应严格按照本标准执行，如有特殊情况需要额外支出费用，请提前向上级申请并得到批准。
员工差旅及外勤费用标准
员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。
员工出差补贴标准
XX公司员工出差补贴管理规定第一章总则一、为规范员工出差补贴发放工作，确保出差员工的合法权益，特制定本规定。
二、适用于XX公司、分公司、子公司全体员工的出差补贴管理。
第二章补贴标准及计算方式一、出差补贴包括以下几类：1. 交通补贴：飞机：提供机票行程单和正规发票；火车：提供火车票和正规发票；汽车：提供长途汽车票或租车合同及发票；市内交通：每日固定补贴150元，按实际出差天数计算；实报实销。
2. 住宿补贴：提供酒店住宿正规发票，金额不超过规定上限；实报实销。
3. 伙食补贴：按出差天数计算，每日150元（早餐30元、午餐50元、晚餐50元），夜宵不包含在内。
4. 通讯补贴：每日固定补贴50元，按实际出差天数计算。
5. 其他补贴：紧急交通：特殊情况下，经审批可按实际发生费用报销。
第三章申请与审批流程一、申请流程：1. 员工填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
2. 直接上级审批《出差申请表》。
二、报销流程：1. 员工在出差结束后5个工作日内填写《出差费用报销单》。
2. 粘贴有效的票据；直接上级审核《出差费用报销单》及票据后提交至财务部门，财务部门复核并在5个工作日内完成报销。
第四章补贴发放流程一、发放流程：交通补贴：员工提供原始交通票据；财务部门核实票据真实性及金额；按实际发生费用报销。
住宿补贴：提供酒店住宿正规发票；财务部门核实发票真实性及金额是否符合标准；按实际发生费用报销，超出部分由员工自理。
伙食补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算伙食补贴；通过员工工资账户发放。
通讯补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算通讯补贴；通过员工工资账户发放。
其他补贴：员工提供相关费用的正规发票或证明材料；财务部门核实材料真实性及金额；对于超出标准的紧急交通费用，需事先获得行政部审批。
第五章异议与投诉处理一、第七条补贴发放异议处理：异议申请：工如对补贴发放金额或事项有异议，可在收到补贴后的五个工作日内提出书面异议；人力资源部门负责接收员工的书面异议，并在接到异议的两个工作日内给予确认回复。
公司政策通知员工旅行报销标准调整
公司政策通知员工旅行报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高公司的运营效率，经公司
领导班子研究决定，特将员工旅行报销标准进行调整。
具体调整内容
如下：
一、交通费用
1. 飞机票
经济舱：国内航线不得超过2000元，国际航线不得超过5000元。
商务舱：国内航线不得超过4000元，国际航线不得超过8000元。
2. 火车票
动车：不得超过1000元。
高铁：不得超过800元。
普通列车：不得超过500元。
3. 出租车、网约车
市内交通：每日累计不得超过200元。
二、住宿费用
国内酒店：不得超过800元/晚。
国际酒店：不得超过1500元/晚。
三、餐饮费用
国内：每人每天不得超过150元。
国际：每人每天不得超过300元。
四、其他费用
各类杂费（如景点门票、导游小费等）：国内不得超过500元/人/天，国际不得超过1000元/人/天。
以上为新的员工旅行报销标准，自本通知发布之日起生效。
希望各位员工遵守公司规定，合理安排出差行程，节约开支，提高出差效率。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司领导班子
日期：XXXX年XX月XX日。
员工差旅及外勤费用安排
员工差旅及外勤费用安排1. 背景随着企业业务的发展和扩展，员工的差旅和外勤工作逐渐增多。
为了规范员工差旅和外勤费用的管理，并确保费用的合理性和透明度，制定本次《员工差旅及外勤费用安排》。
2. 费用申请和审批2.1 差旅费用申请员工出差或外勤前，应提交差旅费用申请表，包括以下信息：- 出差目的和地点- 预计出差日期和返回日期- 预计差旅费用详细清单，包括交通、食宿、会议等相关费用2.2 差旅费用审批差旅费用申请应提交给所在部门或项目经理审批。
审批人应仔细核对申请表中的信息，并确保费用的合理性和必要性。
- 申请金额低于500元的，可以由部门经理审批- 申请金额在500-1000元之间的，需要由部门经理和财务部门共同审批- 申请金额超过1000元的，需要由部门经理、财务部门和高级管理层共同审批3. 费用报销和结算3.1 费用报销员工出差或外勤结束后，应及时填写差旅费用报销单，详细列明实际发生的费用。
报销单应包括以下信息：- 出差事由和地点- 出差日期和返回日期- 实际发生的差旅费用详细清单，包括交通、食宿、会议等相关费用- 相关票据和的原件或扫描件3.2 费用结算财务部门会核对差旅费用报销单中的费用和相关票据，并进行费用的结算。
一般情况下，费用结算会在员工提交报销单后的15个工作日内完成。
4. 费用核销和限制4.1 费用核销财务部门会对员工提交的差旅费用报销单进行核销，并确保费用的合理性和真实性。
如有疑问或发现费用不合理的情况，财务部门会与员工进行沟通和确认。
4.2 费用限制为了控制费用开支和确保资源的有效利用，公司设定了以下费用限制：- 交通费用：员工出差的交通费用应以最经济实惠的方式进行出行，尽量选择公共交通工具或合理使用公司车辆。
- 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用应合理控制，遵循公司相关的餐饮政策。
- 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应选择符合公司标准和要求的酒店或宿舍。
5. 监督和反馈公司将建立差旅费用管理和监控机制，定期对差旅费用进行审计和检查，确保费用的合规性和透明度。
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员工差旅/外勤费用标准
一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）
二、适用范围：除总经理以外的员工
三、本标准由人事部制定及解释
四、此标准自2018年9月1日起试行
五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：
1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责
1、出差人员所属部门负责人
审核出差事件的真实性；
审核各项出差费用是否在标准之内；
2、人事部
日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）
负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部
日常：复核出差票据真实性；
负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表
标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）
标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）
标准三：交通标准一（飞机、火车等）
标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）
注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准
标准五：接待用餐权限及标准
1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；
2、费用参考：总监级以上人均150元
/餐；经理级人均100元/餐； 3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。