内审发现报告总结
2023内部审计工作总结(通用15篇)
2023内部审计工作总结(通用15篇)内部审计工作总结1根据《____有限公司内部审计制度》（__发[]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
检验检测机构内审总结报告
检验检测机构内审总结报告一、审核目的和方法本次内部审计旨在评估检验检测机构的内部质量控制、管理体系以及服务流程的有效性，以确保其提供准确、可靠和公正的检验检测结果。
本次审计采用了现场观察、文件审查、访谈和问卷调查等方法，收集了大量的数据和信息。
二、审核发现1. 内部质量控制：机构在内部质量控制方面表现良好，大部分检测过程符合相关标准和技术规范，但部分关键岗位的培训和资质仍需加强。
2. 管理体系：管理体系文件完善，流程清晰，但在执行过程中存在一些偏差，如记录不完整、报告审批流程不畅等。
3. 服务流程：服务流程基本顺畅，但在与客户沟通、报告解释和反馈方面仍有提升空间。
4. 风险控制：机构在风险控制方面做得较好，但部分高风险领域的检测方法仍需进一步优化和确认。
三、问题分析1. 关键岗位培训和资质：部分关键岗位的培训和资质不足，可能导致检测结果的不准确或偏差。
机构应加强关键岗位的培训和资质管理，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 管理体系执行偏差：管理体系执行过程中的偏差主要是由于人为因素和流程不完善所致。
机构应加强员工培训，提高员工意识，完善管理体系文件，确保其得到正确执行。
3. 客户沟通和服务质量：客户沟通和服务质量是检验检测机构的重要指标之一。
机构应加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 高风险领域检测方法：部分高风险领域的检测方法仍需优化和确认，以降低检测结果的不确定性。
机构应加强相关领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
四、改进措施1. 加强关键岗位培训和资质管理，提高检测结果的准确性和可靠性。
2. 完善管理体系文件，加强员工培训，提高管理体系的执行效果。
3. 加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 加强高风险领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
五、结论经过本次内部审计，发现检验检测机构在内部质量控制、管理体系和服务流程方面存在一些问题。
内部审计工作总结范文（精选16篇）
内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
内审工作总结报告5篇
内审工作总结报告5篇光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20188年即将过去，2020年即将来临。
新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。
下面就是小编给大家带来的内审工作总结报告5篇，希望大家喜欢!****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
公司内部审计工作总结6篇
公司内部审计工作总结6篇公司内部审计工作总结 1回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及c部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议10余条。
②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口D 部、进出口e部及进出口F部的审计。
我参与了进出口e部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。
内审总结 小标题
内审总结小标题摘要：1.内审总结背景及目的2.内审发现的问题3.问题原因分析4.改进措施及实施方案5.预期效果与跟进计划正文：在过去的一段时间里，我们的团队进行了一次内部审计，旨在发现并解决公司运营过程中的问题。
此次内审涉及的领域广泛，包括财务管理、人力资源、项目管理等多个方面。
通过对各个部门的数据和流程进行深入分析，我们总结出了以下内审发现的问题、原因分析以及改进措施。
一、内审发现的问题1.财务管理不规范：部分部门报销流程不严谨，存在超标报销、虚列开支等现象。
2.人力资源管理不当：员工晋升机制不透明，培训和激励机制不完善。
3.项目管理混乱：项目进度跟踪不力，资源分配不合理，导致项目延期和成本超支。
二、问题原因分析1.财务管理问题原因：部门负责人对财务管理意识淡薄，员工对报销政策理解不足。
2.人力资源管理问题原因：公司快速发展，人力资源部门人员配备不足，难以满足业务需求。
3.项目管理问题原因：项目管理团队经验不足，缺乏有效的沟通协调机制。
三、改进措施及实施方案1.财务管理改进措施：加强财务管理培训，完善报销流程，加大监督检查力度。
2.人力资源管理改进措施：建立透明化的晋升机制，完善培训和激励体系，加强人力资源部门人员配置。
3.项目管理改进措施：提升项目管理团队能力，优化项目进度跟踪和资源分配，加强沟通协调。
四、预期效果与跟进计划1.预期效果：通过改进措施，有望提高公司财务管理水平，提升员工工作积极性，提高项目成功率。
2.跟进计划：定期对改进措施进行跟踪评估，确保问题得到有效解决，为公司发展创造良好条件。
总之，通过本次内审，我们发现了公司在多个方面存在的问题，并制定了相应的改进措施。
内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据您的指示，我对公司进行了一次内审，并整理了内审报告。
以下是我对内审的总结和不符合项的整改情况的汇报。
一、总结通过内审，我发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：1.财务管理方面存在的问题：在财务管理方面，公司存在一些漏洞和不规范的地方。
例如，账目记录不清晰，审批流程不完善等。
2.人力资源管理方面存在的问题：在人力资源管理方面，我发现了一些隐患。
例如，招聘程序不规范，绩效考核不公平等。
3.运营管理方面存在的问题：在运营管理方面，我发现了一些流程不畅、效率不高的问题。
例如，生产线上的协调不足，订单管理不规范等。
4.供应链管理方面存在的问题：在供应链管理方面，公司存在一些不合理和不透明的地方。
例如，供应商选择不当，采购流程不规范等。
以上问题的存在，对公司的持续发展和竞争力造成了一定的负面影响。
因此，我们需要及时采取措施进行整改，以确保公司的正常运营和发展。
二、不符合项的整改情况针对内审发现的问题和不足，我已经制定和实施了相应的整改方案，具体情况如下：1.财务管理方面的整改情况：我们重新审查并修订了财务管理制度，确保账目记录准确、清晰。
同时，加强了审批流程和风险控制措施，以确保财务操作的规范性和安全性。
2.人力资源管理方面的整改情况：我们重新规范了招聘程序，确保招聘的公正性和透明度。
同时，对绩效考核制度进行了修订，确保公平性和准确性。
3.运营管理方面的整改情况：我们对生产线的协调进行了调整和优化，以提高效率和减少资源浪费。
同时，优化了订单管理流程，确保订单的及时交付和顾客满意度。
4.供应链管理方面的整改情况：我们重新评估了供应商，并对采购流程进行了规范。
确保选择合适的供应商，并建立稳定的合作关系，以提高供应链的稳定性和透明度。
以上整改措施已经顺利实施，并取得了初步的效果。
我们会继续加强内部控制和管理，确保问题的根本解决，以提高公司运营和管理水平。
三、未来计划和建议为了避免类似问题的再次发生，我还制定了一些具体的未来计划和建议1.加强内部培训：通过加强员工培训，提高员工的业务技能和管理素质，以增强公司的竞争力。
内部审计工作总结(通用14篇)
内部审计工作总结(通用14篇)（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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以下內部質量審核發現報告是依據《內部質量審核檢查表》進行審核，參照ISO9000相關標準要素發現的不符合項。 被審核 出CAR 自行改善 條例 發現問題描述 部 門 1、貨物堆放未分類：合格品（綠色標示）與待确認物品（黃色標示）混放一起； 7.5 物控部 膠框與紙箱混放，未分開；五金倉堆放物品混亂。 v v 物控部 2、倉庫沒有劃分詳細的堆放區域；無詳細的倉庫整體堆放示意圖及倉庫平面圖。 v 7.5 物控部 3、進出賬本嚴重涂改，未有簽名，賬本數量記錄不詳細，數據與實物不符。 v 7.5 物控部 4、打包機無操作指引及保養記錄。 v 7.5 物控部 5、拆包後的原料未有標示；過期原料未有標示。 v 7.5 物控部 6、熱固性料和熱塑性料混放，未分開。 v 4.2 文控中心 所有受控表格之正本背面未蓋藍色“受控文件”印章。 v 7.6 品保部 1、有儀器的校正程序，未有儀器的保養程序。 v 7.6 品保部 2、游標卡尺#024854（0-450mm/0.02mm),在儀器校正一覽表中記錄為帶表卡尺。 v 7.6 品保部 3、游票卡尺#024854校正未按操作指引執行，漏校正291.8mm的尺寸。 4、投影儀的儀器校正標識有誤：校正日期為2007-7-28，有效日期至2007-7-27； 7.6 品保部 v 正确的有效日期至2008-7-27。 v 6.3 注塑部 1、#02301的夾具無保養標簽；SS0756的除濕干燥料斗無保養記錄。 v 7.6 裝配部 裝配A組編號#T060427767的電子天平無校正記錄。 v 7.4 采購部 外發PO#B070731004的采購訂單無供應商回簽記錄。 v 采購部 PO#B070725004的采購訂單表格格式與采購程序(LSP-0742)附件表格之格式不符。 v 7.3 生產工程部 1、新開發產品一覽表未批核。 v 7.3 生產工程部 2、新開發產品之高壓測試記錄，QC檢驗員未簽名确認（UI30-01/02）。 v 7.3 生產工程部 3、UI30-01/02樣板評審報告為31#、32#尺寸异常，而測數報告上為37#、38#尺寸异常。 v 7.3 生產工程部 4、工模修理表未明确注明具體修改尺寸。 v 7.3 生產工程部 5、測數報告上簽名的測數員在測數報告發出的日期尚未進廠。 v 5.0 注塑部 1、新增職位沒有制訂工作指引。 v 7.5 注塑部 2、生產指示單制表人及審批人未有簽名。 3、首件檢驗通知單已判定此產品NG，但蓋有QC PASS章，實際未有啤貨， 7.5 品保部 且此“首件檢驗通知單”受控編號與受控正本編號不符。 v v 7.5 注塑部 4、20#注塑機機台上挂的首板無人簽名确認。 v 7.5 注塑部 5、部分注塑機機台上沒有注塑參數表（如20#、3#機台） page1of3
2007年內審發現報告總結
以下內部質量審核發現報告是依據《內部質量審核檢查表》進行審核，參照ISO9000相關標準要素發現的不符合項。 被審核 出CAR 自行改善 條例 發現問題描述 部 門 v 7.5 注塑部 6、10#機台上挂的首板與實啤的產品不符。 v 7.5 裝配部 1、1台超聲波機沒有操作指引。 7.5 v 裝配部 2、未使用的設備沒有標識。 v 5.0 裝配部 3、裝配部主管未有工作指引。 v 8.0 品保部 1、IPQC巡查報告填寫不完全，如機別、作業員項未填寫。 v 8.0 品保部 2、2007-6-12檢查4116V芯，公差超標，而判定OK。 v 8.0 品保部 3、IPQC巡查報告檢驗尺寸不符，而判定OK。 v 8.0 品保部 4、部分產品來料檢驗測試無工作指引，如鹽水測試。 v 8.0 品保部 5、進料/收貨檢驗報告有生產部、批核等項未簽名确認。 6.0 寶迅廠 1、寶迅未進行每年的員工表現評估。 6.0 寶迅廠 2、寶迅未保存每年的員工表現評估記錄。 v 6.0 寶迅廠 3、寶迅廠無年度培訓計劃。 4、手動沖壓機#T2，未納入設備保養一覽表；手動沖壓機#T2、砂輪機#S3、 6.3 寶迅廠 取出機#J9保養日期至2007-3-25，未更新保養標簽。 v v 7.6 寶迅廠 5、3台電子稱未有校正標簽，帶表卡尺#05224897校正日期至2007-5-3，未更新校正標簽。 v 7.5 寶迅廠 6、砂輪機#S3，碎料機，3台焗爐機現場未有操作指引。 7、設備一覽表上2台混料機#P1、#P2，2台碎料機#D1、D2，而現場有2台機器保養 6.3 寶迅廠 標簽均為P1，2台機器保養標簽均為P2；5台焗爐機于設備一覽表上編號分別 為JL（1、2、3、4、5），而現場保養標簽編號分別是“5、4、A5、JL2、A1”。 v 8、《品質异常處理單》表格公司抬頭有誤，無受控編號；該品質异常處理單 8.0 寶迅廠 不良率為11%，而同批次產品的《IPQC檢查報表》不良率為10%。 v v 8.0 寶迅廠 9、《首件檢驗報告》NO.Q20070728/A,檢驗結果passed,未批核。 v 8.0 寶迅廠 10、所有《QA品質檢查報告》之“收貨標準項目表”的選項未填寫。 v 7.5 寶迅廠 11、寶迅開出的送貨單，NO.0013935,此送貨單的抬頭為力寶廠。 12、生產計劃表（第30周）交期脫期，如交期為07-7-28，而排期為7月31-8月5日； 7.5 寶迅廠 并且此表單有受控，而寶迅使用的表單無受控編號； v v 7.5 寶迅廠 13、#6注塑機機台上挂的BOM，LB-ART-002，貨品編號104847，未審核，未蓋受控章。 pag年內審發現報告總結
以下內部質量審核發現報告是依據《內部質量審核檢查表》進行審核，參照ISO9000相關標準要素發現的不符合項。 被審核 出CAR 自行改善 條例 發現問題描述 部 門 14、寶迅組織結構圖無文控中心，而寶迅的指引表格編號為BF-DCC-0003A， 4.2 寶迅廠 與文件編碼指引不符。 v v 7.5 寶迅廠 15、品保門口位置，IPQC檢驗合格待入倉的產品與待加工的產品未分區存放。