市场部管理制度大全
市场部员工管理规章制度
市场部员工管理规章制度一、总则为了规范市场部员工的行为，提高公司管理效率，制定本规章制度。
二、岗位职责1. 市场经理1.负责市场部整体管理和策划；2.对市场部下属员工进行管理和指导；3.协调市场部与其他部门之间的工作关系；4.负责市场营销计划和销售业绩的考核。
2. 业务员1.根据公司的市场营销计划，积极推广公司产品；2.维护和开发客户关系；3.按要求完成上级领导交办的任务；4.严格遵守公司规章制度；三、工作要求1. 出勤要求1.每个员工每天准时上班，不因私事迟到早退；2.如果员工有事请事先向领导请假，经批准后方可离开工作岗位；3.每个员工应保持单位电话畅通，不得随意关机或更改联系方式。
2. 业务要求1.每个员工应按照公司市场营销计划，积极促进公司产品的销售，达成销售业绩；2.严格执行公司销售政策，不得私自变更、打折或赊销产品；3.每个员工应及时、周到地为客户服务，保持良好客户关系；4.每个员工不得对竞争企业作出不实或贬低评价，严禁恶意竞争行为。
3. 行为规范1.每个员工应爱岗敬业，不得吸烟、喝酒、赌博等有损公司形象的行为；2.每个员工应尊重公司、尊重客户、尊重同事；3.凡属公司机密的事项，均应严格保密，不得泄露；4.进出公司应遵守公司保安制度，不得随意进出公司区域。
四、处罚措施凡违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，具体处罚措施如下：1.一次擅离职守，扣除当月工资；2.一次严重违纪，扣发两个月工资，直至开除；3.对于涉嫌违反法律法规、影响公司形象和利益情节严重者，公司有权报警处理。
五、附则本规章制度自颁布之日起执行，如有需要修改，将经公司领导研究，并报公司董事会审批后执行。
以上是本公司市场部员工管理规章制度，请各位市场部员工严格遵守，以保证公司的正常运营和发展。
市场部规章制度
市场部规章制度
第一条为了规范市场部工作秩序，提高工作效率，保障公司利益，制定本规
章制度。
第二条市场部门负责公司产品的市场推广、销售和客户关系管理。
市场部门
负责人应负责监督部门的日常工作，并向公司领导层报告工作进展。
第三条市场部门应根据公司战略规划，制定年度市场推广计划，并定期向公
司领导层汇报执行情况。
第四条市场部门应建立客户档案库，及时更新客户信息，保证客户信息的准
确性和完整性。
第五条市场部门应遵守公司的销售政策和价格政策，不得私自调整产品价格
或销售政策。
第六条市场部门应遵守市场竞争法律法规，不得从事不正当竞争行为。
第七条市场部门应加强对市场信息的收集和分析，及时向公司领导层提供市
场动态和竞争对手情报。
第八条市场部门应加强与其他部门的协作，共同推动公司的销售目标的实现。
第九条市场部门应建立健全的绩效考核制度，对部门成员的工作绩效进行评
估和奖惩。
第十条市场部门应建立健全的安全生产管理制度，确保工作场所的安全和员
工的健康。
第十一条市场部门应加强员工培训和学习，提高员工的专业素养和工作技能。
第十二条市场部门应定期组织部门会议，及时传达公司领导层的决策和指示。
第十三条对于违反本规章制度的行为，市场部门应依据公司规定给予相应的处罚。
第十四条本规章制度由市场部门负责人负责解释，并报公司领导层审批通过后执行。
市场部的管理制度（15篇）
市场部的管理制度市场部的管理制度(15篇)现如今，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
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市场部的管理制度1一、工作原则1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。
2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。
二、工作范围1、公司市场开拓。
2 、客户信息管理。
3、市场调研，经营方案的制定，安排实施。
三、管理范围1、完善市场管理制度。
2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。
3、营销网络的维系，拓展。
4、业务员业务行为与业绩的考核。
市场部人员岗位职责一、部门经理岗位职责1、守国家法律及公司的各项规章制度；2、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；3、按期对员工进行培训、案例分析；4、指导监督区域经理抓好小区管理；5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性；6、重点落实集体购买的合作事宜以及银行的贷款装修合作事宜；7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜；8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；10、逐步建立房产、建材、装修共同合作的网络；11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展百信品牌12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系，坚守第二营销阵地；13、管理部门同时协助区域经理、项目经理同业主洽谈，扩大市场的整体业绩；14、以百信品牌为核心发展开拓加盟店发挥品牌效益；二、区域经理岗位职责1、遵守法律制度及公司的各项规章制度；2、协助部门经理完成公司下达的各项任务；3、各小区合作方式的起草协议书的落实；三、经理助理岗位职责1、遵守国家法律及公司的各项规章制度；2、协调部门经理、区域经理、项目经理开展工作并为其提供服务；3、日常工作管理四、营销人员管理办法1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以口头方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
企业市场部规章制度模板
企业市场部规章制度模板第一章总则第一条为规范企业市场部的工作行为，制定本规章制度。
本规章制度适用于企业市场部全体员工，包括部门主管、员工及其他相关人员。
第二条企业市场部应遵守国家相关法律法规，遵循市场规则和商业道德，履行企业的市场职责，为企业发展提供有力支持。
第三条企业市场部应认真执行公司的市场策略，努力实现市场目标，提高市场份额，增强市场竞争力。
第四条企业市场部应加强市场调研和分析，及时掌握市场动态，为企业提供市场信息和建议。
第五条企业市场部应加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业整体发展。
第六条企业市场部应定期进行市场工作总结和评估，不断优化市场工作方案和策略。
第七条企业市场部应加强员工队伍建设，提升员工的专业素养和团队意识。
第二章市场部门主管职责第八条市场部门主管应制定市场部的工作计划和目标，组织实施市场活动，确保市场目标的实现。
第九条市场部门主管应统筹协调市场部内部各项工作，推动市场工作持续改进和提升。
第十条市场部门主管应加强团队建设，培养和引导团队成员，发挥团队合作的优势，实现市场工作的高效运行。
第十一条市场部门主管应及时向企业领导层汇报市场工作情况，提出合理的市场建议和改进建议。
第十二条市场部门主管应保障市场部员工的权益，关心员工的工作和生活，维护良好的团队氛围。
第十三条市场部门主管应制定市场部的自查与考核机制，评估团队工作成效，推动市场部教育培训和发展。
第三章市场部员工职责第十四条市场部员工应认真执行市场部门主管的工作安排，按时高效完成工作任务。
第十五条市场部员工应具备市场分析能力和营销技巧，不断提升自身的专业水平和市场意识。
第十六条市场部员工应加强团队协作，促进内部信息共享和沟通，共同完成市场工作任务。
第十七条市场部员工应遵守企业的相关制度和规定，维护企业形象，履行职业操守，维护企业市场利益。
第十八条市场部员工应积极参与市场部的培训和学习，保持学习创新的意识，不断提高自身专业素养。
市场部管理制度通用15篇
市场部管理制度市场部管理制度通用15篇在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
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市场部管理制度1第一节总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度，公司制度之-- 市场部管理制度。
第二节市场部职责第一条· 严格遵守商业道德，保守商业秘密。
第二条· 负责公司配送范围内的业务开发。
第三条· 负责客户的维护工作。
第四条· 负责所管辖客户应收款项的回笼。
第五条· 负责仓储客户的订单整理与核对工作。
第六条· 负责与有关部门的协作配合工作。
第三节市场部经理职责第一条· 主持市场部全面工作。
负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平，管理制度《公司制度之 -- 市场部管理制度》。
第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。
第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。
第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。
第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。
第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。
第四节市场部副经理（助理）职责第一条· 服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。
第二条· 热情对待客户，文明礼貌。
第三条· 熟悉本部门各工种的职责及操作规定。
第四条· 负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。
第五条· 负责每月营业额报表的统计汇总工作。
第六条· 组织、召开有关会议。
第七条· 负责各类文件的分类、整理工作。
市场部规章制度
市场部规章制度第一条绪论为了规范市场部工作秩序，提高工作效率，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条市场部组织架构市场部设有总经理、副总经理、市场主管、业务员等岗位。
总经理负责市场部全面工作，副总经理协助总经理工作，市场主管负责市场部具体业务操作，业务员负责具体业务开展。
第三条市场部工作流程1. 市场调研：市场部应定期进行市场调研，了解市场动态，为公司战略规划提供支持。
2. 招标投标：市场部负责招标投标工作，保障公司项目获取。
3. 客户拜访：市场部应定期进行客户拜访，保持良好的客户关系。
4. 市场推广：市场部应开展市场推广活动，提升公司知名度和品牌形象。
第四条业务员岗位职责1. 负责拓展新客户，维护老客户。
2. 完成公司下达的销售任务。
3. 根据客户需求，提供合适的产品方案。
4. 及时了解市场行情，制定销售策略。
第五条工作纪律1. 市场部全体成员应遵守公司制度，服从领导安排。
2. 工作期间应保持工作状态，不得在岗位上打瞌睡、玩手机等。
3. 不得擅自调休或迟到早退。
4. 严禁泄露公司机密信息。
第六条奖惩制度1. 对于表现出色的员工，公司将给予相应奖励。
2. 对于违反规定的员工，公司将给予相应处罚。
第七条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 对本规章制度的解释权归公司市场部所有。
以上规章制度经市场部全体成员审议通过，自即日起执行。
如有违反规定的行为，将受到相应处罚。
希望市场部全体成员遵守规章制度，共同努力，为公司发展做出积极贡献。
市场部内部管理制度
市场部内部管理制度第一章总则第一条为了规范市场部的内部管理，提高工作效率和工作质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司市场部全体员工，必须严格遵守。
第三条市场部管理委员会为市场部的最高管理机构，负责全面指导、协调、监督市场部的工作。
第四条市场部领导班子由市场部负责人、副负责人和各个部门负责人组成，市场部负责人为市场部最高领导，对市场部的工作全面负责。
第二章岗位设置和职责第五条市场部设立市场策划部、市场推广部、市场调研部、客户服务部等岗位。
第六条市场策划部负责制定市场发展战略、进行市场分析和预测、制定市场营销计划等工作。
第七条市场推广部负责产品推广、品牌宣传、广告投放等工作。
第八条市场调研部负责市场调查、竞争对手分析、顾客满意度调查等工作。
第九条客户服务部负责客户关系维护、客户投诉处理、客户满意度调查等工作。
第十条各职能部门负责人对本部门的工作负全部责任。
第三章岗位管理第十一条每个岗位均应有明确的职责范围和工作任务，员工必须按照岗位要求完成工作。
第十二条培训部门应对新员工进行岗位培训，确保他们熟悉工作流程和相关规章制度。
第十三条员工在岗位工作中应坚持诚实守信、勤勉尽责、团结协作、积极进取的工作态度。
第十四条员工应按时完成工作任务，并准确填写工作日志、报表等资料。
第十五条每月进行一次员工绩效考核，对工作出色的员工进行奖励，对工作表现不佳的员工进行教育和警告。
第四章绩效管理第十六条市场部实行绩效考核制度，对各部门和员工的绩效进行评定。
第十七条市场部领导应对各部门的绩效进行定期检查和评估，对存在的问题及时提出整改意见。
第十八条对于表现出色的员工，应给予相应的奖励，鼓励其继续努力工作。
第十九条绩效不达标的员工，应进行考核警告，并制定整改计划，对于情节严重的员工应予以调整或解聘。
第五章工作流程和制度执行第二十条各部门应根据公司的总体发展战略，制定相应的市场发展计划和工作流程。
第二十一条公司对于市场部的各项工作进行定期检查和评估，对存在的问题及时提出整改意见。
市场部管理制度与岗位职责
市场部管理制度与岗位职责
市场部管理制度和岗位职责可以有很多不同的安排，具体取决于组织的规模、行业、业务模式等因素。
以下是一些常见的市场部管理制度和岗位职责的例子：
市场部管理制度：
1. 组织架构：明确市场部的组织结构和职责分工，确保各岗位之间的协作配合。
2. 工作流程：建立市场部的工作流程，包括任务分发、汇报机制、决策流程等，保证工作高效有序进行。
3. 绩效考核：建立市场部的绩效考核制度，评估员工的工作表现和达成目标的能力，以激励和奖励高绩效的员工。
岗位职责：
1. 市场经理：负责制定市场策略和计划，组织实施市场营销活动，监督和管理市场团队，协调内外部资源。
2. 市场推广专员：负责市场调研、竞争分析和目标受众定位，制定营销推广方案，执行市场活动和推广计划。
3. 销售代表：负责与客户沟通，了解客户需求，推销产品或服务，达成销售目标。
4. 市场数据分析师：负责收集和分析市场数据，提供市场趋势和竞争情报，为市场决策提供数据支持。
5. 市场品牌经理：负责品牌管理，包括品牌定位、形象塑造、品牌传播和维护等，提升品牌价值和市场认知度。
6. 市场公关经理：负责与媒体和公众的沟通和关系维护，策划和组织公关活动，提升企业形象和声誉。
市场部管理制度和岗位职责的具体安排应根据企业的实际情况和需求进行调整和优化，以适应市场环境的变化和企业发展的需要。
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市场部管理制度大全一、目的：规范本部门人员工作范围及方式二、适用范围：本部门所有人员三、职责1. 内勤l 来电的接听、传真的收发及处理l 销售合同的签定、执行、归档l 发货与跟踪l 各类销售档案的管理l 销售台帐的管理l 销售信息的收集及反馈l 客户定期进行电话回访l 网络宣传l 行业展会信息的收集、反馈l 文案处理l 各部门间相关工作信息的接收与传达 l 销售用品的管理l 上级领导临时交办的其它工作2. 成品库库管员l 成品库产品的保管l 成品入、出库l 成品库保管帐登记l 机加车间入库产品包装l 库房产品摆放及标识l 成品库相关报表的统计3.市场部部长l 业务报表的汇总归档l 年、季、月销售结果统计l 年、月生产计划l 货款催收、查收与确认l 重点客户、重大项目的跟踪l 制定部门月计划，总结部门月工作内容 l 团队建设与管理l 部门间工作沟通、协调l 本部门相关管理制度的制定、补充、完善l 上级领导临时交办的其它工作四、业务管理1、合同实施过程1.1、合同的生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后，了解客户需求，确认发货、付款方式等，记录1.1.2、了解库存及生产情况，价格、交货期、付款方式等达成共识后，由内勤专门人员编制正式合同，或以口头订货记录单形成合同l 正式合同：通常为需款到付货客户、单次订货金额较大客户、非定型产品客户l 口头订货记录单合同：通常为往来多次客户、月结客户、累计结款客户、金额较少客户1.1.3、合同类型的确定：l 有库存：可直接发货的，按合同要求正常操作，为A类合同l 无库存，属我方正常生产的产品，按之前与生产部门沟通情况，下《生产任务通知单》，登记，跟踪，产成后按合同要求正常操作，为B类合同，l 非定型、初次生产的产品，签订合同前需填写《产品要求评审表》，与相关部门沟通，按照《产品要求评审表》的结果，给客户报价及交货期，达成共识后按照“无库存”情况正常操作，为C类合同B类、C类合同所下生产任务应专门登记，并有专人跟踪生产情况，如合同部分现货，部分需生产的情况，需下《备货单》给库房，提前准备现货产品。
1.1.4、合同编制后，需由市场部部长核对，再由销售厂长审批后方可正式实施1.1.5、形成正式合同后，由专人编号，按照合同类型进行分类，并进行合同登记l 编号方法：LG****（四位年份）-***（本年度总序号）l 合同登记：按照合同编号，有序进行登记，合同登记表要求内容填写完整l 对于不能直接付款的客户，需登记手工账本，将客户的付款情况和发票情况等均记录清楚1.2、合同的执行1.2.1、合同签订后，按照合同确定日期，进行发货安排，由专人填写《发货通知单》，《发货通知单》内容要求填写详细准确1.2.2、接到发货通知单后，由专人按照合同要求填写出库单，部门负责人签字后，到成品库进行出库，出库后，对照合同内容填写装箱单，一式两份，按照装箱单内容对照货物后，装箱；然后按照发货通知单内容和合同要求填写邮单，通知快递公司，发货1.2.3、发货后填写发货登记（电子版），并相应将对应合同的发货方式及日期填写在《合同登记》上，3~4日后与客户联系，确认货物接收情况，并做好记录1.2.4、对于临时提货的客户，付货时应认真清点货物，之后按照合同生成相关程序操作1.3、合同回款的执行1.3.1、根据客户类型确认付款方式：新客户及部分老客户均应以款到付货的结款方式；一年以上，三年以下客户最晚不能超过一个月结款，且月欠款额不能超过1.5万元；三年以上老客户最晚不能超过季度结款，且季度欠款不能超过5万元；未遵守上述条件的客户，均由销售厂长在出库单上审批后方可继续发货。
l 需款到付货的合同，必须与财务人员确定款项入账后，方可安排发货l 月结客户：月初开具上月往来产品发票，并要求客户于月末前将发票开具金额付清，如未按约定付款的客户，取消其月结的付款形式l 季度结款客户:在约定付款月份，月初提醒客户本月应付款项，并定期对账（对账期限最晚不低于2个月）1.3.2、应有专人负责款项的催收及确认2、售前与售后2.1、售前咨询、询价2.1.1、应了解客户的基本自然情况，如产品用处、初次和未来使用量、之前使用情况等，确定客户种类2.1.2、如需提供报价，按照报价管理制度对应客户种类报价，2.1.3、报价人员应及时跟踪，确定最终结果2.1.4、目标客户客户信息应有专人进行记录归档，并跟踪确定最终结果2.2、样件及资料的提供2.2.1、对于需提供样件的客户，需由内勤人员或业务员填写《样件申请表》后，审批后方可提供2.2.2、每次提供样件规格不能超过5种，单规格数量不高于10件，部门负责人签字生效，高于此数量须由销售厂长审批2.2.3、工具不能作为样件提供，如有需要，须由销售厂长审批2.2.4、技术参数资料及样本可正常提供2.2.5、寄样件只可发普通快递，且记入所属部门销售费用中2.2.6、样件及资料提供后，经手人应及时跟踪，确定最终结果2.3．售后2.3.1、新客户：产品售出后，需由专人进行回访，以了解客户的使用情况，并做好记录2.3.2、老客户：需有专人定期的进行电话回访，或直接拜访，并做好记录2.3.3、关于客户对于产品使用方法及技术方面的有关咨询，常规问题可直接解答，需由专业技术人员解答的问题，必须由技术部相关产品专项负责人员进行解答2.3.4、客户如有产品质量的问题反馈，需详细填写《产品问题处理单》，与相关部门协调后，再与顾客沟通，处理时间最晚不能超过2个工作日2.3.5、关于现场服务：服务人员必须全面掌握产品相关知识，处理问题后，需填写《现场服务记录单》2.3.6、客户来访时，接待人员应礼貌，耐心2.3.7、所有与与客户沟通的电话记录，均应记录于《客户沟通记录表》中3、帐务管理3.1、与客户往来帐目应有专人负责记录，对于月结和季度结款的客户应记录在往来手记账本上，需将已结和未结款项记录清楚，临时往来未结清的账目（已开发票未付款或已付款未开发票等情况）也应记录清楚，直至双方账目结清后，方可销账。
l 其他相关操作参照本章1.3合同回款的执行3.2、收款l 现金（含银行卡付款）收款：需有专人配合财务部收款，并以收款收据的形式双方（本部门和财务部）确认，本部门按类别记录于《月收款明细》后，进行销账l 支票收款：收款后，记录于《月收款明细》中，交于财务，财务签字确认，本部门进行销账l 汇款：定期由专人与财务部确定客户付款情况，记录于《月收款明细》中，并进行销账3.3、日常现金使用管理本部门日常用款，通常包含非月结运费；由专人到财务部借款，单次借款上限为1000元；借款后，由专人负责登记于《现金使用明细》中，将每笔支出记录清楚，并附对应发票，无发票的，需由经手人签字以收据形式记账，单次借款用完后，将《现金使用明细》及所对应发票同时到财务部销账后，再重新借款3.4、快递公司月结款的结算收到快递公司月结款对账单后，由专人进行核对，并以代垫和支出的明细表形式，附快递公司发票，部门核对后，按照财务部报销程序进行月结款的领取，后交予快递公司业务人员进行月结款的结算。
4、计划、报表4.1、月生产销售计划（丝套、机加）根据库存及合同情况于每月28日报下月《库存及合同待入库》，分机加和丝套（丝套可分为上半月和下半月进行）两部分，以做为生产部门下月生产计划的指导4.2、销售报表4.2.1、月报表：于每月5日前报上月销售情况统计，含当月销售明细、当月回款情况、月末余额对照表、新客户情况统计表、销售总报表、当月入库明细表、月末库存情况统计表、财务所需对照表4.2.2、季度报表：每一季度结束后，于下季度初10日前报上季度销售情况统计，含季度销售明细、季度新客户情况统计、季度销售总表4.2.3、年报表：年度结束后，于下年初10日前报上年度销售情况统计，含年销售明细、年销售总表、年入库明细、年末库存情况统计报表应由专人负责，按照规定日期前完成，并确保质量4.3、质量月报于当月5日前由专人负责报上月质量月报，内勤及成品库质量报表合并，确保报表的真实性。
4.4、相关软件的录入除日常的表单填写，应于每日将前日所发生表单（发货单、销售出库、销售发票、收款）录入相关软件，并有专人审核、进行后续操作，以为所需报表提供基础及对照5、销售档案的归档销售档案包括厂内传送文件、客户往来各类文件、质量管理体系相关文件、业务人员日常表单、客户各类档案。
应有专人负责文件的归档及质量管理体系有关文件的，按照类别存档。
6、销售用品管理销售用品包括：资质文件、样本、办公用品应有专人负责管理及发放，并建立台账8、库房管理8.1、成品库库管员负责库房产品的保管，并负责产品的出库及入库，入库产品应有对应的入库单，出库产品根据市场部内勤所开单据，按照要求认真清点数量。
借用产品应做好记录，并由经手人签字，一定时间后，应将所借产品催回。
8.2、成品库需建立保管帐，并做好保管帐的登记，包括正常的出入库及非销售出库，确保账物相符，每月月底将非销售出库后，报本部门内勤8.3、成品库负责机加入库产品的包装，包装要求根据技术工艺要求8.4、库房产品摆放要求整齐合理，所有规格均应标识清楚8.5、成品库库管员负责成品库相关报表的统计，包括当月入库明细，当月出库明细，非销售出库统计五. 奖励考核办法1、适用范围：本部门2、奖励考核周期：每月1~31日3、奖励考核兑现时间：周期结束后一市场部管理制度五、目的：规范本部门人员工作范围及方式六、适用范围：本部门所有人员七、职责3. 内勤l 来电的接听、传真的收发及处理 l 销售合同的签定、执行、归档 l 发货与跟踪l 各类销售档案的管理l 销售台帐的管理l 销售信息的收集及反馈l 客户定期进行电话回访l 网络宣传l 行业展会信息的收集、反馈l 文案处理l 各部门间相关工作信息的接收与传达 l 销售用品的管理l 上级领导临时交办的其它工作4. 成品库库管员l 成品库产品的保管l 成品入、出库l 成品库保管帐登记l 机加车间入库产品包装l 库房产品摆放及标识l 成品库相关报表的统计3.市场部部长l 业务报表的汇总归档l 年、季、月销售结果统计l 年、月生产计划l 货款催收、查收与确认l 重点客户、重大项目的跟踪l 制定部门月计划，总结部门月工作内容 l 团队建设与管理l 部门间工作沟通、协调l 本部门相关管理制度的制定、补充、完善 l 上级领导临时交办的其它工作八、业务管理2、合同实施过程1.1、合同的生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后，了解客户需求，确认发货、付款方式等，记录1.1.2、了解库存及生产情况，价格、交货期、付款方式等达成共识后，由内勤专门人员编制正式合同，或以口头订货记录单形成合同l 正式合同：通常为需款到付货客户、单次订货金额较大客户、非定型产品客户l 口头订货记录单合同：通常为往来多次客户、月结客户、累计结款客户、金额较少客户1.1.3、合同类型的确定：l 有库存：可直接发货的，按合同要求正常操作，为A类合同l 无库存，属我方正常生产的产品，按之前与生产部门沟通情况，下《生产任务通知单》，登记，跟踪，产成后按合同要求正常操作，为B类合同，l 非定型、初次生产的产品，签订合同前需填写《产品要求评审表》，与相关部门沟通，按照《产品要求评审表》的结果，给客户报价及交货期，达成共识后按照“无库存”情况正常操作，为C类合同B类、C类合同所下生产任务应专门登记，并有专人跟踪生产情况，如合同部分现货，部分需生产的情况，需下《备货单》给库房，提前准备现货产品。