员工车费补贴管理制度
车辆补贴管理规定
X X X X X集团车辆补贴管理规定试行为提升和规范员工车辆管理,减轻员工负担,依据客观、公正且体现公司人性化管理的原则,特制定本规定.一、审批流程1、填报申请：符合车辆补贴条件的员工,在自愿的前提下填报车辆补贴申请表,提供车辆行驶证、驾驶证和保险单据复印件,经单位领导、集团分管领导和总裁审批同意后,交综合部留存复印件、财务部备案并存档.2、签字确认：车辆补贴申请报批后,车主在车辆补贴管理规定上签字,确定清楚明白本制度规定之权利和义务,方可享受公司车辆补贴待遇.二、补贴标准1、车辆补贴标准：2、车辆排量：按照车辆行驶证登记排量记取.3、里程统计：行车公里数按月累算.4、保险补贴：补贴车辆必须购买三者责任险保额达100万以上、驾乘人员险5人,保险额每人不得低于3万元,凡同时达到上述两项保险标准的车主,可凭保险单据原件,填写车辆保险补贴审批单,经审批合格,公司于次月以“高速一卡通”充值1000元/年的形势发放补贴.三、实施细则1、指定车管员：各单位自行指定一名车辆管理员兼职,负责如实记录、统计、汇总本单位车补人员车辆行驶里程数据管理员名单另行通知.2、建立微信群：由单位车辆管理员负责各自组建手机微信群,群内成员由本单位经审批合格的车辆补贴人员、单位车辆管理员组成.3、里程计算：1、经常用车：经常用车车辆补贴人员每周一手机拍摄自己车辆的行驶里程表数作为表底数上传至所属微信群,周六下班前拍摄里程表数作为表尾数,由所在单位车辆管理员计算、统计本单位车辆周行驶里程数.如遇补贴车主请假、休班,以在岗下午最后里程数作为结尾数,销假上班后从新统计表底数,据实计算里程.如遇节假日加班,表尾数顺延至加班日下班时拍照上传.2、临时用车：临时用车车辆里程统计按每次外出里程据实记录,月底汇总计算补贴金额,临时用车车辆出车时需填写临时用车派车单,用手机拍摄出车、收车里程数上传微信群作为里程计算依据.4、汇总审批：单位车辆管理员每月末统计填报月车补统计结算表后附每周车辆里程表记录照片,按车主实际考勤天数,核减上下班月里程数,经单位负责人及集团公司车辆管理员签字审核后报综合部,综合部按财务报销流程审批.5、结算报销：财务部复核后以“高速一卡通”充值的形式发放车辆补贴,卡内金额由车主自由支配.6、结算时间：每月月末统计完后,于下月初充值发放.四、补贴规定1、审批合格的车辆补贴人员,不得再使用公车外出办公.2、车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担.3、过路桥费、停车费根据财务相关管理制度实报实销.4、享受补贴的员工,不再享受公司任何形式的交通补贴不含公司财务规定的差旅费用.五、补贴车辆管理1、补贴车辆的行驶证、驾驶证、车牌、保险单全保等各种证件应齐全且随车携带.2、补贴车辆应满足公司业务需要,接受公司调度.公务调派车辆时,原则上安排车主使用,如因特殊原因须经车主本人同意后方可安排其他人员暂用.3、补贴车辆车主及车辆管理员须按规定时间拍照上传里程表数,由车辆管理员负责留存各车辆里程照片电子版三个月备查,如有不实行为视为侵占公司财产,公司将停发补贴,情节严重者移交司法机关追究其刑事责任.4、各单位车辆管理员与车主共同上报虚假行驶里程,视为共同侵占公司财产,情节严重的,公司一并移交司法机关,追究其两人刑事责任.5、综合部实时监督抽查车补车辆行驶里程情况.六、违章与事故处理51、补贴车辆车主外出期间违反交通法规定,违章、罚款、造成交通事故的由当事人自行承担一切法律责任.T2、由于驾驶人使用不当,而导致车辆损坏或机件故障,所需修护费,由车主自行承担.3、补贴车辆若车主擅自借与他人使用而造成损失的,全由车主自行承担.七、附则本制度由综合部起草,经总裁批准后于2017年1月1日起发布实施,综合部拥有本制度的解释权和修正权.附车辆补贴申请表、月车补统计结算表、临时用车派车单、车辆保险补贴审批单XXXX集团2016年12月15日XXXX集团车辆补贴申请表单位经常用车□临时用车□申填报人签字：单位负责人签字：分管领导签字：总裁签字：XXXX集团月份车补统计结算表单位填表日期经办人：部门负责人：车辆管理员签字: 分管领导签字：总裁签字：临时用车派车单车牌号：车主姓名：填表月份：填表人：部门负责人：车辆管理员签字: 分管领导签字：总裁签字：车辆保险补贴审批单车牌号：车主姓名：填表日期：注：本补贴为一年补贴总额,如车主在补贴年里离职,补贴费用按月平均扣减.填表人：部门负责人：车辆管理员签字: 分管领导签字：总裁签字：。
车辆管理及私车公用补助制度范文（4篇）
车辆管理及私车公用补助制度范文车辆管理及私车公用补助制度是为了规范公司内部车辆使用和私车公用行为，提高车辆管理效率和公平性，同时鼓励员工合理使用私车公用，降低企业的运营成本。
下面是一篇车辆管理及私车公用补助制度的范文供参考。
第一章总则第一条为了规范公司内部车辆的使用和私车公用行为，提高车辆管理效率和公平性，制定本规定。
第二条本制度适用于公司所有车辆和员工私车公用行为。
第三条公司将根据实际需要及经济情况提供一定数量的公务车辆，供员工使用；同时对使用私车公用的员工给予相应的补贴。
第四条全体员工均需遵守本制度，不得擅自使用公司车辆或滥用私车公用，如有违反规定的，将依照公司相关规定进行处罚。
第五条公车使用和私车公用均应报备，未经批准不得擅自使用或公用。
第二章公车使用管理第六条公车使用由公司车辆管理员负责管理，具体负责人员由公司安排。
第七条公车使用申请应提前向公司车辆管理员提出，经批准后方可使用。
第八条公车使用期限原则上为1个月，超过期限需重新申请。
第九条公车使用期间，需按规定使用，并妥善保管车辆。
对于车辆损坏或丢失的，责任人应承担相应的赔偿责任。
第十条公车使用人员如需外出，应提前将车辆归还给公司车辆管理员，并将行车报告详细填写。
第三章私车公用管理第十一条公司鼓励员工合理使用私车公用，但需提前报备，并经公司批准后方可公用。
第十二条私车公用补贴标准按照每公里0.5元标准执行。
具体补贴标准及核算方式由公司另行制定。
第十三条私车公用补贴仅限于工作需要，如出现滥用私车公用情况，将取消相应的补贴权益。
第十四条私车公用人员在使用私车公用期间，需遵守交通规则，并妥善保管车辆。
对于车辆损坏或丢失的，责任人应承担相应的赔偿责任。
第四章监督与奖惩第十五条公司将对车辆使用和私车公用情况进行严格监督，加强对违规行为的处理力度。
第十六条对于未报备使用公车或私车公用的员工，将视情况进行警告、罚款或停职等相应处罚。
第十七条对于车辆损坏或丢失的，责任人应承担相应的赔偿责任，并酌情进行其他处罚。
关于员工春节回乡往返车费报销管理的规定
关于员工春节回乡
往返车费报销管理规定
为规范管理，进一步完善公司福利制度，提高员工福利待遇，经公司研究决定，就员工春节回乡往返车票报销的管理工作规定如下：
一、享有报销的对象
公司花名册在册且在公司就职满一年的员工。
二、报销规定
1、按照公司规定放假时间且完成公司规定的工作任务后回家的员工，公司将给予报销从公司至家乡县城止回去的路费；春节后按照公司规定时间准时回公司上班的员工，公司将报销从家乡县城至公司的回来路费。
2、入职满一年的员工，报销其票价核实金额的100%。
3、员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。
4、员工报销车票费用一律按照火车硬座票、
汽车票标准报销，需提供有效的火车、汽车车票费用凭证，乘坐其他交通工具有正规票据的，一律按火车硬座标准报销。
5、办公室和财务部根据本规定内容审核车票报销费用，审核同意后，报公司领导批准。
特殊情况的，需报总经理批准。
6、各部门须在春节上班后10个工作日内将车票汇总上报办公室。
7、每年的4月份发放工资时同时发放报销的车费。
*****有限公司
年元月。
公司班车与交通补贴制度
公司班车与交通补贴制度一、制度目的为了提高员工的工作效率、减少员工在通勤过程中的时间和精力损耗，本制度订立了公司班车与交通补贴制度，旨在为员工供应便捷的通勤选择，确保员工能够安全、舒适地到达工作岗位。
二、适用范围本制度适用于公司全体在职员工。
三、班车服务1. 班车线路公司将依据员工住处地域分布情况，订立合理的班车线路，掩盖公司员工的通勤需求。
班车线路将依据实际情况进行调整，并及时通知员工。
2. 班车时刻表公司将订立班车时刻表，确保班车的发车时间和到达时间与员工的工作时间相匹配，以尽量减少员工等待时间。
3. 班车驾驶员公司将聘请专业班车驾驶员，确保驾驶员具备相关从业资质，并接受必需的培训，确保班车安全行驶。
4. 班车乘坐规定公司班车为员工供应免费乘坐，员工须定时上下班车，不得影响班车的正常运行。
员工应文明乘坐，不得在班车内吸烟、吃东西等行为。
5. 班车安全公司将定期维护班车，确保车辆的正常运行。
同时，公司将购买充分的保险，以保障员工在班车上的安全。
员工在班车上需系好安全带，确保坐车过程中的安全。
四、交通补贴1. 补贴标准公司将依据员工的住处与公司的距离，设定交通补贴标准。
补贴标准将依照以下分类执行：•在公司设有班车线路的员工，不享受交通补贴；•住处距公司5公里以内的员工，不享受交通补贴；•住处距公司5公里以上10公里以内的员工，每月享受交通补贴500元；•住处距公司10公里以上15公里以内的员工，每月享受交通补贴800元；•住处距公司15公里以上的员工，每月享受交通补贴1000元。
2. 补贴发放公司将在每月工资发放日后的工作日内，将交通补贴发放至员工的工资账户。
3. 补贴申请员工需在入职后的一个月内，向人力资源部门递交交通补贴申请表。
该申请表需包含员工的住址证明文件和员工本人签字确认。
4. 补贴调整交通补贴标准将依据市场物价水平和通勤本钱更改情况进行调整。
公司将依据实际情况，决议是否进行补贴标准的调整，并及时通知员工。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。
车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用的报销流程，提高资金使用效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，需乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）产生的费用，可在公司报销范围内。
第五条以下情况不纳入报销范围：（一）员工个人因私事乘坐公共交通工具产生的费用；（二）员工因公外出，但未产生公共交通费用；（三）员工乘坐私人车辆或自驾车产生的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通费用报销标准如下：（一）乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际车费报销；（二）乘坐出租车，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（三）乘坐长途汽车、火车等长途交通工具，按照实际车票费用报销。
第七条因特殊情况，如紧急公务、突发疾病等，经批准乘坐私人车辆或自驾车产生的费用，可按以下标准报销：（一）乘坐私人车辆，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（二）自驾车，按照实际油费、过路费、停车费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可乘坐公共交通工具。
第九条员工在报销交通费用时，需提供以下材料：（一）公共交通票据原件；（二）公务出差审批单；（三）其他相关证明材料。
第十条员工将报销材料提交至财务部门，财务部门对报销材料进行审核。
第十一条财务部门审核无误后，将报销款项打入员工工资卡或报销至公司账户。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第六章监督与考核第十五条公司设立交通费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第十七条对在交通费用管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
2024年车辆管理及私车公用补助制度范文（二篇）
2024年车辆管理及私车公用补助制度范文1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。
2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。
3、业务用车。
指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。
4、行政用车。
指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。
5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。
6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。
用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。
2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。
3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。
4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。
5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。
司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。
7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。
3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。
4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。
5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。
否则行政部负相应的责任。
6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。
造成的损失追究责任人。
7)公司内部加油卡归行政部管理。
车辆的加油与行驶必须相符。
8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。
9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。
国有企业公务车交通补贴管理规定
国有企业公务车交通补贴管理规定Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】集团公司公务自备车交通补贴管理制度第一章总则第1条为提高工作效率,规范员工自备公务用车补贴管理,制定本办法。
第2条公务自备车，指车辆由个人购置，产权属个人，用于本人驾车上下班和公司需求的办事车辆，公司提供公务车定额补贴。
第3条本制度适用于公司各部门主管级以上人员，行政外勤，财务出纳可根据实际工作需要特别申请。
第4条公务自备车交通补贴由办公室归口管理。
第二章补贴标准第5条根据职位高低设立月度补贴标准具体如下：第6条本补贴标准除包含正常行车费用补贴以外，还包含了车体广告费、私车公用折旧费、修理费、保险费、车检费等补贴。
第三章交通补贴申请程序第7条须提交材料：车辆补贴申请/审批表、本人驾驶证及复印件、车辆行驶证及复印件。
第8条申请人携以上材料，经部门主管、分管领导同意并签字后提交至人力资源部审批，呈报总裁批准。
第9条签批后的“车辆补贴申请表”、驾驶证复印件、行驶证复印件等材料交由人力资源部归档保存，“车辆补贴申请表”复印件交财务部备案。
第10条享受公务自备车交通补贴的人员在职位发生变化时，应重新办理申请程序，以次月起享受新的补贴标准。
第四章交通补贴发放程序第11条公务自备车交通补贴按月发放，每月由人力资源部造册，递交财务部审核，由财务部发放。
第12条享受补贴人员领取补贴时应向财务部递交同等金额的有效票据，如油费、过路过桥费、停车费、修理费、抢修拖车费等，且票面上开具客户名称应为本公司名称，个人名称无效。
第五章长途出差管理程序第13条长途出差是指到武汉市以外的周边城市出差，以上海、苏州、无锡、南京等地为参照区域。
第14条长途出差应以执行专项任务为必要条件，填写“自备车长途出差申请表”，经部门主管、分管领导同意并签字，报人力资源部核定补贴标准并备案，否则不予补贴。
第15条超出参照区域范围以外路途较远的地区出差应以公共交通为主，确应工作需要自备车出差的，须总裁批准方可。
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1
员
工
车
费
补
贴
管
理
制
度
有限公司
二〇一三年四月
批准 审核 编制
会签
页数 共5页 发布日期 生效日期
2
员工车费补贴管理制度
一、目的
为提高工作效率，合理兼顾公、私利益，有效控制管理成本。同时提高员工福利，提升
员工工作热情，特制订此制度。
二、适用范围
本制度仅限于公司正式聘用员工，符合享受本办法的员工。特殊人员或特殊情况需经公
司总经理办公会议决定。
三、自购车(市内)补贴细则
公司高、中层管理人员在自行购买机动车辆,且正式任命后经公司审批备案。根据员工
级别、职务，按月发放定额车辆油费、停车费等补贴，补贴费用将以与各车相关的票据报销
发放。发放标准如下：
总经理级：3000元/月；
副总经理级/总监级：1500元/月；
部门经理级/主管级：800元/月。
1、 享受该补贴者不再享受报销市内公共交通费，因工出差所产生的过路费及油费（
按
每公里油耗0.8元计算)
等相关费用，根据实际情况凭审批后的外出申请单实报实销；
2、 自行购买车辆由所属员工自行驾驶并自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应
费用缴纳。但须满足甲方重要工作和应急事务需要；
3、 自行购买车辆由所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆被盗等事件，
由自己独立承担其经济法律责任。若系公司安排其他驾驶人员所造成则由公司承担
相应责任；
4、 自行购买车辆因报销票据金额不同，可累积到一个季度报销，报销时间截止为当月
5号；
5、 月度有超假（超出当月公休假外的所有假期）情况者按实际出勤天数发放车费补贴；
6、 特殊岗位因工需申请车费补贴时，经公司审批备案后，方可执行。
四、市内交通费补贴
市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、
等）或出租车辆（含三轮车、摩的等）所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在
50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。发放标准如下：
3
总监级：500元/月；
部门经理级：300元/月；
主管级/专员级：200元/月。
注：以上市内交通费补贴与自购车费补贴不可双重享受，且按月补贴至在当月工资中。
发放标准如下：
1、 员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆等常规性公共交通工具作
为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可乘坐出租
车等其它交通工具；
2、 员工因使用非本人的车，用于公务，需事先向办公室报备；
3、 员工报销时间定为当月5号为截止时间；
4、 月度有超假（超出当月公休假外的所有假期）情况者按实际出勤天数发放车费补贴；
5、 特殊岗位因工需申请车费补贴时，经公司审批备案后，方可执行。
五、本制度由公司人力资源部负责制定和解释，自正式颁布之日起开始生效，试行三个
月。执行中如有未尽或不妥事项，可适时进行修改与完善，修改完善后的版本为最新版本，
原版本同时作废。
有限公司
人力资源部
2013年4月18日
4
自购车辆车补申请表
申请时间： 年 月 日
车辆所有人 部门 岗位
车型 牌照 自购时间
提供证件 □身份证 □驾驶证 □行驶证
补贴费用额度 □3000元/月 □1500元/月 □800元/月 □其它
申请人
分管领导
人力资源部
总经理
5