管理体系审查表
管理体系认证机构内审检查表
管理体系认证机构内审检查表
1. 组织机构和文件审查，包括对组织机构、文件和记录的审查，以确保其符合认证要求。
2. 过程和程序审查，对组织的各项过程和程序进行审查，以确
保其有效性和符合认证要求。
3. 实施和绩效评价，对组织实施的各项活动和绩效进行评价，
以确定其符合认证要求的程度。
4. 内部审核结果，记录内部审核的结果，包括发现的问题、改
进建议和已经实施的纠正措施。
5. 文件控制，确保组织的文件和记录得到有效控制和管理，以
满足认证要求。
6. 内审计划和实施，记录内审计划和实施情况，包括内审的时
间安排、参与人员和审查范围。
7. 改进措施跟踪，跟踪之前内审发现的问题和改进建议的实施
情况，以确保问题得到有效解决和改进得到落实。
8. 认证要求符合性评价，对组织的各项活动和文件进行评价，以确定其是否符合认证要求。
在填写内审检查表时，内审员需要以客观、全面、准确的态度进行记录和评价，确保内审的结果能够真实反映组织的运作情况，并为组织改进提供有益的建议。
同时，内审检查表也应当符合认证机构的要求和相关管理体系标准的要求，以确保内审工作的有效性和可靠性。
体系审核检查表
规定
波及部门
检查内容
审核门
总裁办
1、检查与否建立程序文献，程序文献旳合适性。
1、查文献与否规定：识别、获得、跟踪、更新旳规定。
2、与否符合原则规定。
2、有否建立获取法规旳渠道。
3、有否确定法规规定
4、查法规规定与否合用于有关旳环境原因
问询部门负责人与否有新项目。假如有，则查识别记录或现场审查。
6、环境原因与否有更新。
问询部门负责人与否有更新，假如有，则查环境原因，更新记录，并在现场查证。
有关部门
事业部/技术中心
1、环境原因怎样识别
问询各部门负责人有那些环境原因？是怎样识别旳。查部门环境原因清单。
2、与否有对重要环境原因进行控制。
b、在危险化学品旳运送、仓储、使用部门有无有关旳化学性能资料（成分、危险性、防止、处理措施）。
c、仓库寄存危化品时有无分开寄存，有否明显旳危险标识？问询仓管员与否理解其性能？出现紧急状况怎样处理？
d、生产或研发现场，使用危化品时有无分开寄存，有否明显旳危险标识？问询使用人员与否理解其性能？怎样对旳使用？出现紧急状况怎样处理？
2、现存哪些形式为内部信息？怎样组织内部各层次和职能间旳信息交流？
问询负责人现存哪些内部信息，怎样组织各层次和职能间旳信息交流。
抽3~5份会议纪要，异常不符合信息、紧急信息，员工意见和提议。
3、现存哪些形式旳外部信息，怎样与外部有关方进行文献旳接受回应？
问询负责人详细负责那位外部信息旳搜集，采用何种方式。
5、法规规定旳更新
问询措施并请提供有关资料。
提供确认记录及法规清单。
提供环境原因合用旳法律法规清单
从“环境原因一览表”抽3-5项环境原因，查其法规旳合用性
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量管理体系内部核实审查表(通用全套)
质量管理体系内部核实审查表(通用全套)
一、背景
质量管理体系是企业持续发展的重要保障，是企业实现质量目
标的有效手段。
为了确保质量管理体系能够达到预期目标，必须对
其进行内部核实审查，并及时发现、纠正不足之处，不断完善提高。
二、内部核实审查内容
1. 质量方针和目标的制定、实施情况
2. 质量手册和程序文件的编制和更新情况
3. 内部审核和管理评审的实施情况
4. 非符合品和纠正措施的管理情况
5. 持续改进和预防措施的执行情况
6. 相关文件和记录的保管和控制情况
三、通用核实审查表
按照以上核实审查内容，构建了通用的内部核实审查表，包括问题描述、代码、标准、评价等内容。
该审查表可以帮助企业为质量管理体系核实审查提供有效的支持和管理。
四、使用注意事项
1. 进行内部核实审查时，应注意所使用的审查表应当与本次审查的实际情况相符。
2. 核实审查的结果应及时整理，形成客观准确、具有指导性的报告，提供内部管理改进的依据。
3. 应根据实际情况调整审查表的内容，保证其能够适应企业不同的质量管理体系。
五、总结
质量管理体系内部核实审查表是企业确保质量管理体系有效运行的重要管理工具，其通用性和实用性得到广泛认可。
企业应依据自身实际情况，建立健全的质量管理体系，并通过内部核实审查，不断完善提高，以实现质量持续改进的目标。
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
以下是一份施工现场质量安全生产管理体系审查记录表的模板，供参考：一、基本信息
二、质量管理体系审查
1. 质量管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 质量管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 质量管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 质量管理体系是否对施工过程中的质量问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
三、安全生产管理体系审查
1. 安全生产管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 安全生产管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 安全生产管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 安全生产管理体系是否对施工过程中的安全问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
四、现场质量安全检查
1. 施工现场是否设置了明显的质量安全标识？
□ 是□ 否
2. 施工现场是否有专人负责质量安全管理工作？
□ 是□ 否
3. 施工现场是否存在安全隐患，如临时用电、消防设施等？
□ 是□ 否
4. 施工现场是否对施工人员进行质量安全培训和教育？
□ 是□ 否
五、整改情况及建议
1. 审查中发现的问题及整改情况：（请详细描述）
2. 对施工单位的质量安全生产管理的建议：（请详细描述）
六、审查结论
1. 施工单位质量安全生产管理体系审查结果：
□ 合格□ 不合格
审查人员签名：
日期：。
管理体系二方审核检查表
不计分
供方未发生审核内容所指业务及审核过程未涉及到审核内容。
审核阀值=（审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数）×3分
审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0分（不包含不涉及项点）
审核结果
审核结论
审核得分≥审核阀值
既有供方：
57
是否按策划的安排实施进货、工序和成品检验，并保存记录？
58
记录是否表明产品符合接收准则，并指明有权放行产品的人员？
59
如例外放行产品和交付服务，是否有授权人员批准，适用时得到顾客批准？
60
是否安排有独立行使权力的检验机构或专职检验人员？出厂检验人员是否经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准？
结论：1.暂停供货；
2.独家供方或因其他原因不能暂停供货的，根据审核情况可有条件供货（限定供货时间或限定可接收批次数量）。
3.问题关闭后，可申请重新进行二方审核，验证审核通过后方可恢复其供货。
新供方：
评价：不符合要求。
结论：不具备新供方开发资格。
21
设计输出是否满足输入的要求？并在放行前得到批准。
22
是否按策划的安排进行设计输出评审？有与评审设计开发阶段相关的职能部门参加？
23
是否评价设计开发结果满足要求的能力、识别问题？并保持记录？
24
设计验证
是否验证输出满足输入要求？并保持验证结果及必要措施记录。
25
设计确认
设计确认是否包括对产品满足规定的要求，并保持确认结果及必要措施记录。
4
质量管理
体系
具有质量管理体系证明材料，质量管理体系认证范围涵盖申请的产品。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
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工程质量管理体系审查表
注：职务项中的空格可根据实际情况填写，如暖卫项目负责人、暖卫技术负责人、电气项目负责人、电器技术负责人，暖卫监理、电气监理、见证取样员、勘察技术负责人、结构设计负责人等。
工程质量管理体系审查表
项目监督工程师（签字）日期：20 年月日
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工程质量管理体系审查表
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工程质量管理体系审查表
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工程质量管理体系审查表
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工程质量管理体系审查表
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工程质量管理体系审查表
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