物料承认程序(含表格)
供应商物料承认程序(含表格)
供应商物料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的使外购物料符合质量要求，及时满足生产需要。
2.使用范围2.1色板；2.2包材；2.3生产用各类零配件，例：螺丝、胶片等；2.4不包含办公用品、后勤物品、机器仪器及相关接口设备，如温控机、烘料桶；2.5不包含金型加工中及成型中使用的各类保养剂、清洗剂、润滑剂等。
3.职责权限3.1资财部：供应商与本公司内部联络总窗口，负责供应商开发、管理、供应商之相关数据保管等；3.2技术部：物料承认流程之主导，负责来料之承认、检验标准定订、样板签发；3.3品保部：负责标准样板之保存，依据标准样板及检验标准验收来料，对不良来料之供应商改善报告发出、改善效果确认、供应商质量辅导；3.4相关部门外购物料各环节互相协调配合，共同对来料之质量监督，进度管控，满足公司内生产要求。
4.内容4.1承认数据内容：a. 承认书封面；f.GP资料；b. FAI(全项目尺寸，对外检验结果)；g.材质保证书；c. 重点尺寸检验记录；h.性能测试报告；d. 最新版成品图面；i.包装标准书；e. 技术规范；j.根据来料特性，前述资料不适合时可不提供;4.2承认样品k.其它(需要时由公司内相关单位特别通知);4.2.1当有多模穴时，全穴号为一份。
4.2.2当色板有上、中、下限时，上、中、下限合为一份。
4.3数量：承认数据附样品最少为5份，如需破坏性实验时，需另外增加样品5-10份。
5. 流程图6.相关文件：《供应商开发和控制程序》《采购控制程序》7.相关记录：《初期制品检查表》初品检验鉴定报告.d oc《供应商质量改善报告》供应商质量不良履历表 (2).xl s 供应商整改报告完成状况统计报表.xl s。
材料承认评审规范(含表格)
材料承认评审作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的为确保材料（或组件）的质量，针对合格协力厂商提供其专业生产的材料，由品保部，开发人员，依本公司所制订的材料（或组件）评鉴作业细则，评估质量及信赖性，QVL或 TQVL承认后，采购方可进料。
2.0 适用范围2.1新开发之材料2.2 新厂商之材料2.3 新模具成形之材料2.4 因质量问题取消承认之材料2.5 材料转移生产地2.6 供货商之原材料来源变更2.7 供货商之制程变更2.8 工程变更之材料3．名词释义QVL：QUALIFIED VENDOR LISTTQVL：TEMPORARY QUALIFIED VENDOR LISTECN： ENGINEERING CHANGE NOTIFICATIONPPAP：PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS4.职责:4.1采购：请供货商提供送样数据和样品，然后向开发提送样申请4.2品保：负责材料的量测及送样数据的评审4.3开发：负责材料的评估及样品资料整理5.0 QVL内容：5.1 流程图(见附件1)5.2 流程说明5.2.1 物料部/厂内其它供应单位人员将供货商/厂内其它供应单位提供之样品与送样资料整理备齐，一并交予品保部。
送样承认数据依相关文件及检测报告；如有退样记录，请回复 "送样不良改善对策检讨表"。
承认书须附上"送样承认申请单及材料检讨记录表"如为急件，则需主管签核且需注明原因，还需注明PLANT CODE。
5.2.2 品保部量测人员收到样品后，初审样品与资料，初审确认无问题，签收和登录；如有问题，经开发确认后，则退回物料部/厂内其它供应单位。
5.2.3 品保部量测人员依照DXC 规格量测样品尺寸，将量测数据填写于"材料检验数据记录表"中。
5.2.4 工程师根据DXC 订定之规格和承认规范，进行静态评估和动态评估。
零件、材料承认流程图 模板
新零件/代 用料需求
零件、材料承認流程
工程
TM-11 物料承認作業流程
1. 新機種、新設計或設計變更之樣品需求﹐開發第二供應廠 商或代用料時﹐通知採購單位負責向廠商索取樣品，以供 承認。
零件承認需求單
1. 材料承認需由采購單位或研發單位填寫「零件承認需求 單」﹐另外需提供樣品﹑承認書和相關 GP 資料。
1.由材料工程為最后的判別工作﹐如不行﹐則請廠商重新送 樣檢驗。
承認書的發行 入物料系統
1. 當材料被要求作驗證工作時，材料工程在確認合格後，向 廠商索取 GP 資料 (在發出「材料承認書」時﹐GP 資料將 作為承認書的附件) ﹐發出「材料承認書」並蓋上「工程 承認」章，通知相關作業單位。
2. 正式承認作業被要求用於試產﹑量產作業，公司於其他階
規格審查
1. 由材料工程人員對資料進行審核﹐如資料不齊應向需求單 位提出需求提供相關資料。
樣品檢驗
1. 工程單位主管批准受理後，材料工程將指派人員對待承認 之材料進行檢驗試作，並作成試作報告。如有不合格﹐分 析原因、要求廠商再行製樣、送樣、或修改設計規格。
品質確認
NG
判別
1. 由研發/品管單位對其進行試驗﹐確認材料的可用性和後依正式物 料系統作業。
核准﹕
審核﹕
制作﹕
物料承认规范
物料承认规范制订：审核：批准：1.目的：建立物料承认规范，确保原材料样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据2.适用范围：公司所有原材料承认均属之3. 定义研发部：提供技术资料，工程图纸，材料规范及样品需求予采购部采购部：按研发要求提供完整的承认书以及样品品质部：确认承认书资料是否齐全，以及样品的尺寸，外观，可靠性供应商：向本公司提供生产原材料，生产辅材料之供应商4.工作内容：4.1．物料承认前提4.1.1.采购部只能在合格供应商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格供应商（含其指定的代理商）清单内发出的打样回来的样品，品质部一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。
4.1.2. 承认书内必须满足4.2.物料承认资料需求内的相关图纸，报告等。
若资料不全，品质部一律不予认可4.2．物料承认资料需求4.2.1. 样品图纸：2D图纸重点尺寸必须标注尺寸，并做特殊标注4.2.2. 丝印图档：丝印位置需与样品一致，丝印字体，图案清晰可见4.2.3. 样品规格：电子件产品的性能，电性能要求等参数以及样品实测报告4.2.4. 样品尺寸：承认书所附样品的实测尺寸报告4.2.5. 全尺寸报告：结构件全尺寸FAI报告4.2.6．包装规范：图示物料的包装方式与防护措施4.2.7. 可靠性测试：供应商针对样品做的可靠性测试报告（材料对应的常规测试） 4.2.8. 材质证明：提供其原材料材质成份证明4.2.9. ROHS报告：提供SGS测试合格报告（电子档即可）4.2.10.样品尺寸适用于结构件，包材，辅料等；样品规格适用于电子料4.3．物料小批量试产4.3.1. 对于结构料和电子料，经检测合格后需要做小批量试产，结构料500-1000PCS，电子料最小包装数量，如有特殊需求，数量由相关部门商议，以便进一步验证其结构匹配性，电性能稳定性4.3.2. 产品部研发、品质部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件或基本符合量产条件（需改善但不影响产品品质及工艺配合），则可进行批量采购。
物料承认作业流程[1]
![物料承认作业流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b1fff241f18583d04864591d.png)
1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接受时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认：由研发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、试验和承认，在《样品承认联络单》上作相应的记录，并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核，最终提交技术总监批准。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料承认管理规范(含表格)
物料承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2．适用范围公司所有原物料承认作业。
3．物料承认时机3.1公司生产所需原物料在以下情况下，必须经品保部测试验证合格，方可予以后续作业：●新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
●量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
●原认可供应商生产技术发生变更时。
●原供应商增加新品种物料，需送样承认。
4.作业程序4.1样品需求4.1.1新增物料如属外购时，则由工程或CE提供图纸、规格等相关技术资料（须注明供打样图），并附上《物料样品需求单》交资材部寻找供应商送样承认。
4.1.2所有新开发的供应商，必需按采购控制程序进行供应商评审。
物料还没承认之前，此供应商必需是在AVL里。
4.1.3如有开发第二家新供应商（SecondSource）时，则由采购要求合适供应商送样承认。
4.1.4原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认。
4.2送样作业4.2.1供应商按要求时间提供足数样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告。
4.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品数量及承认书资料内容，填写《物料承认申请单》经资材部门主管审核后交品保部进行承认作业，并跟催承认进度。
4.2.3若供应商样品或承认书资料不足，采购人员须让其补齐后再送承认。
4.3物料承认作业4.3.1物料承认人员收到样品及供应商承认书后，应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度。
正常承认工作应于收到样品后4天内完成（需进行可靠性试验物料6天内完成）。
4.3.2物料承认人员须对样品外观、规格、、性能及结构等方面依据《物料检验标准书》进行检测、验证并附《原材料提交/评估报告》及相关实验报告。
4.3.3物料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《原材料提交/评估报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
物料承认作业流程
1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接受时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
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物料承认程序
（ISO9001-2015）
1.目的
通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。
2.适用范围
公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.
3.定义
3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。
4.职责
4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图
6作业流程
6.1物料承认时机
6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；
②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；
③来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求
6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC 部要求合适供应商/外协商送样承认.
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作
.
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业
6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。
6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.
6.4物料承认作业
6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归档,并于《物料承认申请单》中注明，填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。
①电子及结构类物料由开发部予以承认；
②包装物料则由市场部进行承认。
6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。
6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开发部或市场部确认（特急物料需PMC部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认使用）。
6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承认工作应于收到样品后5天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立即给出样品承认结果。
6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。
如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同时物料承认工作应注意以下事项：
①必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。
②对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。
③如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。
6.5承认资料发行
6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》，其中。