ERP操作之出货单作业
易飞ERP系统作业操作手册
第五节 工单变更单的录入___________________________________58
第六节 领 、补料单及超领单的录入__________________________59
第七节 退料单的录入_______________________________________61
第八节 生产入库单的录入___________________________________63
第二章 品号与BOM 信息的建立___________________________18
第一节 品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节 BOM 资料的建立____________________________________24 第三节 相关报表的查询及列印________________________________27
易飞系统作业操作手册
重庆市合智思创电子有限公司
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易飞系统作业操作手册
第一节 出货通知单的录入___________________________________67 第二节 销货单的录入_______________________________________68 第三节 销退单的录入_______________________________________69 第四节 相关报表的查询及列印_______________________________70
ERD操作流程指引模板
操作人 入库员
操作人 仓库
操作人 仓库
仓库根据成 品预出库单 号进行出货
二、ERP系统登录画面介绍（一）
1、点击桌面上的ERP系统图标(A),进入系统登录画面 2、在系统登录画面的B位置中，输入您的用户名，在C位置输入您 的密码，然后按下登录按钮D，即可正常进入ERP系统。
A B C D
二、ERP系统登录画面介绍（二）
二、在BOM明细创建画面的材料代码栏位A中，输入您要创建的材料代码，并按 TAB键带出此材料代码的详细信息，然后在栏位B中输入此材料在该BOM表中的 用量，并在位置C选择此材料在该成品中是主料、辅料或是其他材料，之后按下 “增加明细”按钮，即可完成一个材料明细的创建。
A
B
C
D
研发管理BOM管理BOM制作模块 （三）
物流管理基础信息物料代码维护模块（一）
1、将标有红色*号的位置按要求填写好后，按下提交审批按钮A即可完成物料 的建立。
A
物流管理基础信息物料代码维护模块（二）
原材料的物料代码建立好之后，根据需要建立与供应商的对应关系，（即此物料 由哪些供应商来供货）。首先在A位置上输入需要增加供应商的物料代码后，按 下修改按钮B，在C位置上输入您要增加的供应商代码后，点击确定增加按钮D， 将该供应商增到此物料的供货商列表中。 A B
A
B
物流管理基础信息供应商查询模块（二）
在本画面中，可以查看供应商的详细资料：其中A区显示基本资料，B区显示该 供应商可以供货的物料名称，C区显示该供应商的维护和操作记录。
A
B
C
物流管理基础信息客户信息维护模块
在客户维护画面中，将客户的信息填写完整（*号位置必填）后，按下增加按钮A 即可完成客户资料的增加任务。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
ERP-U9销售业务操作手册
ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。
内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。
2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。
用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。
其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。
2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。
打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。
其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。
3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。
将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。
最高贵的复仇是宽容。
有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。
君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。
宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。
不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。
也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
ERP操作流程
跟单数据库
进入到厂家发货时间确认表先选择起始,结束 时间点击查询能够看到选择时间内所有的定 单商品在商品信息里选择厂家发货时间保存 即可. 为了方便查找可在展位名称,供应商,分店仓库, 商品类别处填写要查找的信息. 如果要修改厂家发货时间可在菜单栏点记击 修改.
货品到货差异流程
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致 订货差异，通知销售部（品牌）店长、跟单 店长核对订 货差异 通知跟单调货 财务部差异账务调整 例: 订单订货1,2,3 但实际到货是1,2,4.
相关表单： 相关表单： 1、《收款单》2、售后登记表. 控制要点：1、退货换货一定注明原订货单号2、客服中心注 控制要点 意顾客是否中奖，如果中奖，把奖品收回，入库综合管理部。 3、收银台录入系统（销售退款单），财务部审核后方可退 款。
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。 跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销 售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
入库单填写
选择供应商 保存完毕 查询订单号 仓库 经手人 (备注) 核对商品信息
入库单填写
在选择订货单的时候可以在查询栏里输入商品点击查询或在 商品明细中查找一个商品后挑√再点击 后系统会 自动按照商品找到一整张订单商品,同时也可以选择订单时间 来查找.
通知送货
入库完毕储运部联系店长,店长开始填写通知送货单
6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改.
店长核对销售单信息
在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在 需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环 节就不会再订货了.
仓库ERP实务06课-成品半成品入库流程及出货流程
仓库管理实务课程第06讲成品半成品入库流程及出货流程一、成品半成品入库流程1.产线将己完工的产品统计出来，并填写生产入库单，同时将完工产品送到仓库外面暂收待验区域。
2.品管人员对完工的产品进行检验，并填写“生产产品检验报告”，对品检合格的产品盖合格章，对品检不合格的产品盖不合格章，3.将不合格的产品检验报告交给生产部，并将不合格产品退回重工生产；对产品检验合格报告一联交给仓库，仓库根据生产入库单，进行实物核对及数量清点，确认无误后，将生产产品搬移至指定的存放仓库，并修改料卡，完成登帐入库动作。
4.委外同生产入库程序一样，首先暂收点数后交给品管部进行品质判定，对异常需退回重新生产，对合格则可直接交给仓库，仓库修改料卡，完成入库登帐二、产品出货出库流程1.根据客户订单交期，到出货时间前几日，业务部就会开立“出货单”或《装箱明细表》，通知仓库对订单备货。
2.同时将“出货通知单”及“装箱单资料”发送品管、生产、财务、关务、船务等相关部门做好出货准备，如船务联络运输公司，关务需对出口产品进行报关处理，财务开立发票对出货的产品进行记帐等。
3.仓库接到业务出货单，根据出货单备货，将产品送到出货待检区域，并填写料卡出货数量。
1)备货人员严格依据出货通知（及装箱单资料）备货，如发现出货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2)货物按总出货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
3)每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
各票备货之间需留出足够的操作空间。
4.品管部根据出货单，对出货的产品进行品质检验，并填写“出货品检报告”，对品检合格的5.产品盖合格章，通知仓库可以出货；对品检不合格的产品，盖不合格章，并发出品质异常通知单，通知生产部、业务部对不良的方面改正。
6.仓库根据品管部检验报告对合格的产品进行点数出货，并完成仓库扣帐动作。
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
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出貨單作業
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第五步選擇出貨客戶，在客戶欄對應的空白處雙擊系統會自動彈出如下視窗（客戶選擇），在此我們可用視窗右邊的下拉條進行查找客戶。
第五步
第四步
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第六步確認後系統會自動彈出（選擇倉庫）視窗，我們的出貨倉庫一般為成品倉，若是維修品出貨，則出貨倉庫便為維修良品倉。
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查詢功能用法: 在查詢資料（如：倉庫編號、倉庫名稱等）項點擊滑鼠左鍵在資料項下方會出現一條藍色的橫線，此時便可在查詢內容對應的空白方框中輸入查詢內容。
此操作可快速查找到所需的內容。
第七步
第七步後系統會自動彈出如下視窗（請選擇銷售訂單）。
第八步選擇出貨訂單，因我們的訂單較多，在此可用查詢功能進行查詢選擇出貨訂單，
第八步
第九步
第十步输入（当出货数量小于订单时）或查看数量是否正确，
第十步
在備註欄中輸入出貨原因，確定出貨產品、數量、客戶等無誤情況下存檔。
第十二步
第十一步
審核出貨單，未經審核的出貨單不能做出庫動作也不能列印出貨單，審核後的出貨單不可更改，若需更改必須取消審核。
第十三步
列印出貨單，出貨單作業完成。
第十四步。