XXXX办〔2015〕8号关于印发《会议费用管理办法》附件
大学国内差旅费管理办法
XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。
第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。
各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。
（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。
（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。
工会经费管理办法
工会经费管理办法XXX公司工会经费管理办法第一章总则第一条为切实加强工会经费管理，依法依规、合理有效使用工会经费，更好地服务职工群众、工会工作和企业发展，根据《中华人民共和国工会法》、中华全国总工会《关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办发【2014】23号)、省级总工会《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干规定》、《关于印发的通知》(XXXX【xxxx】xxx号）等文件精神，结合公司实际，制定本办法。
第二条按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，切实加强工会经费收支管理,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。
第二章管理原则第三条认真贯彻落实中央关于勤俭节约的有关规定,坚决制止奢侈浪费，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,切实加强工会经费管理,坚决制止奢侈浪费,合理有效地使用资金。
第四条坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向,确保工会经费取之于职工用之于职工,为职工群众办实事、做好事、解难事。
第五条工会经费管理要贯彻以下原则:（一）遵纪守法原则。
各项经费收支,必须严格执行中央规定、国家法律法规、全国总工会和所在地方政府的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律。
（二）依法获取原则。
工会的各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,依法获取。
（三）经费独立原则。
工会要依法取得社会团体法人资格,单独开设银行账户,实行工会经费独立核算。
（四）预算管理原则。
工会经费各项支出应当全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行。
（五）服务职工原则。
工会经费使用要突出重点,优化支出结构,集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。
（六）勤俭节约原则。
要贯彻中央厉行节约,反对浪费的要求, 经费使用要精打细算,少花钱多办事，提高经费使用效益。
（七）民主管理原则。
要管好、用好经费,通过向职工代表大会报告等方式公布收支情况,实行民主管理,接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。
XX国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法
XX国有企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法国有企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法第⼀章总则第⼀条为合理确定并严格规范企业负责⼈履职待遇、业务⽀出，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于合理确定并严格规范中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出的意见〉的通知》(中办发〔2014〕51号）、《关于印发〈中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法〉的通知》(国资发分配〔2015〕5号）、《关于进⼀步规范中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理有关事项的通知》（国资发考分〔2018〕115号）、《关于加强中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理有关事项的通知》（国资考分〔2019〕642号）等规定，制定本管理办法。
第⼆条本管理办法所称企业负责⼈是指在企业任职的下列⼈员：（⼀）董事长、董事（不含外部董事、职⼯董事），总经理（总裁）、副总经理(副总裁)、总会计师；（⼆）书记、副书记、成员，纪检监察组组长。
第三条本管理办法所称履职待遇是指为企业负责⼈履⾏⼯作职责提供的⼯作保障和条件，主要包括公务⽤车、办公⽤房、培训等。
业务⽀出是指企业负责⼈在⽣产经营活动中因履⾏⼯作职责所发⽣的费⽤⽀出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等⽅⾯的⽀出。
— 1 —第四条企业对各级所出资企业负责⼈履职待遇、业务⽀出实施监督管理。
企业主要负责⼈对企业履职待遇、业务⽀出管理⼯作负主要责任，分管负责⼈和总会计师负分管责任。
第五条合理确定并严格规范履职待遇、业务⽀出应当坚持以下基本原则：(⼀）坚持依法依规。
根据国家法律法规和相关规定，结合企业⽣产经营实际，坚决杜绝企业承担个⼈消费⽀出的⾏为。
(⼆）坚持廉洁节俭。
反对讲排场、⽐阔⽓，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
(三）坚持规范透明。
通过完善制度、预算管理、加强监督，建⽴健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务⽀出管理制度体系。
第六条企业成⽴规范履职待遇、业务⽀出⼯作领导⼩组，负责相关制度和事项的研究、制订、审批。
关于印发《XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》的通知
XXXXXXXX有限公司文件XXXX〔20XX〕XXX号关于印发《XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》的通知XX公司所属全资企业、控股企业：为规范XX公司所属全资企业、控股企业负责人履职待遇和业务支出，促进企业加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据XXXX集团印发的《XXXX集团有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，结合公司实际，制订了《XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
XXXX资产经营有限公司20XX年9月2日XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法第一章总则第一条为规范XX公司所属全资企业、控股企业负责人履职待遇和业务支出，促进企业加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据XXXX集团印发的《XXXX集团有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，结合企业实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX公司所属全资企业、控股企业。
第三条本办法所称企业负责人是指XX公司所属全资企业、控股企业的领导班子成员。
第四条履职待遇是指企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等；业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
第五条企业负责人履职待遇和业务支出管理应当坚持以下原则：（一）坚持依法依规。
根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
（二）坚持廉洁节俭。
反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
（三）坚持规范透明。
通过建立完善企业管理相关制度、加强预算管理，加强指导监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇和业务支出管理制度体系。
第二章公务用车管理第六条公务用车管理是指对企业负责人公务用车配备和公务用车费用的管理。
第七条企业负责人实行公务用车改革，按照《XXXX集团公务用车改革方案（试行）》（粤商控办〔20XX〕41号）、《关于做好公务用车改革工作的通知》（粤商控办〔20XX〕51号）等文件的相关规定执行。
国有企业业务招待管理办法(3)(4)
xxxx业务招待管理办法编制：2023-08-11 实施：2023-08-14第一章总则为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则和自治区十项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强国有企业党风廉政建设，规范国有企业商务招待管理，根据国务院国资委财政部《国有企业商务招待管理规定》和《xxxxxx党政机关国内公务接待管理办法》《xxxxx 国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等规定，结合区属国有企业实际，制定本规定。
第二章预算和经费管理第一条商务招待实行预算管理和总额控制。
在核定预算范围务实高效、勤俭节约地安排商务招待活动，不得超出预算或无预算安排商务招待。
第二条商务招待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费和赠送纪念品费等。
不得将商务招待费用以会议、培训、调研等名义虚列、转移、隐匿。
第三条国有企业应当从严从紧控制商务招待经费,严格执行有关财经制度，严禁以商务接待名义进行公务接待，严禁超规模、超标准。
第四条商务招待报销实行一事一结，报销凭证主要包括：商务活动往来公函、接待方案、招待清单、财务票据等。
第三章业务招待标准与定额第一条业务招待管理是指对企业负责人为企业生产经营业务的合和理需要而发生的招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。
主要分为商务、外事、其他业务招待活动。
第二条商务宴请不得提供野生保护动物制作的菜肴,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴。
宴请标准和陪同人数参照《xxxx国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(新党办发〔2018〕56号)业务招待标准执行。
第三条业务招待是指因经营业务需要，招待客户、合作方以及其它外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、外事和其它业务招待活动等。
第四条业务招待费的开支应本着必要、合理、节约的原则从严控制。
综合办公室、市场部要严格控制行政、销售业务招待活动数量，不得擅自扩大业务招待范围，不得将非业务活动纳入业务招待范围。
关于印发《所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》的通知
中国重庆市渝北区星光三路2号NO.2 XINGUANG 3 ROAD,YUBEI DISTRICT,CHONGQING,CHINA电话 TEL:(8623)6167 0068 传真 FAX:(8623)6881 9392重庆XXXX发〔2015〕206号关于印发《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》的通知各分公司、城区各单位、公司各部门：为贯彻落实党中央、国务院以及集团公司的相关规定，严格规范各级领导人员履职待遇、业务支出管理，公司制定了《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》，并经总经理办公会审议通过，现印发给你们，请严格遵照执行。
特此通知。
附件：《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》二○一五年三月二十五日中国XXXX通信集团重庆有限公司综合部2015年3月30日印发- 2 -印数：2 附件：中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法第一章总则第一条为贯彻落实党的十八届三中全会和四中全会精神，合理确定并严格规范公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出，根据集团公司《中国XXXX通信集团公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》（中移综[2015]8号）等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位总经理、副总经理、总经理助理；各基层党委、总支、支部书记、副书记；纪委书记；工会主席；资深经理（以下简称“各单位领导人员”）。
第三条本办法所称履职待遇是指为领导人员履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。
业务支出是指领导人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
第四条公司对各单位领导人员履职待遇、业务支出实施指导和监督。
招待费管理办法
XXX（XX)有限公司文件XXX办〔XXXX〕XXX号XXXXXX公司关于印发《XXX（XX)有限公司招待费管理办法》的通知XX公司各单位、机关各部室：为贯彻落实《XXX市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XX党办发〔201X〕X号）文件规定，进一步加强和规范XXX公司招待费管理使用,经XXX公司研究确定，现将《XXX(XX)有限公司招待费管理办法》印发你们，请严格遵照执行。
20XX年X月XX日XX(XX）有限公司招待费管理办法第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进廉洁从业，根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XXX党办发〔20XX〕1号）和《XXX 市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》（XXX财行政〔2013〕85号）的有关规定，结合XXX公司实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位，包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位，参股企业参照执行(本办法不含XXX（XX）有限公司总裁办公室20XX年X月XX日印发- 1 -境外公司）。
办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查；关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询；有关方面进行学习交流、参观考察;以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。
第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则，招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。
承办单位不得超标准招待，不得私客公待，不得将非公务活动纳入招待范围。
第四条招待费的管理和使用应实行归口管理，董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门，基层各单位要明确招待工作主管部门。
第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时，如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1）或《纪念品领用申请表》（附件2)，经部室负责人签字同意后，交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后，由公关部协助办理.如遇紧急招待任务，可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。
黑龙江省文化厅办公室关于印发《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）》的通知
黑龙江省文化厅办公室关于印发《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）》的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省文化厅办公室•【公布日期】2015.04.13•【字号】黑文办发〔2015〕4号•【施行日期】2015.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文关于印发《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）》的通知黑文办发〔2015〕4号厅机关各处室：《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行》经厅务会议讨论通过，现印发给你们，请各处室遵照执行。
黑龙江省文化厅办公室2015年4月13日黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）第一条为进一步规范厅机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，建设节约型机关，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》和《黑龙江省委办公厅黑龙江省政府办公厅关于进一步明确公务接待的通知》（黑办发[2014]20号）要求，结合厅机关实际，制定本细则。
第二条本细则所称公务活动指出席会议、考察调研、接待来访、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。
第三条公务接待实行审批制度，严格执行先审批，后接待。
按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、尊重少数民族习惯的原则。
第四条厅机关公务接待实行公函制度。
无公函的活动和来访人员一律不予接待。
第五条接待工作对口负责、统一安排，实行“谁接待，谁负责”的原则。
厅机关服务中心负责公务接待的统筹安排与组织协调工作，根据接待对象及来访事由，协调相关厅领导和处室做好对口接待。
第六条加强公务接待审批管理。
对公务活动确需接待的，负责承办接待的处室（以下简称“承办处室”）应根据接待对象公函中告知的内容，制定接待方案，填报公务活动接待费审批单（表一），经分管厅长审核后报厅长审批。
第七条公务接待严格执行一事一结制度，对能够合并的接待应统筹安排，对没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，不予安排公务接待。
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1
附件1
会务支持申请表
申请部门 申请时间 会议类型
会议接口人及 联系方式（公司） 会议接口人及
联系方式（客户单位）
会议主题
预算范围 口有合同约定，金额为万元 口上级有明确要求，金额为万元 口无明确要求
参会人数
参会地点
会议大致日程
会议特点及
会务组织要求
申请部门主任意见
综合办公室主任意
见
申请部门分管领导
意见
2
附件2
会议费用预算申请表
项目编号
项目名称
会议日期
会议主要议题
会议整体安排
参会人数
序号 预算项名称 单价（元） 数量 小计
合计
项目经理审核： 申请人：
部门主任审核：
项目监理专责（仅审核项目类会议）： 生产管理部主任审核（仅审核项目类会议）：
综合办公室主任审核（仅审核管理会议）：
安全生产副总审批（仅审批项目类会议）：
分管领导审批（仅审批管理会议）：
总经理审批：
3
附件3
会议费用实际发生审核表
项目编号： 项目名称：
序号 费用项名称 时间 单价（元） 数量 小计 经办人(双签) 与预算对比 备注
合计
项目经理审核： 申请人(双签)：
部门主任审核：
项目监理专责审核（仅审核项目类会议）： 生产管理部主任审核（仅审核项目类会议）：
综合办公室主任审核（仅审核管理会议）：
安全生产副总审批（仅审批项目类会议）：
分管领导审批（仅审批管理会议）：
总经理审批：
4
附件4
______会议签到表
会议时间： 会议地点：
序号 单位及部门 姓 名 签到人 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
附件5
会议费开支说明
项目编号
项目名称
会议时间 会议地点
会议名称
参会人员
会议内容
费用开支说明
经办人签名（双签）：
6
附件6
专家费申请表
申请部门
项目类型 □研发 □生产 □技改 □其他
项目名称
项目编号
有关事项说明
（包括开展的
工作内容、工作
时间、聘请专家
人数、专家咨询
费发放标准等）
本次申请
支付金额
经办人
（双签）
部门分管领导
审核意见
签名： 年 月 日
生产管理部
审核意见
签名： 年 月 日
安全生产副总
审核意见
签名： 年 月 日
总经理
审核意见
签名： 年 月 日
7
附件7
专家费发放表
项目编号： 项目名称：
序号 专家姓名 所属单位 职称/职务 身份证号
发放金额 （不含个税） 本人签名 （现金方式） 应缴个税
（财务部门填列）
合 计
部门主任审核： 经办人（双签）：
生产管理部主任审核：
安全生产副总审批：
总经理审批：
注：除专家身份证和签名外，其他内容需打印，不得手签。
8