不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序
5.2.2生产中不合格品控制：
A、IPQC按WI-002《注塑IPQC作业》或WI-011《喷油、丝印IPQC作业》检验，对某一时间段产品判定为不合格时，根据产品的不良性质在不合格批上贴FM-015《不合格标签》，并立即开出FM-221《不合格评审报告》知会生产技术员/组长或领班，要求作出改善，填写FM-013《注塑IPQC巡检表》或FM-014《喷油、丝印IPQC巡检表》；
5.2.10针对产生不合格的原因采取相应的改善措施，详见COP-05《纠正/预防措施控制程序》，追溯批次物料；为防止不合格品再次发生，向其它工序及生产物料水平推广。
5.2.11不合格需（NCRB）不合格品评审委员会评审时会签规定：
A、属结构性问题与工程协商最终判定；
B、属外协产品，视品质状况与PMC协商判定；
B、半成品（含素材）评审结果
a：合格b：特采c：退货d：报废
C、成品评审结果
a：合格b：让步接受c：退货d：报废
5.2.13对所有被评为报废的半成品、成品，责任部门填写FM-017《报废申请单》经相关部门批准后执行报废。
5.2.14品质部对不合格品的评审结果进行跟踪，必要时记录在FM-221《不合格评审报告》上。
7.9FM-016《丝印全检记录表》
7.10FM-045《注塑部生产记录表》
7.11FM-044《喷印部喷油全检记录表》
7.12FM-154《注塑机位生产状况》
7.13FM-016《丝印全检记录表》
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品是指在产品生产或加工过程中出现的，不符合产品质量标准或客户需求的产品。
不合格品的存在不仅会影响企业形象和产品质量，还会导致企业经济损失和客户满意度下降。
因此，合理的不合格品控制程序对于企业来说尤其重要。
不合格品控制程序包括以下几个方面：1.不合格品检测在生产或加工过程中，不合格品检测是最基本的控制程序。
通过对每个生产环节的检测，及时发现并处理潜在质量问题，避免不合格品批次产生。
此外，还需设置检验手段和检验标准，确保检测效果的准确性和可靠性。
检测手段包括手工检测、仪器检测、可视检测和人工抽检等。
2. 不合格品分类通过不合格品检测，若发现了不符合质量标准或客户要求的产品，要及时对其进行分类处理。
分类的方法可以根据不良程度、不良原因、产品类型等具体条件进行分类。
不良程度分为重大缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三类，以便制定相应的措施。
3.不合格品处理不合格品处理的目的在于尽可能地减小损失，并降低不合格率。
根据具体情况采取不同的处理方式。
重大缺陷可以采取撤退措施，不符合质量标准的一般缺陷可以进行返工、分拣或废弃处理，轻微缺陷可以采取降级、自补或运用废料等措施，以实现最小代价的控制。
4.不合格品原因分析通过不合格品检测，向上追溯，可以找到产生不合格品的根本原因。
对原因进行分析，可以为企业提供日后生产、加工和售后服务等方面改进和优化的指导。
5.不合格品纠正和预防不合格品纠正和预防是企业管理上的关键一环。
当出现不合格品时，可以采取改进、修正、纠正等手段，阻断类似损失的再次发生。
同时，还可以通过质量控制手段，在生产、加工和售后等环节上进行质量监管，为客户提供高品质产品和服务。
在整个控制程序中，企业应严格遵守相关的法规、标准和政策，注重厂区管理和生产工艺流程，定期进行技术培训和工法改进。
只有这样，企业才能实现精益化生产和全过程质量控制，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。
不合格品控制程序
MRB RPS 不合格品 批量不良
职责：
品管部
负责产品质量的判定，标识。填写《物料不合格 处置单》，组织对不合格项的评审，产品不良初 步分析。监督不合格品的隔离、处理的实施过程，
负责纠正预防措施的确认和跟踪。
隔离所使用的 标贴
职责：
采购部
参与外购件不良的MRB评审，并依据评审决议与供 应商联络不合格原辅材料的处理以及纠正预防措 施的跟催。
MRB评审由谁 来主导和召集
人员
流程-供应商来料
不合格品隔离及处理
1、仓库对不合格品进行隔离 2、退货：由采购通知厂商于2日内运回。 3、返工或挑选：MRB会议于“MRB评审栏”注明返工/挑选方式,由 采购通知厂商处理(或生产部代为处理,费用由供应商承担),需经IQC 再次检验 ,如第二次检验仍判退,IQC有权拒收该批次。 4、特采：由IQC于材料外箱贴附“特采”标签并注明MRB NO.如确 属原材料品质不良导致，可经MRB会议决定追加扣款。
流程-过程不合格控制流程
不合格品处理
d.报废 1.生产车间需开出《物料报废单》、《物料不合格处置单》和实物 一起办理退仓手续；若需补料的，仓库则根据《物料转移单》办理 领料手续；如属外购件，采购应依据《物料报废单》及《物料不合 格处置单》要求供应商补货或直接从货款中扣除该批物料的款项。
2.零星不良： 不良物料依据《不良品处理作业指导书》进行处理。
流程-过程不合格控制流程
纠正预防
品管部应组织对不合格原因的分析，并按《纠正和预防措施控制程 序》开展下一步的活动。
目前公司用于开展预防纠正措施的工具有哪些？
流程-成品入库检验不合格控制流程
不合格品的识别、隔离与标识
1.品管部依据《检验和试验控制程序》进行判定，当成品整批检验 不合格时，检验员对不合格品依《检验和试验状态标识控制程序》 进行标识，并通知车间将不良品移到不良品区。 2.检验员将《 成品入库检验表》、《物料不合格处置单》交品管 部工程师并通知相关车间管理人员，并依据实际情况逐级上报。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
1
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。
3
3.1品质部负责不合格品的识别及控制，并跟踪不合格品的处置结果；对重大不合格品组织审定，对应采取
的必要措施进行决策；
3.2采购部负责采购的不合格品的处置；
3.3仓库负责不合格品的贮存、隔离及标识等的处置；
4. 2. 3. 8当来料因紧急放行，而造成在生产中出现不合格时，由发现部门通知品质部检验员进行重检，由品质部
决定是否继续使用并采取相应的处置措施。
4.3不合格半成品、成品的识别及处理
4. 3.1通过过程检验、成品最终检验发现的不合格品采用的处置方式为返工、降级、报废等。
4. 3.2当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应通知生产作业人员改进，并根据不合格的严重程度，通知
c）顾客或权威方同意后让步接收；
4. 3.4检验和试验发现的不合格半成品或成品，由检验员进行状态标识，生产部/仓库进行隔离存放。
4. 3.5生产部对实施返工的不合格半成品或成品，填写返工记录，返修完成后通知检验员重新检验，确定返工合
格与否。
4.4交付后不合格品的处置
料单》，检验员在退料单上确认签字，退料到仓库，仓库开具《退货单》，在退货单上写明退货原因，交采购部执
行退货。
4. 2. 3. 4外来物料，在作业、搬运过程中造成损伤，必须经由检验员确认或重检合格后方可执行下一步作业；若
判定为不合格时，退回仓库，开具《报废单》，经核准后，执行报废。
4. 2. 3. 5当物料在仓库存贮期间，因存储不当或超期，经检验员检验确认，判定为不合格时，由仓库通过开具《报
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
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质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A1 适用范围及目的本程序文件适用于公司原材料、半成品、成品和用户返回的不合格品的控制。
制定并实施本程序的目的：对不合格进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2 术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准给出的术语及下述术语。
2.1不合格品不满足规定要求的产品，分ABC三类不合格品。
2.1.1 A类不合格品：指关键特性（项点）不合格的重要部件成品，此类不合格状态对产品性能有重大影响或危及装备使用安全。
2.1.2 B类不合格品：指影响产品使用性能的主要特性（项点）不合格的零件产品，此类不合格状态对产品性能有影响。
2.1.3 C类不合格品：指一般特性（项点）不合格产品，此类不合格状态不能影响产品使用性能，或指价值较低、未经组装的零配件。
2.2 让步接收品经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不合格品。
2.3 办理让步放行的原则批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A让步接收品应不影响性能，不影响互换，不影响外观，同时应有消除不合格原因析措施。
2.4 不合格品的评审指被受权的组织或人员对不合格产品进行评价并对其做出返工、返修、让步接收、拒收或报废决定的活动。
3 职责3.1质保部3.1.1 主持不合格品一、二级评审。
3.1.2 不合格品评审结论出现异议时，负责审核做出最终仲裁。
3.1.3 负责入口检验、终端试验分析与考核。
3.1.4 负责入口检查、终端交验不合格情况的识别，对返工情况重新检验。
3.1.5 负责对产品运用中出现的不合格采取纠正措施，负责收集、反馈信息。
3.1.6 负责按《纠正措施控制程序》要求，针对质量问题下发《纠正和预防措施表》，督促相关部门制订纠正预防措施，组织验证，检查考核。
3.1.7 负责对不合格情况进行统计分析及考核。
3.2 制造部批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A3.2.1 负责对本部门发生的不合格品进行标识与隔离并作好记录。
3.2.2 负责对本部门制造的不合格品进行三级评审与处置。
3.2.3 负责对本部交付的不合格品进行签认，组织不合格品评审与处置。
3.2.4 负责对本部门处置的返工、返修品进行重新检验。
3.2.5 负责对本部门责任的不合格品进行原因分析，编制返工、返修工艺制订和实施纠正预防措施。
3.2.6 对库存及所发生不合格品的批次（票号）负责。
3.2.7 负责保存不合格品的物流管理。
3.2.8 负责组织本部门责任质量分析会。
3.3 财务部负责核算不合格品损失价值。
4 控制程序4.1 进货检验过程中不合格品的处置。
检查员在进货检验或验证过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，作好相应记录，并根据下述情况开具相关处置。
4.1.1自制件经委外加工后发现的不合格品，开具《不合格品处置单》一式四份，交质保部供应商管理员进行处置。
4.1.2 除A条款以外的不合格品，均按5.1条款开具（废品通知书）批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A4.2 加工过程中不合格品的处置。
4.2.1 检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。
4.2.2 对明显报废的不合格品，检查员应按5.1条款开具《废品通知书》，废品由中转人员随《废品通知书》一起转运至库存房废品区，进入库房废品，管库人员必须对其数量和接收时间在《废品通知书》上签字确认。
4.2.3 对不能直接作出判定的不合格品，检查员应填写《不合格品/让步接收品评审记录》（简称《评审记录》一式两份。
）由本部门工艺质量人员组织相关人员评审后，对其做出处置：4.2.3.1 报废，按5.2.2条款执行，同时《评审记录》（一份）附在流通卡上随产品流通。
4.2.3.2 让步接收：《评审记录》（一份）附在产品流通卡随产品流通，同时本部门工艺质量人员应在评审记录上填写纠正预防措施。
4.2.3.3返工（返修）工艺员编制返工（返修）工艺，并和《评审记录》一起交生产计划员。
生产计划员根据返工（返修）工艺下达《返工流通卡》，《评审记录》附在《附工流通卡》上随之流转。
定额员和返工（返修）件的操作者，均按返工（返修）工艺和《返工流通卡》分别对不合格品开具工时和进行返工（返修）。
批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A4.2.4 对流通过程中数量不符的产品，检查员应按5.1条款开具《废品通知书》。
4.2.5 《评审记录》在处置完后，一份检查员自存，一份附在流通卡上。
4.3 组装过程中不合格品的处置4.3.1 组装过程中发现不合格品后，不合格品均由工作者持《废品通知书》三份或《不合格品处置单》三份一起退库，管库员才可以不合格品更换合格品。
4.3.2 自制件4.3.2.1 检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并作好相应的记录。
4.3.2.2 属组装过程工作者原因造成的废品，检查员按5.1条款开具《废品通知书》。
4.3.2.3 对无法直接判定的不合格品，检查员填写《不合格品处置单》一式三份，交本部门工艺质量人员进行处置（必要时应组织评审）：A：报废，属组装过程责任的废品，检查员按5.1条款开具《废品通知书》。
属公司交付部门责任的废品，使用部门工艺质量人员通知书。
废品由交付部门分析。
属公司外部责任的废品，由进货检验员按《废品通知书》，废品由交付部门分析处理。
属供应部责任的废品，由进批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A货检验员按6.1条款开具《废品通知书》。
B：让步接收，检查员开具《评审记录》一式两份，属公司交付部门责任的让步接收品，使用部门工艺质量人员组织本部门检查员及交付部门工艺质量人员进行评审确认后，方可继续使用。
属公司外部责任的让步接收品，需品质部供应商管理员确认记录后，方可继续使用。
C：返工（返修），（1）属公司交付部门责任的不合格品，使用部门工艺质量人员通知交付部门工艺质量人员进行确认记录后，管库员将《不合格品处置单》随不合格品一起转到库房待处理区，交付部门负责运回并按4.2.3.3条款进行返工（返修）。
（2）属外部责任的不合格品需质保部供应商管理员确认记录后，方可按上述条款处置。
4.4 试验过程中不合格品的处置。
4.4.1 进货试验过程中发现不合格后，试验人员应做好标识与隔离，并通知进货检查员和管库员，进货检查员按5.1条款开具《废品通知书》交质保部供应管理员处置，不合格品由管库员组织转运出试验班。
4.4.2 过程或终端试验过程中发现不合格品后，试验人同应做好标识、隔离与记录，并通知处置：A：自制件由生产班组进行返工、返修。
B：原材料、外协件、直流件由终检查员按5.1条款开具《废品通知书》交质保部供应商管理员处置。
批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本A4.5 不合格品的标识4.5.1由检查员在不合格品缺陷位置贴“故障缺陷”不干胶标识或用记号笔指示缺陷部位。
废品则在其表面打“废”字钢印或涂红色标记X等。
4.5.2 由试验人员在不合格品上贴“试验不合格”。
4.6 废品的处置4.6.1 已确认报废的产品必须按本程序条款进入库房。
大型件或无法在库房存放在的产品除外。
4.6.2 在公司内需要供方确认的废品必须保存，保存期不超过1个月。
4.6.3 无需保存的废品，事业部应从利废的角度进行处置，处置期不超过3个月。
4.7不合格品的考核按（《实物质量管理考核细则》）进行考核。
4.8 用户返公司检修产品的处置。
4.8.1质保部或制造部将用户返公司检修的产品组织运回后，摆放在制造部指定的区域内。
4.8.2 有计划（有工厂计划）的检修项目，制造部根据计划组织修造。
4.8.3 无计划（有工厂计划）的检修项目：批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：AA：质保部对返回的产品，向制造部下发修造计划，制造部根据计划洽车间组织修造。
B、制造部对返回的产品，编制生产计划各车间组织修造。
4.8.4 承担修造的车间依据生产计划出具《产品修造通知书》（附表3）一式两份，交相关工艺员，工艺员编制完修造工艺后（可新编，也可明确使用即有工艺），将《产品修造通知书》（两份）交计划员，计划员将其附在流通卡上流转。
4.8.5 工作者在接到生产指令后，应按修造工艺施工，同时应根据实际情况，将使用更换、清洗配件、消耗材料填入《产品修造通知书》之中，经检查员签认后可随产品流通卡一起流入下工序。
4.8.6 修造后的产品，检查员、试验人员应分别按相应的标准检查和试验。
5 相关规定5.1 《废品通知书》5.1.1 《废品通知书》必须由检查员填写，应规范、清晰、完整（包括明确责任部门或责任人）。
5.1.2 《废品通知书》一式四份，一份检查员自存，一份随废品流传，另两份由管库员交生产计划员。
5.2 对因设计、工艺、工装、设备、模具、刀具、量具等原因造成的批准日期：2012-11-22 执行日期：2013-01-08质量管理程序文件ZC-B.GL-2012 不合格品控制程序版本：A不合格品，在相应单据上必须有归口管理人员的签证。
5.3 返工（返修）后的产品，检查员、试验人员应分别按相应标准重新进行检查和试验。
5.4 不合格品在没有得到处置前，检查员应拒绝放行该批次所有产品。
5.5 过程检查员根据组装过程中不合格品发现的情况，应当对库存的相应产品重点进行复查（自制作由过程检查员检查，外供件通知进货检查员检查），检查中如发现不合格品，应作好标识和区分，并填写《不合格品处置单》一式三份，按4.3.2.3条款进行处置。
5.6 管库员应根据不合格品入库的批次，在《不合格品处置单》上填写票号。
5.7 管库员对返工（返修）后入库的产品，必须见有《不合格品处置单》方能办理入库手续。
5.8 在接到其他部门发现不合格情况通知后，交付部门应在一个工作日内对《不合格品处置单》进行签认，并对不合格品做出处置。
对不能立即做出处置意见的，由交付部门工艺质管员组织相关部门、人员进行评审处置，最终将处置意见写在处置单上。
5.9 不合格品控制的相关记录均应按本程序流转，归口相关事业部保存；发生记录不全、丢失或损坏现象，由发生环节的工作者负责。