差旅费报销单模板___会计账本系列
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差旅费报销单模板
姓名： 起止
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
日常差旅报销单模版
出差时间 出差人
日期区间
月日
填写日期：
年 月 日至
年 月 日 出差地点
起至地点
随同人员
高铁/飞机
长途客运/轮 渡
其他方式
交通费
交通工具
—
差旅费清单
差旅费清单
年月日
项目编号
项目名称
餐饮费
金额
明细
房间数 （间）
住宿费
入住人员 （名单）
金额
其他
金额
明细
单据 编号
月日
—
月日
—
月日
—Leabharlann 月日—月日
—
月日
—
月日
—
月日
—
月日
—
分项累计金额小计 日期区间
月 日至 月 日
0.00
0.00
0.00
起至地点
出发时
同行人 （位）
0.00
以下仅适用本次行程自驾人员填写
同行人员 （名单）
自驾（里程数） 到达时
—
分项累计金额小计
合计金额
（小写）￥
部门负责人：
项目经理：
（大写）人民币
0.00
0.00
交通费
高速费
0.00
停车费
0.00
0.00
0.00
报销人：
单据 编号
日期区间
月日
填写日期：
年 月 日至
年 月 日 出差地点
起至地点
随同人员
高铁/飞机
长途客运/轮 渡
其他方式
交通费
交通工具
—
差旅费清单
差旅费清单
年月日
项目编号
项目名称
餐饮费
金额
明细
房间数 （间）
住宿费
入住人员 （名单）
金额
其他
金额
明细
单据 编号
月日
—
月日
—
月日
—Leabharlann 月日—月日
—
月日
—
月日
—
月日
—
月日
—
分项累计金额小计 日期区间
月 日至 月 日
0.00
0.00
0.00
起至地点
出发时
同行人 （位）
0.00
以下仅适用本次行程自驾人员填写
同行人员 （名单）
自驾（里程数） 到达时
—
分项累计金额小计
合计金额
（小写）￥
部门负责人：
项目经理：
（大写）人民币
0.00
0.00
交通费
高速费
0.00
停车费
0.00
0.00
0.00
报销人：
单据 编号
差旅费报销单模板
差旅费报销单
办事处：城市：填报日期：年月日
出差事由：报销级别：
起止日期起止地差旅费住宿费出差补助
其他合计月日月日起点终点异地市内天数金额天数金额
共计天合计
合计（大写）人民币万仟佰拾元角分（小写：￥）
说明：
分管副总：部门部长：部门主管：报销人：
总裁：
财务总监：财务部长：复核：审核：
差旅费报销单
办事处：城市：填报日期：年月日
出差事由：报销级别：
起止日期起止地差旅费住宿费出差补助
其他合计月日月日起点终点异地市内天数金额天数金额
共计天合计
合计（大写）人民币万仟佰拾元角分（小写：￥）
说明：
分管副总：部门部长：部门主管：报销人：
总裁：
财务总监：财务部长：复核：审核：。
差旅费报销单 (模板)
姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计地点天数标准金额天数标准金额原借款金额退回款或补款金额报销人
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
公司差旅费报销单模板
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
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好帮手秘书服务公司差旅费报销单
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
附 件 张
其 合 人民币(大 报销总额 写) 主管 计 预借旅费 ¥ 审核 出纳
附 件 张
பைடு நூலகம்
其 合 人民币(大 报销总额 写) 主管 计 预借旅费 ¥ 审核 出纳
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 领款人
好帮手秘书服务公司差旅费报销单
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 领款人
好帮手秘书服务公司差旅费报销单
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
附 件 张
其 合 人民币(大 报销总额 写) 计 预借旅费 ¥
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥
主管
审核
出纳
领款人
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
附 件 张
其 合 人民币(大 报销总额 写) 主管 计 预借旅费 ¥ 审核 出纳
附 件 张
பைடு நூலகம்
其 合 人民币(大 报销总额 写) 主管 计 预借旅费 ¥ 审核 出纳
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 领款人
好帮手秘书服务公司差旅费报销单
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 领款人
好帮手秘书服务公司差旅费报销单
部门_______________ 出差人 出 月 日 发 时 地点 月 到 日 达 时 年 月 日 其他费用 单据 项目 金额 张数 住宿费
市内车费
出差事由 出差补贴 交通费 交通 单据 地点 工具 金额 天数 金额 张数
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
邮电费
办公用品费 不买卧铺补贴
附 件 张
其 合 人民币(大 报销总额 写) 计 预借旅费 ¥
他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥
主管
审核
出纳
领款人