仓库管理规范-ISO文件
ISO9001-2阶文件-仓库管理控制程序
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
仓库管理制度文件
仓库管理制度文件第一章总则第一条为了规范仓库管理工作，提高仓库管理效率，维护仓库安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有仓库管理工作。
第三条仓库管理遵循“规范、科学、安全、高效”的原则。
第四条仓库管理应根据实际情况不断完善和提高。
第二章仓库管理责任第五条仓库管理工作由仓库管理员负责，负责人应具备仓库管理经验和相关资格。
第六条仓库管理员应监督并督促仓库工作人员按规章制度执行工作。
第七条仓库管理人员应严格履行职责，确保仓库安全和货物完好。
第八条仓库管理员应定期检查仓库设施和货物情况，及时维修和处理问题。
第九条仓库管理人员应及时处理货物出入库手续，确保库存信息的准确性。
第三章仓库管理规定第十条仓库应定期进行货物盘点，确保库存信息的准确性。
第十一条仓库内货物应按照品类、规格、批次等进行分类、标识、码放。
第十二条仓库货物出入库应按照规定流程进行，必须经过审批手续。
第十三条仓库内设施和设备应定期进行检查和维护，确保正常使用。
第十四条仓库应建立货物库存档案，对库存情况进行记录和归档。
第四章仓库安全管理第十五条仓库管理人员应经常开展安全教育和培训，提高员工安全意识。
第十六条仓库应具备完善的防火设施和设备，确保火灾防范。
第十七条仓库货物应按照规定的要求储存、堆放，防止货物损坏。
第十八条仓库应加强货物防盗、防损措施，确保货物安全。
第十九条仓库应定期进行巡查和安全检查，发现问题及时处理。
第五章仓库管理效率第二十条仓库工作人员应严格遵守工作时间和工作纪律，确保工作效率。
第二十一条仓库内货物应进行科学、合理的规划和布局，提高存储效率。
第二十二条仓库应建立完善的信息管理系统，提高管理效率。
第二十三条仓库应不断加强与其他部门的沟通与协作，提高工作效率。
第六章附则第二十四条本制度经由公司领导审定后实施，并不时进行修订和完善。
第二十五条本制度未尽事宜由本公司负责人解释。
仓库管理制度自颁布之日起生效。
ISO9001-2015仓库帐物抽查规范A0
仓库帐物抽查规范（ISO9001：2015）一．目的为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。
二．定义1．稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
2．帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
3．物：指相关仓库的实物。
4．标识卡：指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。
三．适用范围1．本厂货仓部。
含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、胶料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。
2．外租厂房之仓库。
胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含半成品、成品）。
四．工作职责1．仓库管理人员：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。
2．系统管理部记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP系统出帐。
跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。
配合稽查工作。
3．系统管理部稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。
五．工作规程（一）对仓库实物进行抽查盘点1．提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的仓库。
2．稽查员列印出《仓库抽查盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
3．盘点开始，对照已列印好的物料实行见物盘物，A。
清点数量，B。
核对标识卡数量，C。
核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。
D。
检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致，是否记录进出仓情况。
仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。
Ｅ。
按规范放好物料。
4．盘点顺序应按照抽盘人的要求进行，仓管应积极配合。
5．盘点数据需盘点人与仓库参与盘点人现场签字证实，有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。
6．ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和仓库手工记帐员填写，盘点期间收发料数据在盘点结束时应登记注明。
iso9001仓库管理制度
iso9001仓库管理制度一、总则为了规范和提升仓库管理工作质量，确保仓库物资安全、准确、及时、完整，满足公司生产、销售及客户需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员负责制定本仓库管理制度，指导并检查仓库现场管理工作，检查仓库环境卫生、设施设备状况和安全防范等工作，并根据需要进行改进措施。
2. 仓库员工负责实施本制度，按规定完成仓库入库、出库、盘点等工作。
四、仓库管理1. 仓库入库管理（1）接收货物时，要进行整理，按货物种类、数量和质量分类码放，并填写入库单据，确认无误后，由库管员复核并登记。
（2）对于货物的验收数量、质量，应当认真进行核对和检查。
（3）对贮存需求质量监控，确保货物储存环境的安全和干净。
2. 仓库出库管理（1）收到领料单据后，仓库管理员应按照单据要求，及时、准确地发出物品，并记录出库情况。
（2）每次出库前应对出库货物的数量和品质进行确认。
（3）检查领取人员的领料单、证件，防止物品被非法带离。
3. 仓库盘点管理（1）仓库每月进行一次盘点，确保仓库内的存货与账目相符。
（2）盘点时要认真查验，严禁瞒报、漏报、错报。
（3）盘点结束后要及时编制盘点报告。
4. 仓库安全管理（1）仓库内明火和易燃物品要远离存储区。
（2）仓库内的货物要分类存放，高压、易燃、有毒的品种要单独存储。
（3）库房、库位、库房门窗应该定期检查、清理并加固。
5. 仓库卫生管理（1）仓库内要保持清洁、干燥、通风。
（2）定期对仓库内的货物、存储设备等进行清洁和消毒。
（3）定期进行仓库周边环境的清理和整治。
六、仓库资料管理1. 仓库入库单据和出库单据要及时准确地记录并妥善保管。
2. 仓库盘点报告、月度报告等资料应保存完整，做到案卷存档。
3. 对仓库资料的查看和使用要有特定的权限和流程。
七、应急预案1. 仓库应急预案要做到“预防为主、防范为辅、应急为辅”原则。
2. 对仓库震荡、火灾等紧急情况要做好应急预案，并进行应急演练。
ISO134852003质量评审仓库管理制度SC03
仙桃市志博无纺布制品有限公司仓库管理制度文件编号:ZB-SC-03版本:A0（依据ISO13485:2003编制）编制: 张风明日期: 2015年4月28日审核: 彭芬受控状态:批准: 赵志勇分发号:发布日期: 2015年4月28日实施日期：2015年4月30日1目的建立仓库管理制度，实现安全生产、清洁生产、高效生产。
2 范围适用于本公司原料库、半成品库、成品库的管理。
3 职责生产部负责原辅料、成品仓库的管理工作。
4工作要求4.1 总要求仓库作为公司原辅料及成品贮存发放重地，必须加以严格管理。
仓库管理员必须有高度的责任心，事业心，管好所有物品，理好往来账目，具体要求如下：4.1.1原料.成品进出仓按照公司具体操作规则执行。
4.1.2原材料进仓应仔细核对品名，规格，件数，数量包括外包装情况等，按实签收。
4.1.3原材料入库经过检验合格，方可发放使用。
4.1.4做好原材料、产品堆放工作，做好堆放物品的通风、防潮、清洁、防晒工作。
要防止产品在使用前或交付前受到损坏。
4.1.5原材料按“先进先出”方法进行发放管理。
4.1.6原辅料的领用，退库，进仓都应有手续，应填写“领料单”“进仓单”“出库单”，并及时登记入账，单据及时反馈。
4.1.7做好贮存物品“货位卡”及台账工作,保持账务清楚，账卡物一致。
4.1.8对库存物品大盈大亏应分析原因，及时上报调整。
月底做好原材料盘点工作。
4.1.9编制好“盘存表”，上报公司财务部。
4.1.10仓库物品进仓，出仓过程中，防止污损，堆放成品箱上不得踩踏,防止箱子变形损坏。
4.1.11做好产品从车间到仓库的运输工作,做好搬运人员管理工作,严禁野蛮装卸,4.1.12搬运过程中注意维护产品标识,防止丢失或损坏,有序堆放,保持走道畅通。
4.1.13严格安全制度，仓库内严禁吸烟及明火，确实需要动用明火，应报动力设备部同意，方可实施。
4.1.14每日下班前，应关闭所用电器，切断电源。
4.1.15控制外来人员及非有关工人员入内。
ISO9001-2015物料成品储存保管规范
物料成品储存保管规范（ISO9001：2015）1．目的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。
3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。
4．储存区域及环境：4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。
4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。
4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。
5．储存规定：5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。
(2)定点、定容、定量。
(3)先进先出。
5．2 物料迭放要整齐。
5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。
5．4 呆废料必须分开储存。
6．安全：6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。
6．2 燃易爆品:要进入指定区域。
6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6．5 定期检查电线绝缘是否良好。
6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。
7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7．5 严格执行“5S”活动。
7．6 查出变质物料及时隔离及处理。
8．收发8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。
8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。
8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。
8．4 严禁私自使用仓库物品。
8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》9．盘点9．1 定期盘点。
ISO9001-2015仓储管理规范
仓储管理规范（ISO9001：2015）1.0目的对仓库合理规划，改进物品摆放及在库物料管理，提高保管品质和库容利用率；健全完善组织架构，提高工作效率；对物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制，以确保依照指令作业及出货要求；做到帐物卡一致，提供准确账务。
2.0范围适用于货仓部的管理、相关部门沟通和所有的物料及成品的储存、进出管制。
3.0职责3.1货仓部：负责对仓库合理规划，物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制；做到帐物卡一致；健全完善组织架构，提高工作效率。
3.2品管部：负责按报检需求对物品进行检验和判定。
3.3采购部：提供来料收货计划书；负责与供应商的联络和来料异常处置。
3.4行政部和财务部：负责每月定期抽盘帐、物、卡的准确性。
3.5 物控部：对仓库物料状况进行追料、开/发制令单；协助物料齐套过程的异常处理；主导ECN变更时物料切入。
3.6 生产部：依生产制令单领料；领料异常时上报；依ECN变更应急指令作相应物料的退/补料作业。
4.0内容4.1仓库区域规划及管理4.1.1仓库区域规划4.1.1.1根据仓库现状及物料、产品属性对仓区进行分仓规划，建立样机仓、电子仓、包材仓、辅料仓、屏仓、五金仓等仓库，在各仓出入口标明仓库名称。
4.1.1.2对于仓库内各区域可编订两位区域号，再对各个区域划分若干库位并进行编号，合称区位号，以便识别。
4.1.1.3各个仓库的区域规划应以物料状态为分类依据：A、进料待验区：仓储人员收到物料后，将物料放置此区域，不同物料分开摆放。
B、进料合格区：经品管检验合格的物料放置此区域，待仓管人员入库作业。
C、进料退货区：经品管检验不合格的物料放置此区域，待退供应商。
4.1.1.4 对仓库的通道进行统一规划宽度，以统一颜色标识，做到保持通道畅通4.1.2 物料分类管理A、B、C类：4.1.2.1 A、B、C物料的分类由PMC主导，与仓库、财务等部门共同完成，每年年底结合年度预算一次决定；仓库应定期对A、B、C类物料进行盘点，同时通过ERP系统维护。
ISO9001-2015物资储存保管规范
物资储存保管规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本规范。
第2条本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。
第3条仓储部为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储部门的工作。
第2章储存保管规定第4条物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。
第5条建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。
物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。
第6条仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第7条凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。
物资堆放的原则如下。
1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。
第8条物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第9条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第10条仓库管理员整理该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第11条仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。
第12条每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。
1．发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
2．积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。
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仓库管理规范-ISO文件
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作业指导书
文件名称仓库管理规范
文件编号ST-WI-001发放编号15
日期版本修改摘要
2017-6-26 A 首次发布
拟写：审核：批准：日期：日期：日期
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1、物料的接收：
1.1 物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包
装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货。
1.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量, 数量不符时,由双方
确认后送货人在送货单上更改。
1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。
1.4 随机抽取单位包装，核对单位包装数量。
1.5 确认完毕后，在送货单上签收。
1.6 安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检”牌, 确立待检状态。
1.6.1 对于辅料，可只确认数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格.
1.6.2 对于辅料的不合格品, 如果是单件的不合格, 需由双方确认后由送
货人在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量
较多时, 可直接拒收。
1.8 填写《到货通知单》,通知品管部和采购部.
1.9 对接收货物，按种类登记。
1.10 在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物的完整性负责。
2、仓库的管理
2.1 物料入仓时,由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员核对物
料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录.
2.2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、
库存卡可集中放置于明显处,但应保证库存卡与货物的对应关系.
2.3库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目,应
予详细登记,不但是物料数量管理的需要,出是标枳和追溯性的需要,因此要做到:
a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致.
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b、物征明确:即每批物料编号、型号、日期明确.
c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处,同一张卡上的货物必须相同,
禁多种物料同时记录一张<库存卡>上.
2.4 仓库每种货物,要有物料标识,标识上有名称,型号,日期,贴于货物上,货物
要摆放整齐,包装完好,物料无散落.
2.5 仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度.
温度：25度~~~~35度
湿度：45%~~~~~75%
2.6 物料盘点
2.6.1每月30日为月度盘点时间,仓管员应对库存物料进行盘查,盘点结束打印
盘点表停止物料出入库操作,由仓管员打印盘点表，进行盘存点数。
2.7 物料出仓凭《领料单》发料,发料应立即填写库存卡并做好《物料储存帐
薄
登记.
2.8 物料在发料时,由包内取出少量后,应重新包装好,并更改包装的实际数量.
2.9 保持物料库存卡与帐的整洁,保持物料库存卡、帐薄出仓、入仓、库存量
的准确性.
2.10物料出仓应坚持先进先出的原则.
2.10.1先进先出参照定容、定位、定时管理的原则，入库时需做到前后批次
的区分，先入库的成品或原材料，如有需求，要先出库，后入库的后出，以确保仓库管理的有效性。
3、成品仓库管理
3.1 成品入仓
3.1.1成品入仓前，由生产部计划员通知成品仓仓管员。
3.1.2成品入仓前，由生产部填写《入库单》经交货人，成品仓仓管员确认
产品型号，数量等是否一至后签字。
3.1.3成品入仓搬运过程中，要保证产品不受损坏。
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3.1.4只有经品质部检验合格的成品才允许入库。
3.1.5成品入库后，成品仓仓管员负责安排将产品按型号整齐排放，并做好
标识。
3.2 成品保管
3.2.1成品仓内的产品，须摆放整齐、稳定、箱数一般不宜超过5层，每一板产
品与四周应保持一定距离间隔，不同型号和不同产品不能混放。
3.2.2成品仓应保持适宜的温度、湿度，并通风良好、干净、整洁、无害虫、
鼠害，成品仓仓管员应定期整理并监控产品存放情况，不能受潮、受损。
3.2.3成品的存放期限如超过检查间隔期应及时向品质部汇报，以便评估处置。
3.2.4建立库存卡和必要帐本，每月30日盘点存库，须卡、帐、物相符。
3.3 成品出仓
3.3.1成品的出仓，须凭有效的单据，发货由出货员开具的送货单或成品提货
单，借出凭借条出仓，换货凭换货单出仓。
3.3.2成品出仓应坚持先进先出的原则。
3.4 退仓
3.4.1 客户退回（含调拔暂存仓）货物由成品仓仓管员清点后，将实物数量、
产品编号、客户名称、退货日期以书面形式交到品管部，品管对客退品进行再次检验，经品管确认合格的，标识清楚（标识“客退良品”字样）以良品入库，仓库登记台帐，不合格品按《不合格品控制程序》处理。
4、发放管理
4.1 领料人员需凭《领料单》到仓库领料。
4.1.1仓管员接到《领料单》首先查看是否有开单人员签名，后按《领料单》
上的资料发货，由领料人清点无误后，双方签名且写上日期。
4.1.2 一次性不能领完的《领料单》，下次补单时，由生产部直接找仓管员
补开新的《领料单》。
4.1.3 零星物料的领用，由领料部门填写《物料申请表》经部门经理确认后，
方可领料。
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4.1.4 物料代用更改，由物料员根据物料代用中（更改）通知发放物料。
4.2 报废品回仓，由相关部门填写报废单，直接交仓管员点收、摆放。
4.3 借料
4.3.1 如果因生产部急需某种材料，而材料来不及开单时，可先写借料单借
料，但须经部门经理签名，且在三天内开单消数。
5、库存有效期管理
5.1带真空包装的电子材料（二极管、三极管、IC、PCB、电线等），质保有效期
为1年半。
5.2包材类（说明书，纸箱、包装盒、封箱胶纸等）,有效期为半年。
5.3塑胶材料，五金类，在包装良好的情况下，有效期为1年。
5.4包装好的成品，有效期定为1年。
5.4以上类别以外的材料暂不作有效期管制，所有超出有效期的成品及原材料，
由仓库及时通知品管检验，品管在结果确认后，直接在物料卡（或包装外箱）签名确认。