U9对比SAP竞争分析

功能细节U9SAP R/3系统界面与操作性纯B/S web页面，界面规范美观，风格统一。

SAP R/3 基本是基于客户/服务器(C/S)的结构系统组件化技术基于服务的SOA组件化架构，灵活、方便、可扩展性强；强大的系统架构和应用架构能支撑U9未来的扩展和灵活伸缩SAP的软件各模块在搭建上采用的是传统应用软件的模式，即在程序中用包含头函数以及子程序等模式。

系统平台部署Windows平台部署跨平台部署系统支持数据库SQLServer，V2.0后支持Oracle数据库SQLServer ，Oracle，DB2系统系统整合性组件服务，一体化设计成型，整合性佳。

跨模块整合性差。

(SAP的程序设计多数依据企业流程设计,在模块组合与企业实际流程之间的衔接需要通过大量的报表和开发程序来实现,在实施过程中工作量往往非常庞大)系统系统升级个性化的设计升级时可以选中“个性化升级",升级后个性化依旧可以使用个性化界面配置升级后需要重新配置系统与其它系统的整合基于SOA的服务，灵活调用服务组建。

ABAP调用接口程序(SAP独特的程序语言ABAP,只能使用在SAP系统中,在实际与其他程序衔接上,不仅开发系统业务范围应用范围包括财务、供应链、制造、成本、质量、财务会计、管理会计、成本控制、生产、流程生产、采购库存、销售分销、质量、工厂管理、项目管系统易用性界面支持穿透试操作，可以直接在业务界面直接进入到基础数据或者参数配分前台事务界面和spro后台配置系统弹性域支持表单弹性域，业务表单弹性域字段表间关联无弹性域系统Office集成可直接在Excel，word中登陆并直接调用其数据，导入导出Excel文件系统数据负载数据一直在同一个数据库需要定期做数据归档(SAP定期归档任务,在SAP实际业务中,是一项十分繁琐而有罗嗦的工作,需要很多系统系统实施U9集团或者分公司进行实时合作伙伴实施基础库存结构集团->公司->货主->组织存储地->库位(U9系统中集团->公司->工厂-〉存储地点(SAP系统结构都基础采购组织结构组织职能指定为营运组织，组织间设定采购组织集团->公司）->工厂层（必须分配给一个公司）->采购组织（可以分配给多个公司）-〉采购组（可以基础销售组织结构组织职能指定为营运组织，组织间设定组织关系销售组织之间关系；可以一对多销售，也可以多对一销售，可以是实际的销售组织，也可以是虚拟的采购组织，法人、核算组织可以是本组织，也可以另外指定；支持多层销售组织结构。

销售机构（销售办公室-〉销售小组-〉销售代表）-〉销售渠道（一个客户通过多个销售渠道获得供应）-〉产品组。

机构，渠道，产品组的不同组合组成其销售范围(SAP系统中销售组织的系统结构定义为:公司代码-销售组织-分销渠道-产品组;这是一般的销售结构,当企业有需求将销售业务作为HR业绩考核标准时,就会将一般销售结构细分为:公司代码-销售区域(包括:销售组织-分销渠道-产品组)-销售办公室-销售组-销售柜员;SAP系统中每个公司下可以有多个销售组织,但是每个销售组织只能分配给一料品管理自动料品编号通过弹性域功能可按编码值集自动生成物料编码，可以根据企业需求制定不同的物料类型，将不同的物料类型分配到相应工厂。

号码范围根据物料类型料品管理多语言料品名称直接在字段录入处定义不同语言料品名称在MM01或者MM02物料维护中的附件选项卡中录入料品管理料品短文本说明有料品描述字段，长度可以自由定义，同时设置MISC料件属性，可以在订单中修改料品名称料品档案中物料短文本在订单中可改料品管理多组织料品管理通过料品下发到其它组织，也可以复制到其他组织，如果是下发，可以控制下发后的修改条件。

在料品下发时，系统会按照事先设定好的组织关系进行管控，同时在组织关系中可以进一步对料品进行管控；一些组织关系下的料品，系统会自动下发和在进行物料的扩充时,将工厂、销售组织作为两个必须输入的字段，也就要求在有新增物料的情况下，必须依照一定的组织结构进行扩充，同一个物料可以再不同工厂下进行扩充管理料品管理料品类型料品形态描述料品形态分类，料品形态属性控制物物料类型决定了采购类型（采购，生产），库存管理（数量，价值，无数据，无价值），库存科目料品管理无库存物料料品形态属性为Misc的一次性料品，为一次性或消零价值物料或者一次性物料，不用进行价值管理，无成本管理、无例利润收入，只管理数量，消耗后料品管理一料多号通过参考编号1，2支持一品多号管理，支持客户料号、品名，支持销售料号基础档案中同一物料多个编号需要利用其它文本字段记录。

在订单中支持供应商料号和客户料号。

料品管理计量单位支持基准单位、库存，采购，销售，生产，领料，成本，重量、体积等10多种单位基准单位（库存），订货单位，发票单位，发货单位料品管理单位换算通过单位组内和组间的基本单位换算支持单位换算，但没有单位组概念料品管理双单位管理支持双数量，双单位、多单位管理单个单位料品管理计价方式支持LIFO，FILO，AVG，Standard，Planning,Individual等多种方式只支持Standard和Avg两种方式。

其它均只是分析方法料品管理批号可以自动或手动生成，可以进行在制批号管理、支持批号追踪支持（自动，手工）料品管理序列号可以自动或手动生成，可以进行在制批号管理、支支持（自动，手工）料品管理料品替代在料品，BOM中能指定替代料品；料品中指定的替在事务代码MM02物料维护中定义，或者在事务代码CS02的BOM中定义。

A物料用完之后系统自动切换到B料品管理料品版本对料品支持多版本记录物料主数据中的MRP4中有"ProdVersions"字段料品管理料品等级，成分系统系统参数和料品种等级，成分管理参数启用批次管理.并启用物料的分类视图.在后勤-常规中-核心功能-分类.....维护贵公司物料的特性及指标或者等级.....这样在物料的收发时系统会自动要求输入相应的指标..料品管理供应量数值设定可按料品指定最小发货量，也可以按供应商指定可指定最小发货量，供应日偏差（供应商评估考虑供应日偏差值）料品管理一料多计价方式利用成本域和成本类型支持一个料品对应多个不同利用物料分割评估记录不同的计价方式。

供应商管理记录信息范围供应商信息包括基本信息、业务信息、财务信息、价格信息等供应商信息包括一般数据，核算数据，采购数据三部分组成供应商管理供应商编号供应商的代码与开票位置、发货位置、记账位置相供应商编号同时也是财务中的供应商帐号供应商管理一次性供应商通过一次性供应商字段来标识通过供应商附加信息中文本字段记录供应商管理支付条件可指定不同的支付条件执行不同的付款折扣根据不同的付款条件制定不同的付款方式中包含付款折扣供应商管理供应商冻结可以冻结供应商，也可以在货源表中冻结某个物料的某个供应商可以冻结供应商，也可以在货源表中冻结某个物料的某个供应商供应商管理供应商角色有供应商位置和位置角色通过供应商的业务伙伴记录描述供应商不同角色客户管理客户定义按各自组织建立客户，组织间进行下发，也可以自定义客户、产品关系，并进行相关的业务管控；客户按销售区域（销售机构，销售渠道，产品组）定义客户库存管理库存类型分为可用、待检、在检、不合格、报废、冻结、退回；并可针对每种类型指定是否可MRP、可收发、可ATP；结合业务管理，系统会进一步提供库存、预留、在途、在制、冻结非限制性库存，质量在检库存，冻结库存，限制使用库存，冻结库存退回，转移中库存，在运库存；可用库存，预定库存，计划收货，待订采购订单，收货冻结库存，计划用于供货库存库存管理允许负库存料品和仓库中指定是否允许负库存对评估范围和存储地点指定是否允许负库存库存管理批次管理可以全程批次和按业务过程批次管理生产批次，发货批次库存管理批号规则按料品统一组织编号按当前组织编号按当前组织料品编号按料品编号按当前组织下存储地点编按物料，物料+客户,物料+工厂生成批号。

采购主数据货源表可以手工维护货源表，也可以由系统根据历史信息系统给定义为某种物料的每个信息记录生成一个货源清单，或给定购了某种物料的每个草案协议项目采购主数据物料-供应商交叉可以手工维护也可以由系统根据历史信息创建物料系统有两种采购信息记录：1、具有物料主记录，建立具有主记录的物料与具有主记录的供应商的联采购主数据配额分配在料品和货源表中指定在料品和货源表中指定采购主数据供应商评估供应商分类定义、按料品、供应商定义质检方案，设定料品的宽严调整规则，系统会进行供应商分默认提供多种供应商评估体系（到货率，质量，价格，服务。

），每个KPI可以设定其权重，计算供应商评估分数采购主数据采购价格策略厂商价表：是指按供应商来维护的价表。

由价表和采购订单的定价过程由两方面决定的：1）供商方案组 2）采购组织的方案组，也就是由供商和采购组销售主数据销售替代通过BOM中设定物料确定（销售产品替代）销售主数据销售排斥通过限销/允销的设定来控制某类产品或某个产品不允许某类客户或某个客物料排斥（某类客户不予许物料）销售主数据销售产品分组通过产品分类解决产品组合销售主数据销售BOM模型件支持销售BOM和订单BOM财务主数据成本域可以指定按组织，按仓库，货主划分成本域评估范围只能按公司或者工厂，物料用分割评估财务主数据成本类型同一成本域可以指定不同成本类型同一评估范围可以指定不同计价方式财务主数据预设科目系统自带预设科目，可以建议预设科目与实际科目没有预设科目，所有科目需要记录到最底层，如在物料，客户，供应商中指定财务主数据预设科目影响因素可以动态指定影响科目字段无此功能信用控制控制物流环节订单出货订单发货信用控制控制范围可单组织范围内进行信用控管通过对信用控制区域的分配给不同的公司代码来实现集团信用控制。

可以对每个信用控制区域设置总信用控制信用控管对象可按客户控制信用可按客户位置控制信用可按客户集团控制信用可按内部部门控制信用(部门放款额度)可按销售业务员控制信用（个人放款额度）按客户，客户角色采购采购申请自动，手工支持间接（自动），直接（手工）采购询价和报询价，报价过程记录、成支持询价，报价的比价。

报价比价可以设置比价原采购框架协议支持采购合同（数量，价值）、支持一揽子协议，可以通过请购单、订单收货，也可以直接收货采购协议和采购合同，采购协议可直接收货，采购合同需转采购订单采购公司间交易组织间关系定义交易关系，可以进一步指定订价格组织、核算组织，可以按料品控制交易，可以通过结算路径的设置实现多公司之间的购销通过库存传输订单（stock transport order ）进行实现，要实现集团内购销，首先定义采购订单类型，供货工厂，交货类型之间的关系，还需要为采购订单类型设置供货工厂，接收工厂和采购订单类型之间的关系。